【正文】 ⑤ 質(zhì)量系統(tǒng)的不合格點(diǎn)主要由內(nèi)部審核員以 [糾正措施要求表 ]引發(fā)，參考 QP/ 程序。 參考 QP/ 程序 ③ 如客戶 QC/公證行驗(yàn)貨不合格，商品統(tǒng)籌經(jīng)理會(huì)和工廠有關(guān)的管理人員商議不合格品的處理方法及要求作出改善。 通過(guò)內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改善問(wèn)題、追蹤效果。 數(shù)據(jù)資訊來(lái)源，由相關(guān)單位于相關(guān)作業(yè)過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品 的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、供應(yīng)商或客戶的資料，外部相關(guān)機(jī)構(gòu)等主動(dòng)或被動(dòng)收集。 相關(guān)文件 QP/ 不合格產(chǎn)品的處理程序 QP/ 糾正與預(yù)防措施程序 QP/ 客戶投訴程序 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 測(cè)量、分析與改進(jìn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 41 頁(yè) 數(shù)據(jù)收集分析 確定需要 ① 對(duì)于來(lái)料、制程及最終成品檢驗(yàn)工作，公司制定有相應(yīng)的抽樣方案供抽樣檢驗(yàn)時(shí)使用。 ⑥ 客方 QC/公證行進(jìn)行驗(yàn)貨，不合格成品通常發(fā)出不合格的 [客方驗(yàn)貨報(bào)告 ]。 ② 應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并反映給相應(yīng)需要改正的部門。不合格的成品，則會(huì)按 QP/ 程序執(zhí)行。如屬不合格，由商品主任 /商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠長(zhǎng)處理，決定退貨、揀用或 AOD。客戶不滿意項(xiàng)目應(yīng)擬訂改善方案、計(jì)劃實(shí)施，并追蹤進(jìn)度、效果。 客戶滿意度的資訊來(lái)自： ① 客戶抱怨或投訴； ② 客戶滿意度調(diào)查（調(diào)查表、上門拜訪、電話、 EMAIL 等方式）。 ⑧ 當(dāng)檢測(cè)設(shè)備的使用人，如發(fā)現(xiàn)所用檢測(cè)設(shè)備之校準(zhǔn)許期限已過(guò)或懷疑檢測(cè)設(shè)備超出誤差 /損壞，應(yīng)急時(shí)通知品控部處理及隔離，必要時(shí)品控部須評(píng)估和記錄以往檢測(cè)結(jié)果的有效性。 ⑥ 應(yīng)按 [計(jì)量時(shí)間表 ]定期進(jìn)行校驗(yàn)工作 ,校驗(yàn)分為免校、內(nèi)校及外校，并可追溯至國(guó)家 /國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 ② 若廠內(nèi)有新檢測(cè)設(shè)備加入，須先由品控部登記，依規(guī)定進(jìn)行計(jì)量合格后，貼上 [合格 ]標(biāo)簽，標(biāo)示儀器的有效期限，方可使用；標(biāo)準(zhǔn)儀器 /量具應(yīng)加上 [標(biāo)準(zhǔn)器 ]標(biāo)識(shí)。 保存防護(hù) [貨倉(cāng)部工作指引 ]確定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品能容易區(qū)分、提供穩(wěn)固的存放區(qū)，防止貯存在貨倉(cāng)的物 料及產(chǎn)品損壞和變質(zhì)、分隔不合格的物料及產(chǎn)品，需要控制有效期的物料在發(fā)出前檢查是否過(guò)期、及定期查檢物料及產(chǎn)品的表面質(zhì)量，見(jiàn) QP/ 程序。 物料 /產(chǎn)品貯存 根據(jù) QP/ 程序， [貨倉(cāng)部工作指引 ]確定貨倉(cāng)秩序運(yùn)作。儲(chǔ)存期間如發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有發(fā)生丟失 \損壞或發(fā)現(xiàn)其它不適用的情況，貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)向商品統(tǒng)籌經(jīng)理反映，可參考QP/ 程序處理。然后產(chǎn)品工程部在 [BOM]上注明，由倉(cāng)務(wù)員根據(jù) [BOM]收取客供物料。不合格的則貼上 [退貨 ]標(biāo)貼，退回車間處理。未檢驗(yàn)之半成品會(huì)放置于貼有 [待驗(yàn)品 ]的箱上。 相關(guān)文件 QP/ 新產(chǎn)品合同評(píng)審程序 QP/ 樣辦確認(rèn)及復(fù)辦管理程序 QP/ 文件管理程序 QP/ 技術(shù)文件管理程序 QP/ 工序控制程序 QP/ 工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 QP/ 人力資源管理程序 QP/ 儀器計(jì)量程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 33 頁(yè) 標(biāo)識(shí)和追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ①產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍包括： 來(lái)料標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)中半成品標(biāo)識(shí)及成品標(biāo)識(shí) ； ②各有關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，具體根據(jù)程序 QP/ 規(guī)定執(zhí)行。 工作環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)備的管理 生產(chǎn)過(guò)程中所需的工作環(huán)境和對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的控制須嚴(yán)格按 QP/ 程序規(guī)定執(zhí)行。 工作指示 廠內(nèi)各部門使用的各種工作指引，應(yīng)保持最新 版本，具體按 QP/ 及 QP/ 程序規(guī)定執(zhí)行。 