【正文】 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 27 頁(yè) 第 4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 4. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)量計(jì)劃 本公司已制訂 [通用品質(zhì)計(jì)劃 ]，標(biāo)示生產(chǎn)各階段的檢驗(yàn)測(cè)試。公司電腦設(shè)施 \系統(tǒng)的管理應(yīng)按QP/[電腦設(shè)施 /信息管理程序 ]執(zhí)行。主要的生產(chǎn)設(shè)備的制造能力須以維修制度保障。 相關(guān)文件 QP/ 人力資源管理程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 章 資源管理 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 26 頁(yè) 3. 2 設(shè)施 與工作環(huán)境管理 為了確保產(chǎn)品符合要求，應(yīng)對(duì)人力、設(shè)備、各種軟件 /硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體 性規(guī)劃與檢討，使其發(fā)揮最高的附加價(jià)值。 ⑤ 對(duì)培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)估。 ③ 每一位新員工需接受人事行政部安排的 [入職培訓(xùn) ]；各部門（包括生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)員工[入職基本技術(shù)培訓(xùn) ] 的實(shí)施；公司內(nèi)工人崗位的調(diào)動(dòng)須重新接受崗位培訓(xùn)。 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 章 資源管理 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 25 頁(yè) 第 3 章 資源管理 人力資源 公司制定并實(shí)施 QP/[人力資源管理程序 ]，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和工作技能培訓(xùn)，包括： ① 公司編寫有 [崗位說(shuō)明書 ]，作為人事行政部招聘、選擇和安排的主要依據(jù)。 管理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容： — 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，過程控制方面的評(píng)價(jià)； — 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； — 資源需求的措施。 相關(guān)文件 QP/ 內(nèi)部溝通管理程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章 管理職責(zé) 文件編 號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 24 頁(yè) 管理評(píng)審 目的在評(píng)審潤(rùn)田業(yè)務(wù)之現(xiàn)況、效率、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量系統(tǒng)，確保其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足 ISO9001： 20xx 質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司規(guī)定的質(zhì)量和目標(biāo)。 電腦部 — 公司電腦網(wǎng)絡(luò)管理 — 公司電腦應(yīng)用系統(tǒng)的策劃、統(tǒng)籌 — 資料庫(kù)的管理 — 電腦教育訓(xùn)練、電腦設(shè)施的管理及保養(yǎng) 貨倉(cāng)部 — 依據(jù) PO 核對(duì)送貨單，并辦理物料的入倉(cāng)手續(xù)； — 對(duì) [套料單 ]、 [領(lǐng)料單及 [工程卡 ]發(fā)放合格物料； — 成品對(duì)入倉(cāng)單收貨；對(duì) [出貨通知單 ]、 PO、款號(hào)、數(shù)量、柜號(hào)走柜； XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 23 頁(yè) 內(nèi)部溝通 公司必 須確保在不同的部門、崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，人事行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如：公告 欄、板報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像設(shè)備、內(nèi)部電腦郵箱等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。 — 負(fù)責(zé)制作《申購(gòu)單》交采購(gòu)部門訂料 — 負(fù)責(zé)制作《套料單》交生產(chǎn)部門領(lǐng)料 — 追蹤所有物料及時(shí)到位，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 — 負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門。 — 從合格的供應(yīng)商名單中，挑選合適的外發(fā)加工商及分包商。 — 負(fù)責(zé)向外發(fā)加工商發(fā)出生產(chǎn)工作指示。 — 尋找合適的供應(yīng)商。 — 負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)及測(cè)試。 — 負(fù)責(zé)對(duì)加工商 /分包商 /供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評(píng)估報(bào)告。 — 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)保證。 — 跟進(jìn)對(duì)產(chǎn)生不合格品的糾正及預(yù)防措施。 品控部 — 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)控制，符合客戶要求，及確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 — 負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門。 — 建立生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，及確定生產(chǎn)方法，并發(fā)放工藝流程及制造工程文件。 — 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，以及最后產(chǎn)品的成本核算。 物控總管 — 調(diào)控全廠物料，保障物料供應(yīng)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行； — 嚴(yán)格審核采購(gòu) PO、 PMC 的申購(gòu)單、貨倉(cāng)的報(bào)表等資料； — 合理利用公司倉(cāng)存物料，節(jié)約資金； — 督促、監(jiān)管 PMC、采購(gòu)及貨倉(cāng)三個(gè)部門的日常工作。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 21 頁(yè) 廠部總經(jīng)理助理（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表 — DMR） — 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合 ISO9001:20xx 質(zhì)量系統(tǒng)的要求； — 負(fù)責(zé)跟進(jìn)大陸客戶查廠事務(wù)； — 其它當(dāng)?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)； — 跟進(jìn)及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務(wù)。 — 收集改善生產(chǎn)效率及 產(chǎn)品質(zhì)量的建議，統(tǒng)籌部門主管執(zhí)行。 — 將公司理念，貫徹策略性計(jì)劃，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略。 — 跟進(jìn)董事總經(jīng)理安排的其它事務(wù) 廠長(zhǎng) — 承諾公司的品質(zhì)政策，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠內(nèi)推行 ISO9001:20xx 質(zhì)量系統(tǒng)。 