【正文】 —內(nèi)/外部質(zhì)量審核狀況之審查；—客戶反饋之信息(包括公司重大客戶投訴/滿意度測(cè)量結(jié)果)；—過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性；—糾正及預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；—以往管理評(píng)審的跟蹤措施；—可能影響質(zhì)量管理體系的變更及變更的需要(如:組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大調(diào)整等)；—改進(jìn)的建議；—及后可再增加。[內(nèi)部溝通管理程序]?！?公司電腦網(wǎng)絡(luò)管理— 公司電腦應(yīng)用系統(tǒng)的策劃、統(tǒng)籌— 資料庫(kù)的管理— 電腦教育訓(xùn)練、電腦設(shè)施的管理及保養(yǎng)— 依據(jù)PO核對(duì)送貨單，并辦理物料的入倉(cāng)手續(xù)；— 對(duì)[套料單]、[領(lǐng)料單及[工程卡]發(fā)放合格物料；— 成品對(duì)入倉(cāng)單收貨；對(duì)[出貨通知單]、PO、款號(hào)、數(shù)量、柜號(hào)走柜；— 對(duì)所有倉(cāng)存物品妥善保管，定期盤存，保質(zhì)保量?！?負(fù)責(zé)制作《申購(gòu)單》交采購(gòu)部門訂料— 負(fù)責(zé)制作《套料單》交生產(chǎn)部門領(lǐng)料— 追蹤所有物料及時(shí)到位，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。— 負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門?！?從合格的供應(yīng)商名單中，挑選合適的外發(fā)加工商及分包商?！?負(fù)責(zé)向外發(fā)加工商發(fā)出生產(chǎn)工作指示。— 尋找合適的供應(yīng)商?！?負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)及測(cè)試。— 負(fù)責(zé)對(duì)加工商/分包商/供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評(píng)估報(bào)告?！?負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)保證。— 跟進(jìn)對(duì)產(chǎn)生不合格品的糾正及預(yù)防措施。— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)控制，符合客戶要求，及確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定?！?負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門?！?建立生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，及確定生產(chǎn)方法，并發(fā)放工藝流程及制造工程文件?！?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，以及最后產(chǎn)品的成本核算。— 調(diào)控全廠物料，保障物料供應(yīng)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；— 嚴(yán)格審核采購(gòu)PO、PMC的申購(gòu)單、貨倉(cāng)的報(bào)表等資料；— 合理利用公司倉(cāng)存物料，節(jié)約資金；— 督促、監(jiān)管PMC、采購(gòu)及貨倉(cāng)三個(gè)部門的日常工作。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20021025第21頁(yè)（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表—DMR）— 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量系統(tǒng)的要求；— 負(fù)責(zé)跟進(jìn)大陸客戶查廠事務(wù)；— 其它當(dāng)?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)；— 跟進(jìn)及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務(wù)?！?收集改善生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的建議，統(tǒng)籌部門主管執(zhí)行。— 將公司理念，貫徹策略性計(jì)劃，在廠內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略。— 跟進(jìn)董事總經(jīng)理安排的其它事務(wù)— 承諾公司的品質(zhì)政策，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠內(nèi)推行ISO9001:2000質(zhì)量系統(tǒng)。（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表DMR）— 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求?！?負(fù)責(zé)貨物出貨的運(yùn)輸編排。— 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工廠內(nèi)各部門的運(yùn)作，以達(dá)到最佳營(yíng)運(yùn)效益?！?統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施?！?組織采購(gòu)生產(chǎn)用物料，并決定認(rèn)可供應(yīng)商。— 統(tǒng)領(lǐng)及協(xié)調(diào)香港公司各部門的運(yùn)作；— 參與新產(chǎn)品的合同審核，估算生產(chǎn)容量及交貨期；— 統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施?！?將公司理念，經(jīng)營(yíng)方向、目標(biāo)和策略，透過系統(tǒng)化組織，落實(shí)到公司每一個(gè)階層，并保證營(yíng)運(yùn)得宜?！|(zhì)量目標(biāo)每半年由管理評(píng)審會(huì)議作出檢討；[質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控方法]執(zhí)行。為此，提高質(zhì)量便是我們的座右銘，而我們需遵循的質(zhì)量方針是：l 全體員工的共同承諾：制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求l 不斷檢討市場(chǎng)需要、客戶要求及產(chǎn)品質(zhì)量的國(guó)際水平l 務(wù)求價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)及加強(qiáng)客戶跟進(jìn)服務(wù)水準(zhǔn)l 推行質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)及技能為保證我公司對(duì)提高質(zhì)量的堅(jiān)定信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上，采用ISO 9001：2000國(guó)際質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，是為了確?？