【正文】 機(jī)關(guān)各部門、縣區(qū)局（營(yíng)銷部） 客戶投訴 19 客戶投訴處理及時(shí)率 100% 根據(jù)省局（公司）客戶投 訴、咨詢工作簡(jiǎn)報(bào) 每年 銷售部、配送部、專賣科、內(nèi)管辦、縣區(qū)局（營(yíng)銷部） 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 8 ⅩⅩ 局（營(yíng)銷部）質(zhì)量目標(biāo) ： 目標(biāo)領(lǐng)域 目標(biāo)項(xiàng)目 序號(hào) 目標(biāo)內(nèi)容 測(cè)量方法 測(cè)量周期 責(zé)任單位（部門） 測(cè)量部門 經(jīng)營(yíng)性 指標(biāo) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 1 卷煙銷量 49350 箱。 依據(jù) 拜訪到位率 =實(shí)際拜訪到位戶數(shù) /目標(biāo)拜訪戶數(shù)*100%計(jì)算 每 季 度 營(yíng)銷科、專賣科 營(yíng)銷科、專賣科 專賣管理 7 卷煙市場(chǎng)凈化率 95%以上 按照《山東省煙草專賣局關(guān)于卷煙市場(chǎng)凈化率的測(cè)算說明》規(guī)定計(jì)算 每季度 稽查 大 隊(duì) 稽查 大 隊(duì) 8 行政復(fù)議、訴訟敗訴案 件 0 起 調(diào)閱行政復(fù)議、訴訟案件卷 宗 年末 法制科 法制科 工作質(zhì)量 卷煙經(jīng)營(yíng) 9 電子結(jié)算成功率達(dá)到 95%以上 從報(bào)表查詢系統(tǒng)中調(diào)取數(shù) 據(jù) 每季度 營(yíng)銷科 營(yíng)銷科 10 網(wǎng)上訂貨率 60%以上 從報(bào)表查詢系統(tǒng)中調(diào)取數(shù)據(jù) 網(wǎng)上訂貨率 =網(wǎng)上訂貨戶數(shù) /總有效戶數(shù) *100% 每季度 營(yíng)銷科 營(yíng)銷科 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 9 專賣管理 11 年度內(nèi)完成 1 起符合國(guó)家局、公安部標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)案件 查詢山東省煙草專賣管理系統(tǒng) 每年 稽查 大 隊(duì) 稽查 大 隊(duì) 12 刑事拘留（人 ） 16 查詢山東省煙草專賣管理系統(tǒng) 每年 稽查 大 隊(duì) 稽查 大 隊(duì) 13 逮捕（人） 6 查詢山東省煙草專賣管理系統(tǒng) 每年 稽查 大 隊(duì) 稽查 大 隊(duì) 14 判刑（人） 5 查詢山東省煙草專賣管理系統(tǒng) 每年 稽查 大 隊(duì) 稽查 大 隊(duì) 文件執(zhí)行 15 文件執(zhí)行率達(dá)到 98%以上 將各級(jí)審核檢查項(xiàng)累計(jì)匯總計(jì)算 文件執(zhí)行率 =符合項(xiàng) /檢查項(xiàng) *100% 每年 各部門 綜合辦 安全 16 重大安全責(zé)任事故 0起 查看安全月報(bào) 每季度 綜合辦 綜合辦 顧客滿意 零售戶滿意度 17 零售戶滿意度 95%以上 每 天隨機(jī)電話調(diào)查 10 戶，累計(jì)匯總計(jì)算 零售戶滿意度 =（調(diào)查零售戶總數(shù) 零售戶不滿意數(shù)量） /調(diào)查零售戶總數(shù) 每年 專賣科 專賣科 客戶投訴 18 客戶投訴處理及時(shí)率 100% 根據(jù)省局（公司）客戶投訴、 咨詢工作簡(jiǎn)報(bào) 每年 專賣科 專賣科 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 10 05.ⅩⅩ 局（營(yíng)銷部）組織 機(jī)構(gòu) 圖 局長(zhǎng)（經(jīng)理） 副經(jīng)理 副局長(zhǎng) 副經(jīng)理 卷煙營(yíng)銷科 稽查大隊(duì) 綜合辦公室 法制科 專賣（內(nèi)管）科 稽查八中隊(duì) 稽查七中隊(duì) 稽查六中隊(duì) 稽查五中隊(duì) 稽查四中隊(duì) 稽查三中隊(duì) 第一專賣管理所 第五專賣管理所 第四專賣管理所 第三專賣管理所 第二專賣管理所 稽查二中隊(duì) 稽查九中隊(duì) 稽查一中隊(duì) 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 11 06.ⅩⅩ 局（營(yíng)銷部） 職責(zé) a)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綜合管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和支持服務(wù)工作； b)負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)人、財(cái)、物等各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作； c)參與顧客滿意信息的測(cè)量與監(jiān)控。 