董事總經(jīng)理助理（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表 DMR） — 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求。 — 負(fù)責(zé)貨物出貨的運(yùn)輸編排。 — 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工廠內(nèi)各部門的運(yùn)作，以達(dá)到最佳營(yíng)運(yùn)效益。 — 統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。 — 組織采購(gòu)生產(chǎn)用物料，并決定認(rèn)可供應(yīng)商。 助理總經(jīng)理 — 統(tǒng)領(lǐng)及協(xié)調(diào)香港公司各部門的運(yùn)作； — 參與新產(chǎn)品的合同審核，估算生產(chǎn)容量及交貨期； — 統(tǒng)籌及處理客 戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。 — 將公司理念，經(jīng)營(yíng)方向、目標(biāo)和策略，透過系統(tǒng)化組織，落實(shí)到公司每一個(gè)階層，并保證營(yíng)運(yùn)得宜。 —— 質(zhì)量目標(biāo)每半年由管理評(píng)審會(huì)議作出檢討；質(zhì)量目標(biāo)之監(jiān)控手段依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書[質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控方法 ]執(zhí)行。為此，提高質(zhì)量便是我們的座右銘，而我們需遵循的質(zhì)量方針是： ? 全體員工的共同承諾：制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求 ? 不斷檢討市場(chǎng)需要、客戶要求及產(chǎn)品質(zhì)量的國(guó)際水平 ? 務(wù)求價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)及加強(qiáng)客戶跟進(jìn)服務(wù)水準(zhǔn) ? 推行質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)及技能 為保證我公司對(duì)提高質(zhì)量的堅(jiān)定信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上，采用 ISO 9001： 20xx國(guó)際質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，是為了確?？蛻舻臐M意，亦是我們長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃的依賴，此方針的成功執(zhí)行實(shí)有賴各員工支持及配合 ，并為共同目標(biāo)而上下一心。 —— 應(yīng)確定顧客的需求和期望； —— 將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求予以滿足； —— 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨 時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新； —— 對(duì)有關(guān)顧客要求的信息應(yīng)確保其在公司的各個(gè)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客未來(lái)的需求，滿足這些要求和期望并爭(zhēng)取有所超越。 相關(guān)文件 QP/ 記錄控 制程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 17 頁(yè) 第 2 章 管理職責(zé) 2. 1 管理承諾 公司的董事總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行 及相關(guān)活動(dòng)的開展為其提供證據(jù)： —— 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿 足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； —— 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； —— 確定組織結(jié)構(gòu)； —— 進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式、系統(tǒng)評(píng)價(jià)； —— 任命管理（副）代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜； —— 為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要資源，包括：人、財(cái)、物、技術(shù)等。 ④ 過了保存期的記錄，由存檔部門自行毀棄。 ③ 所有的記錄必須是真實(shí)可靠的，如實(shí)反映本廠質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。 相關(guān)文件 QP/ 文件管理程序 QP/ 技術(shù)文件管理程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 16 頁(yè) 記錄控制 記錄的控制，包括： ① 公司 制訂 QP/[記錄控制程序 ]，對(duì)各類記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處理進(jìn)行監(jiān)控。 相關(guān)文件 FM/ [質(zhì)量體系文件總覽表 ] QPN0001 [潤(rùn)田通用品質(zhì)計(jì)劃 ] (附件 3`) [質(zhì)量保證體系圖 ] XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 15 頁(yè) 1. 2 文件控制 人事行政、財(cái)務(wù)等管理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關(guān) ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系文件依 QP/[文件管理程序 ]執(zhí)行： ① 文件應(yīng)統(tǒng)一分類、編號(hào)； ② 文件在發(fā)布前由授權(quán)人員審批其適用性，發(fā) 行時(shí)應(yīng)有相關(guān)記錄，說(shuō)明文件類別、文件編號(hào)、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等； ③ 文件批準(zhǔn)權(quán)限： 文 件 類 別 批 準(zhǔn) 人 質(zhì)量手冊(cè) 董事總經(jīng)理 程序文件 董事總經(jīng)理 管理類工作指引（包括：檢驗(yàn)規(guī)范類等） 廠長(zhǎng) /所屬經(jīng)理 技術(shù)類工作指引（如： BOM、 EDM 等） 部門主管 ④ 文件的修訂、作廢由相關(guān)部門或原編制部門提出修訂申請(qǐng)； ⑤ 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件有效版本； ⑥ 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和 /或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用； ⑦ 質(zhì)量管理體系文件正 本由大陸管理者代表負(fù)責(zé)管理與保存，表單記錄由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理與保存； 技術(shù)文件的管理依據(jù) QP/[技術(shù)文件管理程序 ]執(zhí)行。 ③ 為了確保產(chǎn)品從客戶訂單，生產(chǎn)至客戶服務(wù)各階段的質(zhì)量一致性，制訂 [質(zhì)量保證體系圖 ]為質(zhì)量管理依據(jù)。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 14 頁(yè) 第 1 章 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)，為此要求： ① 公司的質(zhì)量活動(dòng)由客戶訂單、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測(cè)試，包裝與儲(chǔ)存、交付、客戶服務(wù)等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)作原則以 [質(zhì)量手冊(cè) ]為基本依據(jù)；各部門為達(dá)成公司的質(zhì)量