IQC 依 [工程卡 ]、 [通用收貨方式 ]等對(duì) 采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)；至于分包 /外發(fā)加工品， QC 根據(jù) [品檢程序與要求 ]及分包商 /外發(fā)加 工商樣辦等資料進(jìn)行檢驗(yàn)。 采購(gòu)資料 ① 當(dāng)收到 [生產(chǎn)通知書 ]及產(chǎn)品紙樣，最新的 [報(bào)價(jià)單 ]后，產(chǎn)品工程部編制 [BOM]，決定采 購(gòu)資料（例如：型號(hào)及數(shù)量等）。由商品主任負(fù)責(zé)監(jiān)督指引文件的具體執(zhí)行。 相關(guān)文件 QP/ 新產(chǎn)品合同評(píng)審程序 QP/ 現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 29 頁(yè) 服務(wù) 服務(wù)的認(rèn)定 ① 由商品主任與客戶聯(lián)絡(luò)，認(rèn)定客戶有規(guī)定的 [服務(wù)要求 ]，然后和潤(rùn)田各有關(guān)部門、商品 統(tǒng)籌經(jīng)理研究所提出 [服務(wù)要求 ]，再和客戶商議細(xì)節(jié)后， 作 [服務(wù)要求 ]的書面承諾，其中確定服務(wù)要求指引的服務(wù)定義、執(zhí)行程序、執(zhí)行結(jié)果及記錄。（參照本章 節(jié)），否則商品主任會(huì)根據(jù)“舊單價(jià)格”回復(fù)客戶。營(yíng)業(yè)一部制作 [Cost Breakdown]，然后交由商品主任復(fù)核，并聯(lián)絡(luò)客戶報(bào)價(jià)。 ② 各類樣辦須經(jīng)批準(zhǔn)權(quán)限人確認(rèn)合格后方可作為生產(chǎn)及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。如客戶對(duì)產(chǎn)品所用的物料 或制成品有特別的試驗(yàn)要求。車間的機(jī)修員及維修工程部根據(jù) QP/[工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ]，分別負(fù)責(zé)不同設(shè)備的維修 /保養(yǎng)。 ⑥ 培訓(xùn)記錄由人事行政部存檔。 ② 人事行政部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求負(fù)責(zé)制定 [年度培訓(xùn)計(jì)劃 ]，并對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行督促檢查，確保計(jì)劃的執(zhí)行。 董事總經(jīng)理每年最少兩次召開管理評(píng)審會(huì)議，于會(huì)上評(píng)審： — 質(zhì)量方針對(duì)現(xiàn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作之執(zhí)行； — 質(zhì)量目標(biāo)的檢討； — 內(nèi) /外部質(zhì)量審核狀況之審查； — 客戶反饋之信息 (包括公司重大客戶投訴 /滿意度測(cè)量結(jié)果 )； — 過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性； — 糾 正及預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況； — 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； — 可能影響質(zhì)量管理體系的變更及變更的需要 (如 :組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大調(diào)整等 )； — 改進(jìn)的建議； — 及后可再增加。 維修工程部 — 水電供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù) — 鐵器、木器制作維護(hù)，工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及安裝 — 生產(chǎn)制器、夾具的制作、維修 — 生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)。 辦房 — 負(fù)責(zé)進(jìn)行樣辦的制造工作。 營(yíng)業(yè)二部 — 負(fù)責(zé)和外發(fā)加工商聯(lián)絡(luò)，保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。 — 負(fù)責(zé)計(jì)量用器具及工具的送外和內(nèi)檢校準(zhǔn)及維修。 — 組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)工作，并編制各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書。 — 負(fù)責(zé)決定產(chǎn)品物料規(guī)格和用量。 產(chǎn)品工程部 — 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制作工程工作，設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程。 生產(chǎn)總管 — 對(duì)香港下達(dá)的生產(chǎn)訂單合理分配給各生產(chǎn)部門； — 根據(jù)各產(chǎn)品貨期及依 據(jù)香港、 PMC 提供物料到廠情況，編排新下訂單的開拉期、完成期； — 審批車間的生產(chǎn)排期表； — 協(xié)調(diào)工廠的外發(fā)工作； — 認(rèn)真分析生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的品質(zhì)、工程及管理問(wèn)題，并采取相應(yīng)對(duì)策。 — 建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。 — 負(fù)責(zé)香港公司行政日常工作。 船務(wù)主任（香港 /大陸） — 負(fù)責(zé)公司船務(wù)工作。 — 負(fù)責(zé)決定將產(chǎn)品分包給其他工廠代為生產(chǎn)整件產(chǎn)品。 — 建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應(yīng)商關(guān)系。 質(zhì)量目標(biāo) —— 為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，董事總經(jīng)理在相關(guān)職能和層次上建立了年度的質(zhì)量目標(biāo)，它與質(zhì)量方針是保持一致且可以測(cè)量的，具體參見(jiàn)本 [質(zhì)量手冊(cè) ]的附件 4。