【正文】 24 ￥ 管 理 者 代 表 文件編號 ￥ 1MT07 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 本本公司從自身實際情況出發(fā)，經(jīng)本公司管理層研究決定：由管理層李園兼任管理者代表一職，負 責(zé)按 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系建立適于本本公司運作的質(zhì)量管理體系， 并根據(jù)質(zhì)量管理體系進 行運作，做好持續(xù)改進工作。 質(zhì)量記錄應(yīng)受管制，以體現(xiàn)對需求的符合性及系統(tǒng)的有效運作，其識別、儲存、取回、保護、保存時間及處理已明文規(guī)定（見文件資料及質(zhì)量記錄控制￥ 1HR01）。 （附件六、附件七），與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)見（￥ 2MT01—10）。 本公司質(zhì)量策劃的文件分為：質(zhì)量手冊、指導(dǎo)性文件、表單共三級文件。 。 本公司從自身的實際情況出發(fā)，經(jīng)管理層研究決定，由李園兼任管理者代表一職，其職責(zé)為： 。 本公司之質(zhì)量方針、管理承諾透過宣傳欄對全員進行宣導(dǎo)、教育，并利用本公司內(nèi)部會議進行宣導(dǎo)，使 全員了解、實施及維持。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。 本質(zhì)量管理體系應(yīng)能持續(xù)改進。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃參見“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”￥ 1PD02。并確信已了解所有特性項目及各項允收要求的標準。 識別對各 種測量的要求，如果其能力達不到現(xiàn)有已知狀況，開發(fā)此項所需能力應(yīng)有的充足時間。 確保市場調(diào)研、設(shè)計開發(fā) …… 制造、檢驗、服務(wù)及適用文件的相容性、統(tǒng)一性。 如果接到有特殊要求的顧客訂單時 ,對所要求的規(guī)格、服務(wù)及其他要求等由營銷部召集本公司相關(guān)部門進行該訂單的評審，并制訂相應(yīng)的實施計劃。 作業(yè)內(nèi)容 為達成質(zhì)量目標所需的資源及過程得到識別和策劃，須在目標實施前，制定好“質(zhì)量目標實施計劃（￥ 2QM01）并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件，如附圖一。 范圍 適用于質(zhì)量管理體系的過程、持續(xù)改進以及所需資源的策劃。 顧客反 饋信息的處理參見“顧客信息管理制度”（ ￥ 2MS02）由 20xx 年 11 月份實施進行。 5． 5 顧客服務(wù)及顧客反饋信息的處理。 18 ￥ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點 文件編號 ￥ 1MT02 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 。 ,確保本公司全員理解 :顧客不僅是上帝同時也是我們的衣食父母 , 如果顧客對我們所付出努力而產(chǎn)生的結(jié)果不滿意 ,而我們又無法改變不滿意的現(xiàn)狀 ,我們將會失去顧客 ,將無法保障我們自身正常生活的所需。 B 、如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意？參見 ￥ 1MS01 “與顧客有關(guān)的過程”。 5． 3 確保產(chǎn)品的實現(xiàn)能使顧客滿意。 B 市場營銷部將已確定的顧客的未來需要，進行充分的策劃，并責(zé)任分工到人，限期完成相關(guān)事項，指派專人跟 蹤管理各項工作，確保此過程的結(jié)果滿足甚至超越顧客的期望。 了解顧客未來的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客期望。 5． 2 盡力超越顧客的期望 了解顧客當前的需要 “顧客滿意度調(diào)查 ”，對象為銷量最大的前 10 名顧客。 4． 3 本公司的品質(zhì)管理部全力配合各部門的相關(guān)工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。 （注：與顧客有關(guān)的過程將在 ￥ 1MS01 中規(guī)定） 定義 無 職責(zé) 4． 1 副總經(jīng)理負責(zé)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的市場調(diào)研 , 并識別顧客未來的需要。 （資源提供￥ 1MT10） 17 ￥ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點 文件編號 ￥ 1MT02 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 確保本公司全員都能以顧客為關(guān)注焦點而進行日常工作，全員的工作目標是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達到使本公司永立于不敗之地而長期成功的目的。 每年進行一次管理評審 ,必要時增加“管理評審”的次數(shù) (￥ 1MT09)。 制定適于本公司發(fā)展的質(zhì)量方針（￥ 1MT03）。 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 5/6 12 6．相關(guān)文件 無 7．相關(guān)表單 文件資料歸檔登記表 ￥ 3HR01 外部文件資料歸檔登記表 ￥ 3HR02 文件資料發(fā)放（領(lǐng)用）審批表 ￥ 3HR11 文件資料對外發(fā)放記錄表 ￥ 3HR03 在用內(nèi)部 /外部文件有效性檢查記錄表 ￥ 3HR13 文件資料 更改申請 (歸檔 )表 ￥ 3HR05 文件資料繳回通知單 ￥ 3HR06 文件資料繳回再發(fā)放登記表 ￥ 3HR07 文件 /資料作廢、保留、銷毀登記記錄 ￥ 3HR08 文件 /資料借閱申請單 ￥ 3HR09 文件資料借閱登記表 ￥ 3HR10 ￥ 3HR11 8．