【正文】 其它職責(zé) 1. 做好與相關(guān) 單位（ 部門(mén) ） 協(xié)調(diào)、配合工作 ； 2. 完成上級(jí)交辦的其他工作 。 部門(mén) 職 責(zé) 管理職責(zé) 1. 負(fù)責(zé) 轄區(qū)卷煙市場(chǎng)管理和內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理 ； 2. 負(fù)責(zé)卷煙零售 客 戶(hù)教育轉(zhuǎn)化管理； 3. 負(fù)責(zé)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證管理； 4. 負(fù)責(zé)零售戶(hù)信息檔案管理； 5. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息管理 。 監(jiān)督檢查職責(zé) 監(jiān)督檢查法律法規(guī)宣傳情況； 監(jiān)督檢查專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況； 監(jiān)督 檢查 行政處罰案件的執(zhí)行 和 行政許可事項(xiàng)的辦理情況； 監(jiān)督 檢查 專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員的執(zhí) 法 行為； 監(jiān)督檢查專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法證件的使用情況 ； 監(jiān)督檢查 卷煙鑒別檢驗(yàn) 工作程序。 其它職責(zé) 3. 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)； 4. 完成上級(jí)交辦的 其他工作 。 部門(mén) 職責(zé) 管理職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)整頓治理 ； 2. 負(fù)責(zé) 涉煙案件 舉報(bào)信息管理 ； 3. 負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)無(wú)證戶(hù)管理； 4. 負(fù)責(zé)稽查車(chē)輛等設(shè)備、物品管理 。 安全職責(zé) 1. 自覺(jué)遵守國(guó)家和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及職業(yè)健康安全管理體系要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程； 2. 積極參加各類(lèi)安全教育、培訓(xùn)和演練活動(dòng)，主動(dòng)報(bào)告安全隱患，積極參加各類(lèi)安全事件的補(bǔ)救和搶救活動(dòng)； 3. 愛(ài)護(hù)安防設(shè)備、設(shè)施和標(biāo) 志，正確使用機(jī)器設(shè)備、工具及勞動(dòng)防護(hù)用品、用具； 4. 組織開(kāi)展本部門(mén)的安全管理工作。 其它職責(zé) 1. 做好與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)、配合工作； 2. 完成上級(jí)交辦的其他工作 。 相關(guān)文件 1. 質(zhì)量手冊(cè) 2. 卷煙 營(yíng)銷(xiāo)科工作手冊(cè) 客戶(hù)經(jīng)理 送貨員 卷煙營(yíng)銷(xiāo)科副科長(zhǎng) 卷煙營(yíng)銷(xiāo)科副科長(zhǎng) 送貨司機(jī) 信息統(tǒng)計(jì)員 卷煙營(yíng)銷(xiāo)科科長(zhǎng) 倉(cāng)庫(kù)保管員 網(wǎng)建管理員 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 20 專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理（內(nèi)管）科部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū) 部門(mén)名稱(chēng) 專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科（內(nèi)管科） 部門(mén)編號(hào) HZYC010400 組織結(jié)構(gòu) 崗位定員 定員 7人，其中：科長(zhǎng) 1人，副科長(zhǎng) （內(nèi)管中隊(duì)長(zhǎng)） 1人， 證件 管理員 1人，案件審理員 1人， 綜合管理員 1人， 內(nèi)管員（經(jīng)營(yíng)監(jiān)管） 1人，內(nèi)管員（整頓規(guī)范） 1人。 部 門(mén) 職 責(zé) 管理職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)轄區(qū)卷煙營(yíng)銷(xiāo)管理； 2. 負(fù)責(zé)卷煙網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理。 安全職責(zé) 1. 組織開(kāi)展單位及 本部門(mén)的 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行 工作 ； 2. 組織員工學(xué)習(xí)貫徹 國(guó)家和行業(yè)有關(guān) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全工作要求； 3. 