【正文】 入 來自直銷客戶的銷售收入 內(nèi)銷部 核心指標(biāo) KPI提煉 內(nèi)銷部、大客戶部、外貿(mào)部 內(nèi)銷部 內(nèi)銷部、大客戶部、外貿(mào)部 來自大客戶的銷售收入 大客戶部 來自大客戶的銷售收入 大客戶部 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 降低各項成本費用，提高凈利潤 控制和降低人員成本 控制與降低銷售費用 控制與降低宣傳成本 直接人員成本率 管理人員成本率 銷售費用率 宣傳推廣費用率 主要負(fù)責(zé)部門 控制與降低研發(fā)成本 控制與降低其他管理成本 人均銷售費用率 研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率 服務(wù)費用率 培訓(xùn)費用率 預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率 控制和降低經(jīng)營管理成本 加強預(yù)算管理 成本費用與預(yù)算的差異率 關(guān)鍵成功因素 行政人事部 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶 研發(fā)中心 客服部 行政人事部 各部門 各部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的邏輯分解表（續(xù)） 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶部、市場部 KPI提煉 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶 增加客戶價值和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場活動有效性 市場份額 客戶滿意度 品牌認(rèn)知度 市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果 2 客戶方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的邏輯分解表 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 品牌市場價值 產(chǎn)品認(rèn)知度 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶部、市場部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶部、客戶服務(wù)部 市場部 市場部 KPI提煉 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶部、市場部 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶部、市場部 主要負(fù)責(zé)部門 內(nèi)銷部 提高市場份額 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高目標(biāo)細(xì)分市場的市場份額 提高新地區(qū)市場的市場份額 目標(biāo)細(xì)分市場份額 關(guān)鍵成功因素 保留老經(jīng)銷商 發(fā)展新經(jīng)銷商 老經(jīng)銷商的銷售額 關(guān)鍵績效指標(biāo) 新經(jīng)銷商的開發(fā)數(shù)量 內(nèi)銷部、大客戶部 大客戶部 核心指標(biāo) 客戶方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的邏輯分解表（續(xù)） KPI提煉 保留老直接客戶 發(fā)展新直接客戶 老直接客戶的銷售額 新直接客戶的開發(fā)數(shù)量 內(nèi)銷部 內(nèi)銷部、大客戶部 大客戶部 保留老大客戶 發(fā)展新大客戶 老大客戶的銷售額 新大客戶的開發(fā)數(shù)量 主要負(fù)責(zé)部門 提高市場份額 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高目標(biāo)細(xì)分市場的市場份額 提高新地區(qū)市場的市場份額 新地區(qū)市場的市場份額 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶部 核心指標(biāo) 客戶方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的邏輯分解表（續(xù)） KPI提煉 發(fā)展新經(jīng)銷商 發(fā)展新直接客戶 新經(jīng)銷商的開發(fā)數(shù)量 新直接客戶的開發(fā)數(shù)量 內(nèi)銷部 大客戶部 發(fā)展新大客 戶 新大客戶的開發(fā)數(shù)量 提高經(jīng)銷商的滿意度 經(jīng)銷商滿意度 提高經(jīng)銷商拜訪水平 加強經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場穩(wěn)定 經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 市場上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù) 制定并維護(hù)合理的渠道價格 渠道價格實際與定價的匹配程度 對由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度 內(nèi)銷部 提高大客戶滿意度 大客戶滿意度 降低產(chǎn)品投訴次數(shù) 提供高質(zhì)量的售后服務(wù) 及時反饋經(jīng)銷商提出的意見 產(chǎn)品投訴次數(shù) 售后服務(wù)經(jīng)銷商滿意度 對經(jīng)銷商意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反饋率 提高經(jīng)銷商對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 經(jīng)銷商產(chǎn)品質(zhì)量滿意度 內(nèi)銷部、客服部 新產(chǎn)品經(jīng)銷商滿意度 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 內(nèi)銷部、生產(chǎn)中心 研發(fā)中心、生產(chǎn)中心 客戶方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） 提高客戶滿意度 KPI提煉 內(nèi)銷部 內(nèi)銷部 內(nèi)銷部 客戶服務(wù)部 研發(fā)中心、生產(chǎn)中心 提高直接用戶滿意度 直接用戶滿意度 提高經(jīng)銷商的滿意度 經(jīng)銷商滿意度 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高直接用戶滿意度 直接用戶滿意度 降低產(chǎn)品投訴次數(shù) 提供直接用戶高質(zhì)量的售后服務(wù) 及時反饋直接用戶提出的意見 產(chǎn)品投訴次數(shù) 售后服務(wù)客戶滿意度 對直接用戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反饋率 提高直接客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 直接客戶產(chǎn)品質(zhì)量滿意度 新產(chǎn)品直接客戶滿意度 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 客戶方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） 提高客戶滿意度 KPI提煉 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶部、生產(chǎn)中心 研發(fā)中心、生產(chǎn)中心 客戶服務(wù)部 研發(fā)中心、生產(chǎn)中心 提高大客戶滿意度 大客戶滿意度 提高直接用戶拜訪水平 直接用戶拜訪任務(wù)完成率 內(nèi)銷部、大客戶部 降低產(chǎn)品投訴次數(shù) 提供大客戶高質(zhì)量的售后服務(wù) 及時反饋大客戶提出的意見 產(chǎn)品投訴次數(shù) 售后服務(wù)大客戶滿意度 對大客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反饋率 提高大客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 大客戶產(chǎn)品質(zhì)量滿意度 新產(chǎn)品大客戶滿意度 研發(fā)中心、生產(chǎn)中心 提高大客戶拜訪水平 