附件 13 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 6/6 ￥ 管 理 承 諾 文件編號 ￥ 1MT01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 總經(jīng)理為了建立和改進質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進的有效性，在此作出如下承諾： 通過培訓(xùn)或會議的形式向本公司全員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 質(zhì)量記錄保存期限依“質(zhì)量記錄歸檔清單”所載，逾期之質(zhì)量記錄由總經(jīng)理及本公司務(wù)部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。 歸檔標示：整理歸檔完成時，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì) 量記錄，以達到易于取閱之原則，如標示于檔案夾之外部或整理成疊之報表封面上。 ，依記錄日期依序歸檔。 : a. 國家及行業(yè)的法律、法規(guī)性文件 b. 國際國家標準 c. 行業(yè)標準及企業(yè)標準 d．客 戶圖紙 /產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范等 、儲存、維護原則 ，依單據(jù)號連續(xù)編成順序排列。 、發(fā)放、更改和銷毀等管理與本公司文件管理相同。 、遺失和補發(fā) ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 4/6 11 文件損壞當文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時 ,經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補發(fā)的手續(xù)并上繳損壞的文件 ,由文控中心負責(zé)人進行銷毀并記錄表中 . 文件使用者不小心把文件遺失時 ,根據(jù)遺失文件的輕重對責(zé)任人進行批評或適當?shù)奶幜P .補發(fā)時須填寫書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補發(fā)手續(xù) . 需臨時借閱文件的人員 ,可口頭向文控員提出申請 ,填寫 ” 文件資料借閱申請單 ” ,經(jīng)人資部負責(zé)人批準方可借閱 ,并由文件管理員填寫 ” 文件資料 借閱登記表 ” ,借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件 ,到期未歸還由文件管理員收回。 ,原則上定為 1年，個別文件視具體情況而定。 ，文控中心負責(zé)人用“文件資料繳回通知單”通知相關(guān)部門繳回更改前的文件 /資料。 b. 當文件的改動較大時 ,須做更換版本的處理。 c. 文件中心負責(zé)人把更改好的文件進行打印 ,換版歸檔、發(fā)放。 a. 當需要對文件更改時 ,須口頭取得部門經(jīng)理的同意 ,由部門經(jīng)理口頭向文控中心負責(zé)人提出更改文件的要求 ,文控負責(zé)人將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加蓋“文件更改”專用章后 ,交給申請部門經(jīng)理進行文件更改，同時發(fā)給“文件資料更改申請（歸檔）表”。 因業(yè)務(wù)、服務(wù)或其他需要，對外部進行文件資料發(fā)放時，須填寫“文件 /資料對外發(fā)放記錄表”，并在相應(yīng)欄目上簽名。不做指導(dǎo)性文件的而發(fā)放時 ,則蓋非受控印章。對于部分三級文件的發(fā)放雖不必加蓋藍色受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。 10 所發(fā)放的文件必須加蓋藍色的“受控文件”印章或紅色的“非受控文件”印章并在“文件發(fā)放領(lǐng)用審批表 ” 上的對應(yīng)欄目簽名，部分三級文件的發(fā)放不須加蓋印章。 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有外部文件均須歸檔到文控中進行統(tǒng)一管理 ,并填寫“外部文件資料歸檔管理表”。正文的格式視具體文件而定 三級文件 (表單和表格 )的格式 :各種表格和表單的格式視具體情況而定（所有表單、表格均須有版號和表單編號）。 正文的格式為（ 、 文件 (指導(dǎo)性文件 )的格式 a． 封面格式（附件二），部分指導(dǎo)性文件不須封面格式，視具體情況而定。 a． 封面格式（附件一） b． 下文的格式由表頭、正文組成 9 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 3/6 b. 其它三邊的空間距離為 。 文件的版次用 0、 3?? .9表示。 : ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/6 8 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 2/6 ① ② ③ ④ 文件的順序號 表示部門 表示文件的級別（用阿拉伯數(shù)字表示） 表示本公司 ① ￥ : 表示有限公司本公司 E: 表示外部文件 ② 1: 表 示 1級文件 2: 表示 2級文件 3: 表示 3級文件 ③ 各部門的表示分別為 : MT: 管理層（總經(jīng)理、管理者代表） MS: 市場營銷部 FA: 財務(wù)部 HR: 人力資源部 PU: 采購部 PD: 生產(chǎn)部 EN: 工程部 QM: 質(zhì)量管理部 Ps: 如果是外部二級第 1個文件歸屬于質(zhì)管部 ,則編號為 : E2QM01。外部文件的二 、三、級文件具體分級由文控中心責(zé)任人視具體情況而定。 4. 5. 外來文件：外來工程圖面、資料和國家國際行業(yè)標準等。 4. 3. 指導(dǎo)性文件（第二級文件）：作業(yè)標準、檢驗規(guī)范、 QC工程表、管理辦法等。 4. 2. 質(zhì)量手冊及程序文件（第一級文件）：敘述本公司質(zhì)量方針與品質(zhì)政策之文件。 3． 5. 質(zhì)量管理部負責(zé)編制 《質(zhì)量體系文件清單》對文件進行控制。 3. 3. 管理者代表負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件及審批程序文件。 3. 職責(zé) 3． 1．各部門負責(zé)編制與本部門有關(guān)的文件及質(zhì)量記錄。 我們將繼往開來，以雄厚的實力和真誠的合作精神，與國內(nèi)外電氣企業(yè)并肩開創(chuàng)電力設(shè) 備生產(chǎn)領(lǐng)域更加壯闊的前景，共同創(chuàng)造美好的未來！ 本公司址： 電話： 傳真：