iso14000training7(ppt54頁)(參考版)
2025-01-11 23:34本頁面
【正文】 謝謝大家！ 啟迪老師 54 第 7講體系運(yùn)行及審核 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 標(biāo)“＊”的為作業(yè)題 53 各位學(xué)員： 今天的課程就給大家介紹到此。 50 管理評審輸出 ——管理評審報告 報告包括：會議時間、地點、參加人、目的、評審內(nèi)容、管理評審會議得出的結(jié)論、體系改進(jìn)建議和其他需要記錄的內(nèi)容。 48 管理評審內(nèi)容輸入 管理評審會議通知； 體系運(yùn)行情況報告； 內(nèi)審報告； 各部門體系運(yùn)行情況，有何改進(jìn)意見； 不符合項糾正落實情況； 相關(guān)方的要求； 體系實施的資源是否充足； 體系文件如有修改，也應(yīng)作為輸入內(nèi)容。管理評審每年至少進(jìn)行一次。 管理評審要對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性作出評價，并提出改進(jìn)建議。 44 跟蹤審核的實施 根據(jù)不符合報告中規(guī)定的糾正措施實施方案及整改期限，審核員到現(xiàn)場對原不符合項進(jìn)行復(fù)審，并對驗證的糾正結(jié)果形成記錄；或由受審核方將書面文件提供審核員或跟蹤審核工作負(fù)責(zé)人，作為實施了糾正和預(yù)防措施的證據(jù)，由審核員進(jìn)行實際驗證。 43 （四）跟蹤審核 跟蹤審核是審核活動的一部分，是內(nèi)審的延伸，是對受審核方采取的糾正措施進(jìn)行評審、驗證，并對糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄的一系列審核活動的總稱。審核報告提交后，審核即告結(jié)束。 41 （三）內(nèi)審報告 審核報告是審核組結(jié)束審核工作后必須編制的一份文件。 不符合描述： 查詢該廠環(huán)境因素清單，發(fā)現(xiàn)其辯識環(huán)境因素不全，不符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn) 。 39 例：不符合項描述和結(jié)論 時間： x x x 地點： A廠 審核員： x x x 要求： 根據(jù)紡織工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB4287—92要求 ,應(yīng)對車間排水污水中 Cr6+的排放限制要求。 38 不符合項報告 不符合項報告是對現(xiàn)場審核得到的審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評審并經(jīng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的對不符合項的陳述，是審核報告的一部分，是審核組提交給委托方或受審核方的正式文件。 36 原則 3： 堅持獨立、公正的原則 審核判斷時應(yīng)堅決排除其他干擾因素，包括來自受審核方的、審核員感情上的等影響判斷獨立、公正的因素，自始至終維護(hù)、保持審核判斷的獨立性和公正性，不能因情面或畏懼而私自消化不合格項。 原則 2： 堅持標(biāo)準(zhǔn)與實際核對的原則 審核不能脫離審核準(zhǔn)則。 35 現(xiàn)場審核的原則 原則 1： 堅持以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的原則 這是最為基本、主要的原則。這對于審核經(jīng)驗不多的內(nèi)審員來說是至關(guān)重要的。 31 現(xiàn)場審核檢查表（示例） 受審核單位： 受審核部門：鍋爐房 審核時間： 審核員： 備注 檢查或跟蹤記錄 程序 /作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo)準(zhǔn)要素 提問值班人員是否了解本崗位職責(zé) 查環(huán)境清單 ,確認(rèn)重要環(huán)境因素?zé)o遺漏 了解作業(yè)人員的培訓(xùn) ,查培訓(xùn)記錄 對照鍋爐作業(yè)指導(dǎo)書提問工人 根據(jù)文件規(guī)定，查相關(guān)的信息交流記錄 查相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全、是否為現(xiàn)行版本、是否為受控版本； 查運(yùn)行記錄確認(rèn)規(guī)定已被執(zhí)行，確認(rèn) SO煙塵及黑度等控制標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法規(guī)的要求； 現(xiàn)場檢查應(yīng)急程序規(guī)定的
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