大客戶拜訪任務(wù)完成率 大客戶部 內(nèi)銷、外貿(mào)、客服、大客戶部 研發(fā)中心、生產(chǎn)中心 大客戶部、生產(chǎn)中心 客戶服務(wù)部 客服部、大客戶部 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場活動有效性 市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果 提高品牌在經(jīng)銷商、直接用戶、大客戶前出現(xiàn)的頻率 提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量 提高公共關(guān)系活動質(zhì)量 提高區(qū)域性市場活動有效性 推廣計劃執(zhí)行率 品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定級別 公共關(guān)系活動質(zhì)量評定 區(qū)域性市場活動目標(biāo)達(dá)成率 品牌認(rèn)知度 品牌市場價值 產(chǎn)品認(rèn)知度 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 市場部 公共關(guān)系活動的次數(shù) 市場部 市場部 市場部 市場部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 客戶方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） KPI提煉 提高內(nèi)部營運效率 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善公司的流程和制度 提高職能管理水平 有效的流程和制度得到實施的百分率 3 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高員工工作水平 員工出勤率 人均利潤率 人均銷售收入 各部門 各部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)邏輯分解表 KPI提煉 各部門 各部門 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售 新品開發(fā)上市的數(shù)量 市場調(diào)研計劃完成率 市場調(diào)研質(zhì)量 提高技術(shù)創(chuàng)新性 提高技術(shù)開發(fā)的效率 提高市場調(diào)研和細(xì)分水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 新產(chǎn)品開發(fā)周期 新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率 研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率 提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水 平 研發(fā)中心 研發(fā)中心 研發(fā)中心 研發(fā)中心 市場、內(nèi)銷、外貿(mào)部、大客戶部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的邏輯分解表 KPI提煉 市場、內(nèi)銷、外貿(mào)部、大客戶部 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 內(nèi)銷、外貿(mào)、市場、大客戶部、客服部 提高客戶關(guān)系管理 保持向經(jīng)銷商、直接用戶、大客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)時的統(tǒng)一行為模式 維護(hù)完備的經(jīng)銷商、直接用戶、大客戶信息 加強客戶部與研發(fā)中心、生產(chǎn)中心的溝通 統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率 經(jīng)銷商、直接用戶、大客戶檔案資料完備率 客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時傳遞 內(nèi)銷、外貿(mào)、大客戶部、客服部 客服部 核心指標(biāo) 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） KPI提煉 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 做好重要檔案的管理工作 及時、有效地開展人力資源活動 人力資源服務(wù)滿意度 行政總務(wù)服務(wù)滿意度 財務(wù)服務(wù)滿意度 檔案管理及時、正確率 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 員工工資發(fā)放正確率 員工工資發(fā)放及時率 績效考核報告提交及時率 接下頁 行政人事部 績效考核工作差錯數(shù) 招聘合格成功率 提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性 財務(wù)報表正確率 財務(wù)報表及時提交率 財務(wù)中心 財務(wù)中心 行政人事部 財務(wù)中心 行政人事部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） 行政人事部 行政人事部 財務(wù)中心 財務(wù)中心 各部門 各部門 KPI提煉 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 加強公司資產(chǎn)管理 有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量 審計調(diào)整分錄的數(shù)量 會計事務(wù)處理差錯次數(shù) 備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率 內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別 內(nèi)部審計按照計劃及時開展的比率 內(nèi)部審計報告的及時率 B 提高會計核算的準(zhǔn)確性 財務(wù)中心 財務(wù)中心 財務(wù)中心 重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 財務(wù)中心 財務(wù)中心 財務(wù)中心 財務(wù)中心 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） KPI提煉 提高員工技能和滿意度 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革的企業(yè)文化 提高員工滿意度 加強知識共享水平 員工技能提升率 企業(yè)文化評分 員工滿意度 4 學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)邏輯分解表 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 行政人事部／各部門 行政人事部 行政人事部 各部門 知識共享水平評級 KPI提煉 持續(xù)提高員工技能水平 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 員工技能提升率 企業(yè)文化評分 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 員工培訓(xùn)時間數(shù) 培訓(xùn)組織和課程滿意度 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量 提高員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 組織有效的培訓(xùn) 創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高員工滿意度 員工滿意度 員工流失率 骨干員工滿意率 減少員工流失，留住優(yōu)秀員工 重視重員工的意見和建議 意見和建議體系的實施率 加強知識共享水平 知識共享水平打分 有效知識貢獻(xiàn)條數(shù) 提高員工知識貢獻(xiàn)水 平 各部門 知識被有效利用的頻率 提高知識利用水 平 行政人事部、各部門 行政人事部、各部門 行政人事部、各部門 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 各部門 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） KPI提煉 各部門對應(yīng) KPI核心指標(biāo)提煉歸總 KPI