組織員工參加 各類(lèi)安全教育、培訓(xùn)和演練活動(dòng) ， 主動(dòng)報(bào)告安全隱患， 及時(shí)采取有效措施對(duì) 各類(lèi)安全事件 進(jìn)行補(bǔ)救和搶救； 4. 負(fù)責(zé)安防設(shè)備、設(shè)施、標(biāo)志、工具及勞動(dòng)防護(hù)用品、用具的購(gòu)置、使用、維護(hù)和管理工作。 相關(guān)文件 1. 質(zhì)量手冊(cè) 2. 縣局（營(yíng)銷(xiāo)部） 工作手冊(cè) 及各部門(mén)工作手冊(cè) 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 17 08.ⅩⅩ 局（營(yíng)銷(xiāo)部）各部門(mén)職責(zé) 綜合辦部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū) 部門(mén)名稱(chēng) 綜合辦公室 部門(mén)編號(hào) HZYC010100 組織結(jié)構(gòu) 崗位定員 定員： ⅩⅩ 區(qū)、曹縣、 ⅩⅩ 、鄆城 13 人，巨野、鄄城、東明、成武、定陶 12 人；其中：主任 1人，副主任 2人，綜合管理員 1人，文字秘書(shū) 1人，人事勞資管理員 1人，政工干事 1人，考核管理員 1人，出納員 1 人，駕駛員： ⅩⅩ 區(qū)、曹縣、 ⅩⅩ 、鄆城4人，巨野、鄄城、東明、成武、定陶 3人。 安全職責(zé) 協(xié)助 黨 支部書(shū)記、局長(zhǎng)、 經(jīng)理做好 安全管理工作。 相關(guān)文件 1. 質(zhì)量手冊(cè) 2. 縣局（營(yíng)銷(xiāo)部） 工作手冊(cè) 及各部門(mén)工作手冊(cè) 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 16 主任科員 /副主任科員 崗位說(shuō)明書(shū) 崗位名稱(chēng) 主任科員 /副主任科員 崗位編號(hào) HZYC010005 所在 部門(mén) 縣 區(qū) 局 (營(yíng)銷(xiāo)部 ) 崗位類(lèi)別 管理類(lèi) 任職條件 學(xué)歷要求 大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷 職稱(chēng) /資格 無(wú) 工作經(jīng)驗(yàn) 五年以上管理工作經(jīng)驗(yàn) 能力要求 1. 具有較強(qiáng)的理解力、 執(zhí)行力和行政管理能力，能夠準(zhǔn)確地貫徹執(zhí)行行業(yè)政策和上級(jí)決策部署 ； 2. 具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、計(jì)劃與目標(biāo)管理能力； 3. 具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和人際溝通能力。 安全職責(zé) 協(xié)助 黨 支部書(shū)記、局長(zhǎng)、 經(jīng)理做好 安全管理工作。 工作權(quán)限 1. 有對(duì)單位重大決策事項(xiàng)的表決權(quán)； 2. 有對(duì)各項(xiàng)分管工作的檢查督導(dǎo)權(quán) 。 專(zhuān)業(yè)知識(shí) 1. 熟悉煙草行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策； 2. 熟悉組織管理、財(cái)經(jīng)制度、企業(yè)管理等相關(guān)知識(shí)； 3. 熟悉煙草專(zhuān)賣(mài)法等法律法規(guī)和煙草行業(yè)關(guān)于專(zhuān)賣(mài)管理制度規(guī)定； 4. 掌握卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作流程 。 安全職責(zé) 協(xié)助 黨 支部書(shū)記、局長(zhǎng)、 經(jīng)理做好 安全管理 工作。 上下級(jí)關(guān)系 直接上級(jí)：市局（公司）黨委書(shū)記、局長(zhǎng)、總經(jīng)理 直接下級(jí)：副局長(zhǎng)、副經(jīng)理、分管部門(mén)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系單位 地方政府及相關(guān)單位，市局（公司）相關(guān)部門(mén)， 縣區(qū) 局（營(yíng)銷(xiāo)部）各部門(mén)。 崗位職責(zé) 工作職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)黨支部工作，落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策和市局（公司）黨委的各項(xiàng)決策部署； 2. 負(fù)責(zé)黨建工作、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)等工作； 3. 安排部署單位階段工作重點(diǎn)、任務(wù)，調(diào)度各項(xiàng)工作的開(kāi)展； 4. 主持黨支部和領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，對(duì) 單位“三重一大”事項(xiàng) 進(jìn)行集體研究 決策 ； 5. 對(duì)重大突發(fā)事件及時(shí)采取處理措施，并逐級(jí)上 報(bào)處理情況； 6. 簽發(fā)各類(lèi)公文、公告、通告、決議、決定、通知等重要文件； 7. 審批各類(lèi)財(cái)務(wù)預(yù)算及費(fèi)用支出； 8. 主持半年、年度及專(zhuān)題工作會(huì)議，并報(bào)告工作開(kāi)展情況； 9. 