【正文】 過程個(gè)性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個(gè)支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測(cè)量 、 評(píng)估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會(huì) (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場(chǎng)所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 過程設(shè)計(jì)： 輸入：被請(qǐng)求的原型 輸出：被交付的原型 ?設(shè)施設(shè)備管理過程 ?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 ? 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 ~ PFMEA ?工作環(huán)境管理過程 ?數(shù)據(jù)分析 ? 設(shè)計(jì)確認(rèn) SPC ?糾正及預(yù)防措施 ?顧客特殊要求 控制 計(jì)劃 ?持續(xù)改進(jìn) ?內(nèi)審 ?過程監(jiān)視與測(cè)量 12 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 電腦； 部門用車； 網(wǎng)絡(luò)。 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 崗位能力要求表； 程序文件，編號(hào) QP7201； 程序文件，編號(hào) QP7301。 誰進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 銷售員； 崗位培訓(xùn)； 能力要求。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） 在最短時(shí)間內(nèi)向顧客報(bào)價(jià)； 依據(jù)顧客要求，達(dá)到顧客滿意； 按正常的時(shí)間向顧客報(bào)價(jià)。 輸 入 顧客要求清單； 相關(guān)顧客信息； 圖紙（樣品、必要時(shí)）。 COP01 市場(chǎng)分析過程分析“烏龜圖” 4 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識(shí)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個(gè)過程個(gè)性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個(gè)支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測(cè)量 、 評(píng)估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會(huì) (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場(chǎng)所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 報(bào)價(jià) 輸入：來自于顧客的要求 輸出：詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 ?文件控制過程 ? 管理職責(zé) ?顧客指定的要求是否明確 顧客要求清單 報(bào)價(jià)周期未定義 ?記錄控制過程 ?顧客要求清單是否完整 培訓(xùn) ?人力資源管理過程 ?法律法規(guī)識(shí)別 崗位 職責(zé) ?設(shè)施設(shè)備管理過程 ?有無試制協(xié)議或技術(shù)協(xié)議 5 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識(shí)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個(gè)過程個(gè)性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個(gè)支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測(cè)量 、 評(píng)估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步 調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會(huì) (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場(chǎng)所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 報(bào)價(jià) 輸入：來自于顧客的要求 輸出：詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 ?工作環(huán)境管理過程 ?過程要求是否明確 ?成本 、價(jià)格要求是否明確 ? 需求量的大小 6 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 人工； 電腦、內(nèi)部網(wǎng)； 傳真機(jī)。TS16949:2023過程方法 附 件 1 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識(shí)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個(gè)過程個(gè)性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個(gè)支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ?通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測(cè)量 、 評(píng)估 )） ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的 要求 適用的 參考 對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類 ? 需要進(jìn)一步調(diào)查 (NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) ? 不合格 (NC) ) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理過程 組織的場(chǎng)所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 市場(chǎng)分析 輸入：潛在市場(chǎng)的銷路和行銷研究 輸出：產(chǎn)品系列信息 ?文件控制過程 ?管理評(píng)審 ? 5 % 的比例 年度工作計(jì)劃 年度工作計(jì)劃 原產(chǎn)品的供應(yīng)鏈 ?記錄控制過程 ?管理職責(zé) ?開發(fā)出有希望的客戶 內(nèi)銷比例 5% 市場(chǎng)走訪 ?人力資源管理過程 ?策劃 ? 每個(gè)月度有考核 公司年度考核指標(biāo) 市場(chǎng)滲透 ?設(shè)施設(shè)備管理過程 ?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 ?每個(gè)月度將考核結(jié)果呈報(bào)公司 客戶間介紹 2 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識(shí)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個(gè)過程個(gè)性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四