蛻舻臐M意，亦是我們長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃的依賴，此方針的成功執(zhí)行實(shí)有賴各員工支持及配合，并為共同目標(biāo)而上下一心?！獞?yīng)確定顧客的需求和期望；——將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求予以滿足；——顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新；——對(duì)有關(guān)顧客要求的信息應(yīng)確保其在公司的各個(gè)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客未來的需求，滿足這些要求和期望并爭(zhēng)取有所超越。QP/ 記錄控制程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20021025第17頁(yè)第2章 管理職責(zé) 2. 1管理承諾、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其提供證據(jù)：——不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；——制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；——確定組織結(jié)構(gòu)；——進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式、系統(tǒng)評(píng)價(jià)；——任命管理（副）代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜；——為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要資源，包括：人、財(cái)、物、技術(shù)等。④ 過了保存期的記錄，由存檔部門自行毀棄。③ 所有的記錄必須是真實(shí)可靠的，如實(shí)反映本廠質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。QP/ 文件管理程序QP/ 技術(shù)文件管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第16頁(yè)，包括：① 公司制訂QP/[記錄控制程序]，對(duì)各類記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處理進(jìn)行監(jiān)控。. 2相關(guān)文件FM/ [質(zhì)量體系文件總覽表]QPN0001 [潤(rùn)田通用品質(zhì)計(jì)劃](附件3`) [質(zhì)量保證體系圖]XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第15頁(yè)1. 2文件控制、財(cái)務(wù)等管理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關(guān)ISO9001：2000質(zhì)量體系文件依QP/[文件管理程序]執(zhí)行：① 文件應(yīng)統(tǒng)一分類、編號(hào)；② 文件在發(fā)布前由授權(quán)人員審批其適用性，發(fā)行時(shí)應(yīng)有相關(guān)記錄，說明文件類別、文件編號(hào)、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等；③ 文件批準(zhǔn)權(quán)限：文 件 類 別批 準(zhǔn) 人質(zhì)量手冊(cè)董事總經(jīng)理程序文件董事總經(jīng)理管理類工作指引（包括：檢驗(yàn)規(guī)范類等）廠長(zhǎng)/所屬經(jīng)理技術(shù)類工作指引（如：BOM、EDM等）部門主管④ 文件的修訂、作廢由相關(guān)部門或原編制部門提出修訂申請(qǐng)；⑤ 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件有效版本；⑥ 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用；⑦ 質(zhì)量管理體系文件正本由大陸管理者代表負(fù)責(zé)管理與保存，表單記錄由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理與保存； 技術(shù)文件的管理依據(jù)QP/[技術(shù)文件管理程序]執(zhí)行。③ 為了確保產(chǎn)品從客戶訂單，生產(chǎn)至客戶服務(wù)各階段的質(zhì)量一致性，制訂[質(zhì)量保證體系圖]為質(zhì)量管理依據(jù)。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第14頁(yè)第1章 質(zhì)量管理體系：2000質(zhì)量管理體系——要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)，為此要求：① 公司的質(zhì)量活動(dòng)由客戶訂單、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測(cè)試，包裝與儲(chǔ)存、交付、客戶服務(wù)等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)作原則以[質(zhì)量手冊(cè)]為基本依據(jù)；各部門為達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)及系統(tǒng)運(yùn)作，須制訂相關(guān)的[質(zhì)量系統(tǒng)程序]為運(yùn)作依據(jù)；為執(zhí)行[質(zhì)量手冊(cè)]及[質(zhì)量系統(tǒng)程序]所規(guī)定的作業(yè)，應(yīng)制定相關(guān)的[工作指引]為作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)保有記錄以說明其執(zhí)行的有效性；所有質(zhì)量體系文件見[質(zhì)量體系文件總覽表]。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第12頁(yè)AOD Accept On Deviation(特別采用)BOM Bill of Material(物料清單)EDM Engineering Decision Memo(工程決定通知書)EP Engineering pilot(工程試產(chǎn))GRN Good Receiving Note(收貨單)IQC Ining Quality Control(來料檢查)ISO International Organization for StandardizationMR Management Representative (管理代表)OC Order Confirmation (銷售確認(rèn))PA Production Advice (生產(chǎn)通知)PMC Production Planning and Material Control(生產(chǎn)計(jì)劃及物料控制)PP Production pilot （生產(chǎn)試制）PPC Production Planning Control （生產(chǎn)