iso14000training7(ppt54頁)-文庫吧資料
2025-01-13 23:34本頁面
【正文】 要求是否已實(shí)施； 查監(jiān)測(cè)記錄； 查內(nèi)審記錄，了解內(nèi)審是否審核過現(xiàn)場(chǎng) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題是否已按要求糾正。 審核員需作好的準(zhǔn)備工作： a． 熟悉必要的文件和程序； b． 根據(jù)要求編制檢查表； c． 考慮前次審核結(jié)果中應(yīng)跟蹤的內(nèi)容 。 29 建立審核小組 審核組長(zhǎng)明確審核員的分工和要求 。 （ 3） 審核組分工時(shí)應(yīng)注意把具備專業(yè)能力的審核員安排 在重點(diǎn)崗位中 ， 以確保審核有效進(jìn)行 。 28 編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的注意事項(xiàng) （ 1） 審核計(jì)劃可按部門或活動(dòng)來編寫 ， 內(nèi)部審核一般更 側(cè)重于按部門審核 。 27 臨時(shí)性審核計(jì)劃 指在年度審核計(jì)劃安排外的審核。 體系 文 件 審 核 時(shí) 的 情 況 說 明 20 關(guān) 于 體系 文 件 審 核 管 理 手 冊(cè) 程支 序持 文文 件件 背 景 材 料 文 件 審 核 的 種類 21 評(píng)價(jià)體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn) 和法律法規(guī)及其他要求 審閱資料、掌握有關(guān)情況， 為現(xiàn)場(chǎng)審核做準(zhǔn)備 確定能否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核 文 件 審 核 的 目 的 22 是否按標(biāo)準(zhǔn)要求摘述了管理體系 全部 17個(gè)要素及其相互關(guān)系？ 方針是否由最高管理者簽署并做出承諾，是否為目標(biāo)的確立提供了框架？ 是否清晰地描述了管理體系文件的層次、結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系？ 是否明確各職能與層次的組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)？ 在描述每一個(gè)要素時(shí)， 是否給出下級(jí)文件的查詢路徑？ 管 理 手 冊(cè) 審 核 要 點(diǎn) 23 程 序 文 件 審 核 要 點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)明確要求的程序文件和其他文件是否齊全，必要的附件是否具備 ？ 支持性文件是否反映體系文件構(gòu)架，并將手冊(cè)要求完整落實(shí) ？ 文件內(nèi)容是否將手冊(cè)中相關(guān)要求具體化，二者是否統(tǒng)一、協(xié)調(diào)？ 程序文件是否清晰描述每項(xiàng)活動(dòng)（過程）的目的、范圍、職責(zé)、活動(dòng)順序和方法，是否可操作？ 各相關(guān)程序之間是否有清晰明確的接口？ 文件是否已被實(shí)施，是否符合本組織情況，是否有效？ 能否保證標(biāo)準(zhǔn)要求的及實(shí)際需要的各項(xiàng)活動(dòng)均有實(shí)施的規(guī)定？ 24 對(duì) 文 件 進(jìn) 行 形 式 審 查 的 要 點(diǎn) 是否按規(guī)定編號(hào)，是否在確定的范圍內(nèi)發(fā)放？ 文件的發(fā)布及生效日期？ 審核批準(zhǔn)是否按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行？ 是否有文件名稱、頁碼、章節(jié)標(biāo)記？ 是否最新版本，是否符合文件控制要求？ 25 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 審核目的、范圍，審核依據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)及程序等），審核組成員名單及分工情況，審核日期和地點(diǎn)，受審核部門，首次會(huì)議、末次會(huì)議的安排，各主要審核活動(dòng)的時(shí)間安排，主要審核要素和審核報(bào)告日期等 。 19 本部分是從另外一個(gè)角度來看待體系文件編寫的。 文件審核計(jì)劃： 在現(xiàn)場(chǎng)審核前 ， 組織內(nèi)審員對(duì)體系文件內(nèi)容進(jìn)行審核 ， 確認(rèn)體系文件的充分性和有效性 。 包括各類工作文件齊備 ， 所有文件 、記錄都能得到理解并能有效應(yīng)用 。 包括審核計(jì)劃得到批準(zhǔn) ， 審核計(jì)劃為審核組和受審核部門充分了解； （ 2） 責(zé)任落實(shí) 。通常由認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證審核。 第二方審核： 在某種合同要求的情況下 ， 由與組織 （ 受審核方 ） 在某種利益關(guān)系的相關(guān)方 （ 委托方 ） 或由其他人員以相關(guān)方的名義實(shí)施的審核 。 （ ISO9000： 2023 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語） 13 （一）審核的目的和原則 審核的主要目的 確定受審核方的管理體系對(duì)規(guī)定要求的符合性； 評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)要求的符合性； 確認(rèn)所實(shí)施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。 內(nèi)審和管理評(píng)審是體系建立過程
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