安全職責(zé) 全面負(fù)責(zé) 單位 的安全管理工作。 相關(guān)文件 1. 質(zhì)量手冊(cè) 2. 縣局（營(yíng)銷部） 工作手冊(cè) 及各部門工作手冊(cè) 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 13 副 局長(zhǎng) （分管 專賣管理 ）崗位說明書 崗位名稱 副局長(zhǎng) （分管專賣管理） 崗位編號(hào) HZYC010003 所在 部門 縣 區(qū) 局 (營(yíng)銷部 ) 崗位類別 管理類 任職條件 學(xué)歷要求 大學(xué) ?？埔陨蠈W(xué)歷 職稱 /資格 無 工作經(jīng)驗(yàn) 五年以上管理工作經(jīng)驗(yàn) 能力要求 1. 具有較強(qiáng)的理解力、執(zhí)行力和法律應(yīng)用能力，能夠準(zhǔn)確地貫徹執(zhí)行行業(yè)政策和上級(jí)決策部署，； 2. 具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、計(jì)劃與目標(biāo)管理能力； 3. 具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和人際溝通能力。 其它職責(zé) 1. 協(xié)調(diào)地方政府、市局（公司）及本單位相關(guān)部門等的業(yè)務(wù)關(guān)系； 2. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 崗位職責(zé) 工作職責(zé) 1. 協(xié)助經(jīng)理做好卷煙營(yíng)銷管理工作； 2. 貫徹落實(shí)各級(jí)卷煙營(yíng)銷工作會(huì)議精神，安排部署轄區(qū)卷煙營(yíng)銷工作； 3. 組織年度卷煙銷售計(jì)劃的分解，擬定卷煙營(yíng)銷方案并組織實(shí)施； 4. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷人員隊(duì)伍建設(shè)的管理； 5. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷部門 的 績(jī)效管理 工作 ； 6. 負(fù)責(zé)轄區(qū)卷煙市場(chǎng) 調(diào)研和需求預(yù)測(cè)工作的管理； 7. 負(fù)責(zé)轄區(qū)卷煙市場(chǎng)的品牌培育、終端建設(shè)、客戶關(guān)系等管理工作； 8. 負(fù)責(zé)轄區(qū)卷煙銷售及配送工作的管理； 9. 監(jiān)督檢查 卷煙營(yíng)銷各項(xiàng)工作的落實(shí)情況。 上下級(jí)關(guān)系 直接上級(jí)：書記、局長(zhǎng)、經(jīng)理 直接下級(jí)：分管部門負(fù)責(zé)人 聯(lián)系單位 地方政府及相關(guān)單位，市局（公司）相關(guān)部門， 縣區(qū) 局（營(yíng)銷部）各部門 相關(guān)文件 1. 質(zhì)量手冊(cè) 2. 縣局（營(yíng)銷部） 工作手冊(cè) 及各部門工作手冊(cè) 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 15 副 經(jīng)理 （分管 行政管理 ）崗位說明書 崗位名稱 副經(jīng)理 /副局長(zhǎng) （負(fù)責(zé)行政管理） 崗位編號(hào) HZYC010004 所在 部門 縣 區(qū) 局 (營(yíng)銷部 ) 崗位 類別 管理類 任職條件 學(xué)歷要求 大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷 職稱 /資格 無 工作經(jīng)驗(yàn) 五年以上管理工作經(jīng)驗(yàn) 能力要求 1. 具有較強(qiáng)的理解力、 執(zhí)行力和行政管理能力，能夠準(zhǔn)確地貫徹執(zhí)行行業(yè)政策和上級(jí)決策部署 ； 2. 具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、計(jì)劃與目標(biāo)管理能力； 3. 具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和人際溝通能力。 其它職責(zé) 1. 協(xié)調(diào)地方政府 、市局（公司）及本單位相關(guān)部門等的業(yè)務(wù)關(guān)系； 2. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 專業(yè)知識(shí) 1. 熟悉煙草行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策； 2. 熟悉組織管理、財(cái)經(jīng)制度、企業(yè)管理等相關(guān)知識(shí)； 3. 