維護(hù)和加強(qiáng)班子的團(tuán)結(jié)，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子成員做好分管工作； 10. 組織開(kāi)展工作調(diào)研活動(dòng)， 樹(shù)立典型， 推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)； 11. 監(jiān)督檢查單位 各項(xiàng)工作的開(kāi)展情況。 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)查詢(xún) 每年 營(yíng)銷(xiāo)科 綜合辦 4 利稅總額 19134萬(wàn)元 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)查詢(xún) 每年 營(yíng)銷(xiāo)科 綜合辦 5 酌量性費(fèi)用 352 萬(wàn) 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)查詢(xún) 每年 綜合辦 綜合辦 服務(wù)質(zhì)量 卷煙經(jīng)營(yíng) 6 拜訪到位率 100% 每名一線(xiàn)人員工作區(qū)域中隨機(jī)抽查 5 戶(hù)，查看拜訪簽到表 ，匯總。 d）促進(jìn)和諧共贏： 在持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程中，積極踐行“國(guó)家利益至上、消費(fèi)者利益至上”行業(yè)共同價(jià)值觀，與工業(yè)企業(yè)、零售客戶(hù)共 同發(fā)展，營(yíng)造和諧共贏的發(fā)展環(huán)境。 單位工 作手冊(cè)由 綜合辦負(fù)責(zé)人 組織編制，交分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 ，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布； 單位工作手冊(cè)編號(hào)由市局（公司）名稱(chēng)代碼（ HZYC）、 作業(yè) 手冊(cè)（ ZYSC）、單位代碼 (SXJ)組成， ⅩⅩ 局（營(yíng)銷(xiāo)部）工作手冊(cè)編號(hào)為 : HZYCZYSCSXJ； 單位工作手冊(cè)以電子版形式發(fā)給各部門(mén)負(fù)責(zé)人員，單位內(nèi)審員（兼體系文件資料管理員）按照體系《文件控制程序》的要求做好單位工作手冊(cè)的管理工作； 單位工作手冊(cè)的修 改 《執(zhí)行程序》， 要求 ，并保持更新版至文件使用處， 同時(shí)向綜合信息科報(bào)單位 工作手冊(cè)更新版。 ⅩⅩ 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件 ⅩⅩ 局 （部）工作手冊(cè) 編號(hào)： HZYCZYSCMDJ ⅩⅩ 年 5 月 1 日發(fā)布 ⅩⅩ 年 5 月 1 日實(shí)施 ⅩⅩ 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司） 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 1 目 錄 ................................................ 3 .......................................... 3 03.ⅩⅩ 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量方針 ............................. 5 .................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 4 序號(hào) 修改 次數(shù) 修改條款和內(nèi)容概述 修改日期 修改 人員 批準(zhǔn)人 備注 1 1 次 馬冉 邵健 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 5 03.ⅩⅩ 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量方針 依法經(jīng)營(yíng)管理 優(yōu)質(zhì)高效服務(wù) 關(guān)注員工成長(zhǎng) 促進(jìn)和諧共贏 注釋?zhuān)? a）依法經(jīng)營(yíng)管理 ：在 卷煙經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)管理及其它管理活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及其它要求，保障卷煙市場(chǎng)秩序穩(wěn)定。 