aaq_0418_iso90002000質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)-文庫(kù)吧資料
2025-01-19 03:21本頁(yè)面
【正文】 （現(xiàn)場(chǎng)完成） 檢查表的形成及判斷過(guò)程 42 ? 審核員根據(jù)審核任務(wù)的分配編制檢查表； ? 檢查表須審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)； ? 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件要求，將標(biāo)準(zhǔn)條文轉(zhuǎn)換成問(wèn)題； ? 結(jié)合受審核部門(mén)的特點(diǎn)，確定過(guò)程及過(guò)程的相互關(guān)系； ? 選擇典型的質(zhì)量問(wèn)題，計(jì)劃“查看什么”及“尋找的證據(jù)； ? 檢查表（附表 3， 4， 5， 6， 7）。 審核策略的靈活應(yīng)用 39 ? 編制集中式按部門(mén)或條款的審核計(jì)劃 : 注：各位可根據(jù)自己所在組織的情況 ,編制一份審核計(jì)劃 .審核計(jì)劃包括 2個(gè)審核小組 ,審核時(shí)間為 2天 .部門(mén)及條款的分配由各學(xué)員自己設(shè)定 . 課堂練習(xí) (20分鐘 ) 40 檢查表的作用 ? 明確審核的思路； ? 審核程序規(guī)范化，減少隨意性和盲目性； ? 按檢查表要求進(jìn)行調(diào)查研究，可使得審核目標(biāo)明確； ? 明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本； ? 保持審核進(jìn)度。 按質(zhì)量體系條款審核的策略 ? 按條款安排審核計(jì)劃； ? 針對(duì)條款要求展開(kāi)審核； ? 按條款審核時(shí)，會(huì)涉及到多個(gè)部門(mén)。 ? 逆向?qū)徍瞬呗? 過(guò)程的終端查到過(guò)程的始端； 例：從幾種原材料的標(biāo)識(shí)查到進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)再查到采購(gòu)控制；從設(shè)計(jì)輸出查到設(shè)計(jì)輸入。 滾動(dòng)式年度審核工作計(jì)劃 36 審核策略 ? 順向?qū)徍瞬呗? 。 34 ? 在某計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排的集中式審核； ? 每次審核可針對(duì)全部適用條款及相關(guān)部門(mén)； ? 審核后的糾正行動(dòng)及跟蹤在限定時(shí)間內(nèi)完成； ? 此類審核具有很強(qiáng)的針對(duì)性，常適用于：新建質(zhì)量體系或質(zhì)量體系有重大變化時(shí)，發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；外部質(zhì)量體系審核前等。 ? 組織自己進(jìn)行內(nèi)部審核活動(dòng)時(shí)，審核組成員必須遵守回 避原則。 ? 審核組可包含實(shí)習(xí)審核員，在需要時(shí)可包含技術(shù)專家 （ ）。 31 審核準(zhǔn)備的主要內(nèi)容 ? 組成審核組（詳見(jiàn) ）； ? 制定審核計(jì)劃（ ）； ? 收集并審閱相關(guān)資料； ? 編制檢查表（詳見(jiàn) ）； ? 通知受審部門(mén)并約定具體的審核時(shí)間。 ? 通過(guò)后，應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的深度、廣度和有效性。 ? 內(nèi)部質(zhì)量體系審核需要一套正規(guī)的程序。 ? 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體工作應(yīng)由一個(gè)職能部門(mén)來(lái)管理。 28 29 內(nèi)審的策劃 ? 領(lǐng)導(dǎo)是做好內(nèi)部質(zhì)量體系審核的關(guān)鍵。 26 第三方審核 ? 組織第二次申請(qǐng)認(rèn)證時(shí)，視組織需要而定，一般由組織 與審核機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)。 25 第二方審核 ? 無(wú)特別規(guī)定，一般由組織視需要而確定，以幫助進(jìn)行供應(yīng)商選擇和分級(jí)或幫助改進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系。 24 質(zhì)量體系審核的時(shí)機(jī) 第一方審核 ? 無(wú)特別規(guī)定，組織可根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行例行的常規(guī)審核，特殊情況下可進(jìn)行追加審核。 22 質(zhì)量體系審核的范圍 ? 產(chǎn)品； ? 標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001： 2023中的 4,5,6,7,8 部分中除已注明的刪減部分（質(zhì)量手冊(cè)中描述的刪減部分）； ? 部門(mén)和區(qū)域； ? 活動(dòng)。 ? 維護(hù)、完善、改進(jìn)質(zhì)量體系的需要； 20 第二方審核的目的： ? ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求 :( ) ? 選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商的依據(jù)； ? 促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量體系； ? 加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通及相互間對(duì)質(zhì)量的共識(shí)。( ) ? 作為管理層的一種管理手段 。 ? 注：第三方：行政上無(wú)隸屬關(guān)系，經(jīng)濟(jì)上無(wú)往來(lái)關(guān)系。 17 第二方審核（外部審核） ? 由用戶或其代表對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行的質(zhì)量體系進(jìn)行審核，審核的對(duì)象為供應(yīng)商的質(zhì)量體系。評(píng)估質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的程度。 ? 第二階段： 現(xiàn)場(chǎng)審核。 規(guī)定的要求包括：（續(xù)） 14 :審核分為兩個(gè)階段 ? 第一階段：文件審核。 ?法律和法規(guī)要求。如果一個(gè)組織希望符合這 種標(biāo)準(zhǔn)，那么，其程序必須滿足該標(biāo)準(zhǔn)的要求。在這些文件中規(guī)定的要求是公司管理層承諾使組織在工作中遵循的要求，這些要求是審核的基礎(chǔ)。此種要求由一個(gè)組織向另一個(gè)組織提出，是優(yōu)先的要求。 11 客觀證據(jù)的作用 ? 存在的證據(jù)不受情緒或偏見(jiàn)影響； ? 可以被陳述； ? 可以形成文件；
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