熟悉煙草專賣等法律法規(guī)，熟悉卷煙經(jīng)營(yíng)、專賣管理、綜合管理業(yè)務(wù)流程。 其它職責(zé) 1. 協(xié)調(diào)地方政府、市局（公司）及本單位相關(guān)部門等的業(yè)務(wù)關(guān)系； 2. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 部 門 職 責(zé) 管理職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)年度工作目標(biāo)管理； 2. 負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)等財(cái)務(wù)管理； 3. 負(fù)責(zé)單位及部門績(jī)效管理； 4. 負(fù)責(zé) 經(jīng)濟(jì)合同、 采購(gòu) 管理 ； 5. 負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、公文、檔案管理； 6. 負(fù)責(zé)人事勞資、教育培訓(xùn)管理； 7. 負(fù)責(zé)辦公用品、業(yè)務(wù)接待管理； 8. 負(fù)責(zé)物業(yè)、車輛、水電等行政后勤工作管理； 9. 負(fù)責(zé)黨團(tuán)事務(wù)、工會(huì)、計(jì)生、思想政治、廉政建設(shè)及企業(yè)文化 建設(shè)管理； 10. 負(fù)責(zé)離退休 （ 內(nèi)退 ） 人員管理； 11. 負(fù)責(zé) 安全保衛(wèi)、 信訪維穩(wěn)、保密、突發(fā) 公共事件應(yīng)急等管理 ； 12. 負(fù)責(zé)政務(wù)信息、宣傳報(bào)道管理 ； 13. 負(fù)責(zé) ISO9000質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行管理。 5. 負(fù)責(zé)資金賬戶、現(xiàn)金、票據(jù)等賬款的安全管理。 業(yè)務(wù)職責(zé) 1. 制定卷煙營(yíng)銷科相關(guān)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2. 制定卷煙營(yíng)銷計(jì)劃及營(yíng)銷策略，并組織實(shí)施 ； 3. 建立、完善、維護(hù)零售客戶信息； 4. 組織開展市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和特定市場(chǎng)開發(fā)工作； 5. 組織開展政策宣傳、網(wǎng)上訂貨、品牌培育、經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)、客戶拜訪等工作； 6. 做好電子結(jié)算和現(xiàn)金結(jié)算工作； 7. 收集零售客戶意見及建議，并做好信息反饋處理； 8. 組織開展?fàn)I銷人員和零售客戶培訓(xùn)； 9. 做好營(yíng)銷相關(guān)材料的撰寫、上報(bào)工作。 部門職責(zé) 管理職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)煙草 市場(chǎng) 專賣 監(jiān)督 管理； 2. 負(fù)責(zé)整頓規(guī)范、內(nèi)部專賣監(jiān)督管理； 3. 負(fù)責(zé)煙草專賣 行政 許可管理； 4. 負(fù)責(zé)煙草專賣 行政處罰 管理 ； 業(yè)務(wù)職責(zé) 1. 制定相關(guān)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2. 宣傳、貫徹、實(shí)施《煙草專賣法》、《煙草專賣法實(shí)施條例》及有關(guān)法律法規(guī)工作； 3. 協(xié)調(diào)與 相關(guān)執(zhí)法部門 的 關(guān)系 ，建立健全行政執(zhí)法聯(lián)動(dòng) 長(zhǎng)效 機(jī)制； 4. 做好 煙草專賣 內(nèi)部專賣 監(jiān)督管理工作； 5. 做好煙草專賣許可事項(xiàng)的管理工作； 6. 做好 涉煙違法案件 材料審理、移送、歸檔工作 ； 7. 做好涉案卷煙的 保管及 送檢工作； 8. 做好涉案物品倉(cāng)儲(chǔ)保管工作； 9. 做好 煙草 專賣監(jiān)督管理 相關(guān)材料的撰寫 與 上報(bào)工作。 相關(guān)文件 1. 質(zhì)量手冊(cè) 2. 專賣監(jiān)督管理科 （內(nèi)管科） 工作手冊(cè) 案件審理員 綜合管理員 內(nèi)管科 副科長(zhǎng)（內(nèi)管中隊(duì)）長(zhǎng) 內(nèi)管員（經(jīng)營(yíng)監(jiān)管) 專賣監(jiān)督管理科（內(nèi)管科）科長(zhǎng) 證件管理員 內(nèi)管員（整頓規(guī)范) 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 21 崗位說明書 崗位名稱 專賣監(jiān)督管理科（內(nèi)管科）科 長(zhǎng) 崗位編號(hào) HZYC010401 所在 部門 專賣監(jiān)督管理科（內(nèi)管科） 崗位類別 管理類 任職條件 學(xué)歷要求 大學(xué)專科以上學(xué)歷 職稱 /資格 初級(jí)以上 專業(yè)技術(shù) 職稱 工作經(jīng)驗(yàn) 兩年以上工作經(jīng)驗(yàn) 能力要求 1. 