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 6 ⅩⅩ 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司） 2021 年度 質(zhì)量目標(biāo)： 目標(biāo)領(lǐng)域 目標(biāo)項(xiàng)目 序號(hào) 目標(biāo)內(nèi)容 測(cè)量方法 測(cè)量周期 責(zé)任單位（部門(mén)） 經(jīng)營(yíng)性指標(biāo) 卷煙經(jīng)營(yíng) 1 卷煙銷(xiāo)量 萬(wàn)箱 ⅩⅩ 煙草報(bào)表查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún) 每年 銷(xiāo)售部、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 2 單箱值 (含稅 )15000 元 ⅩⅩ 煙草報(bào)表查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún) 每年 銷(xiāo)售部、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 財(cái)務(wù)管理 3 銷(xiāo)售收入 億元 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)查詢(xún) 每年 銷(xiāo)售部、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 4 利稅 70341 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)查詢(xún) 每年 銷(xiāo)售部、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 5 三項(xiàng)費(fèi)用率 %以下 三項(xiàng)費(fèi)用率 =（銷(xiāo)售費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用） /銷(xiāo)售收入 每年 機(jī)關(guān)各部門(mén)、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 服務(wù)質(zhì)量 卷煙經(jīng)營(yíng) 6 拜訪到位率 100% 每縣區(qū)局（部）隨機(jī)抽查 10戶(hù)，查看拜訪簽到表 ,匯總計(jì)算 拜訪到位率 =實(shí)際拜訪到位戶(hù)數(shù) /目標(biāo)拜訪戶(hù)數(shù) *100% 每季度 配送部、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 7 送貨到位率 100% 每縣區(qū)局（部）隨機(jī)抽查 10戶(hù)，查看送貨小票，匯總計(jì)算 送貨到位率 =實(shí)際送貨到位戶(hù)數(shù) /應(yīng)送貨戶(hù)數(shù) *100% 每季度 配送部、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 專(zhuān)賣(mài)管理 8 卷煙市場(chǎng)凈化率 95%以上 按照《山東省煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于卷煙市場(chǎng)凈化率的測(cè)算說(shuō)明》規(guī) 定計(jì)算 每季度 專(zhuān)賣(mài)科（稽查支隊(duì)）、縣區(qū)局 9 行政復(fù)議、訴訟敗訴案件 0起 調(diào)閱行政復(fù)議、訴訟案件卷宗 年末 專(zhuān)賣(mài)科（稽查支隊(duì)）、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 工作質(zhì)量 卷煙經(jīng)營(yíng) 10 電子結(jié)算成功率達(dá)到 95%以上 從報(bào)表查詢(xún)系統(tǒng)中調(diào)取數(shù)據(jù) 每季度 銷(xiāo)售部、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 11 網(wǎng)上訂貨率 60%以上 從報(bào)表查詢(xún)系統(tǒng)中調(diào)取數(shù)據(jù) 網(wǎng)上訂貨率 =網(wǎng)上訂貨戶(hù)數(shù) /總有效戶(hù)數(shù) *100% 每季度 銷(xiāo)售部、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 專(zhuān)賣(mài)管理 12 年度內(nèi)完成 4 個(gè)符合國(guó)家局、公安部標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)案件 查詢(xún)國(guó)家局 MIS 報(bào)表系統(tǒng) 年末 專(zhuān)賣(mài)科（稽查支隊(duì)）、縣區(qū)局 13 刑事拘留 101 人以上 查詢(xún)山東省煙草專(zhuān)賣(mài)管理系統(tǒng) 年末 專(zhuān)賣(mài)科（稽查支隊(duì)）、縣區(qū)局 14 逮捕 35 人以上 15 判刑 26 人以上 文 件執(zhí)行 16 文件執(zhí)行率達(dá)到 98%以上 將各級(jí)審核檢查項(xiàng)累計(jì)匯總計(jì)算 文件執(zhí)行率 =符合項(xiàng) /檢查項(xiàng) *100% 每年 機(jī)關(guān)各部門(mén)、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 安全 17 重大安全責(zé)任事故 0 起 查看安全月報(bào) 每季度 機(jī)關(guān)各部門(mén)、縣區(qū)局（營(yíng)銷(xiāo)部） 市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 7 顧客滿(mǎn)意 零售戶(hù)滿(mǎn)意度 18 零售戶(hù)滿(mǎn)意度 95%以上 內(nèi)管辦每天隨機(jī)電話(huà)調(diào)查 20 戶(hù)，累計(jì)匯總計(jì)算零售戶(hù)滿(mǎn)意度 =（調(diào)查零售戶(hù)總數(shù) 零售戶(hù)不滿(mǎn)意數(shù)量） /調(diào)查零售戶(hù)總數(shù) 每年