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 董事總經(jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最目標(biāo)。保管方式便于存取、檢索，防止記錄損壞、丟失。 外來(lái)文件的管理依據(jù) QP/[文件管理程序 ]第 點(diǎn)執(zhí)行。 ② 若客戶有特殊要求或?qū)ｍ?xiàng)要求，公司則應(yīng)制訂 [品質(zhì)計(jì)劃 ]作為管制依據(jù)；由來(lái)料、各工序的半制品直至入庫(kù)成品的檢驗(yàn)方法、負(fù)責(zé)人及所產(chǎn)生出來(lái)的報(bào)告記錄，公司制定有 [潤(rùn)田通用品質(zhì)計(jì)劃 ]進(jìn)行管制。 因本公司是按照顧客提供的實(shí)樣、技術(shù)數(shù)據(jù)或圖紙等相關(guān)資料來(lái)制作樣辦及復(fù)制本公司新款或舊款的產(chǎn)品，承擔(dān)的產(chǎn)品并不涉及 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 版本標(biāo)準(zhǔn)第七章 [設(shè)計(jì)和開發(fā) ]的內(nèi)容，所以對(duì)此章節(jié)的要求進(jìn)行了了刪減，其余章節(jié)均作了適合本公司質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，對(duì)該章的刪減不影響公司提供、滿足顧客和適用法律 /法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，也不免除公司提供滿足顧客和適用法律 /法規(guī) 要求的產(chǎn)品責(zé)任。 2） XXXXXXX 有限公司 地址：中國(guó)廣 東省東莞市 XXXXX 工業(yè)區(qū) 電話：（ 86769） XXXXXX 傳真：（ 86769） XXXX 營(yíng)運(yùn)功能：品質(zhì)品管、倉(cāng)存、生產(chǎn)計(jì)劃及物料控制、生產(chǎn)制造、設(shè)備保養(yǎng)維修、付運(yùn)等。 ③ 副管理代表需負(fù)責(zé)安排已審批的新版本 [質(zhì)量手冊(cè) ]，發(fā)放到所有 [受控版本 ]持有人處， 舊版本的手冊(cè)由（大陸）副管理代表負(fù)責(zé)回收及即時(shí)注銷。 周期性的檢閱 董事總經(jīng)理（管理代表）及所有的手冊(cè)副本持有人，需每年定期檢閱 [質(zhì)量手冊(cè) ]的內(nèi)容能否充分及有效地反映整個(gè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)作情況，及符合有關(guān) ISO9001： 20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ② 此 [質(zhì)量手冊(cè) ]原件由大陸副管理者代表負(fù)責(zé)保存， [質(zhì)量手冊(cè) ]的 [受控版本 ]收件人名單見(jiàn) [質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放名單 ]內(nèi)，所有 [質(zhì)量手冊(cè) ]的受控版本均在手冊(cè)的封面（即首頁(yè)）蓋有藍(lán)色 [受控文件 ]印章，并編有手冊(cè)副本編號(hào)，以作識(shí)別。本公司的主要的顧客有 Fisher Price、 The First Years、 Learning Curve、Tiny Love、 Kinderkids、 KidsⅡ 等?，F(xiàn)時(shí)，香港公司的員工有 30 人，在中國(guó)東莞擁有 31,850 平方米的廠房，雇傭工人約 XXXX 人。 本 [質(zhì)量手 冊(cè) ]闡明了公司的質(zhì)量方針，適用于本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的質(zhì)量管理工作，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，同時(shí)也是公司開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本公司的客戶主要來(lái)自歐美國(guó)家。 本公司以 ISO9001： 20xx 國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量管理，務(wù)求達(dá)到優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，并致力在生產(chǎn)過(guò)程中，完全符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，包括 EN71 及 ASTM 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測(cè)試要求。 ③ 在獲得董事總經(jīng)理的批準(zhǔn)下， [參考版本 ]的 [質(zhì)量手冊(cè) ]是可以發(fā)放的，所 有 [參考版本 ] 的 [質(zhì)量手冊(cè) ]是沒(méi)有注明手冊(cè)編號(hào)，且在手冊(cè)上加蓋 [參考文件 ]印章。若有需要修改，修改人則向 DMR 以書面提出。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 0 章 概 述 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 10 頁(yè) 質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明 本章的目的為聲明本《質(zhì)量手冊(cè)》，能充分準(zhǔn)確地反映 [XXX 企業(yè)有限公司 ]， 在認(rèn)證范疇內(nèi)的質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作，符合 ISO9001： 20xx 國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 0 章 概 述 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx1025 第 11 頁(yè) 刪減說(shuō)明 此《質(zhì)量手冊(cè)》是依照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx[質(zhì)量管理體系 — 要求 ]，并結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 0 章 概 述 文件編號(hào) QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 12 頁(yè) 文