具有較強(qiáng)的理解力、執(zhí)行力和法 律應(yīng)用能力， 能夠準(zhǔn)確理解和貫徹執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)決策部署 ； 2. 具有 較好 的組織管理和協(xié)調(diào)溝通能力，能 夠 組織本部門人員共同參與工作； 3. 具 有較強(qiáng)的文字和語言表達(dá)能力，能 夠 起草、審核有關(guān)文件、專題報(bào)告。 其它職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)； 2. 完成上級(jí)交辦的其他工作。 業(yè)務(wù)職責(zé) 1. 制定相關(guān)管理制度，并 監(jiān)督執(zhí)行； 2. 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)涉煙案件查處和經(jīng)營(yíng)工作； 3. 制定稽查工作計(jì)劃 ，并組織實(shí)施 ； 4. 協(xié)調(diào) 執(zhí)法部門， 制定聯(lián)合打假行動(dòng)方案并組織 實(shí)施； 5. 組織做好 轄區(qū)卷煙經(jīng)營(yíng) 客戶 法律法規(guī)、方針、政策 宣傳工作 ； 6. 收集、匯總 專賣稽查情況以及稽查信息、數(shù)據(jù) 。 相關(guān)文件 3. 質(zhì)量手冊(cè) 4. 稽查大隊(duì) 工作手冊(cè) 稽查大隊(duì) 稽查中隊(duì) 稽查員 稽查員 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 24 法制科部門職責(zé)說明書 部門名稱 法制科 部門編號(hào) HZYC010300 組織結(jié)構(gòu) 崗位定員 定員 2人，其中： 法制科科長(zhǎng) 1人 ， 法規(guī)員 1人。 安全職責(zé) 1. 自覺遵守國(guó)家和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及職業(yè)健康安全管理體系要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程； 2. 積極參加各類安全教育、培訓(xùn)和演練活動(dòng)，主動(dòng)報(bào)告安全隱患，積極參加各類安全事件的補(bǔ)救和搶救活動(dòng)； 3. 愛護(hù)安防設(shè)備、設(shè)施和標(biāo)志，正確使用機(jī)器設(shè)備、工具及勞動(dòng)防護(hù)用品、用具； 4. 組織開展本部門的安全管理工作。 業(yè)務(wù)職責(zé) 1. 制定相關(guān)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2. 擬訂專賣管理所工作計(jì)劃或方案并組織實(shí)施； 3. 負(fù)責(zé) 轄區(qū) 煙草專賣法律法規(guī)宣傳工作； 4. 負(fù)責(zé) 收集、整理 轄區(qū) 零售戶 基礎(chǔ)資料 信息，建立 完善 零售戶檔案； 5. 開展轄區(qū)卷煙市場(chǎng)的日常監(jiān)管 并做好信息維護(hù) 工作； 6. 負(fù)責(zé) 受理 轄區(qū)內(nèi) 煙草專賣零售許可證申請(qǐng)，做好現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、 資料審核、 證件送達(dá) 等工作； 7. 負(fù)責(zé)轄區(qū)卷煙市場(chǎng) 重點(diǎn)區(qū)域核查、摸排和信息反饋 、聯(lián)動(dòng)治理 工作； 8. 負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū) 卷煙零售 客 戶 收貨確認(rèn)相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行 監(jiān)督； 9. 負(fù)責(zé)做好轄區(qū)卷煙市場(chǎng)分析工作。 相關(guān)文件 1. 質(zhì)量手冊(cè) 2. 專賣管理所 工作手冊(cè) 專賣管理所所長(zhǎng) 市場(chǎng)管理員 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件 — 工作手冊(cè) 26 09.ⅩⅩ 局（營(yíng)銷部）適用 管理制度 目錄 序號(hào) 編號(hào) 規(guī)章制度名稱 實(shí)施日期 備注 1 HZYCZDXS01 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）