【正文】 流程編號： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細(xì)表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、財務(wù)管理部、各部門負(fù)責(zé)人 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制考核 、 社會保險扣減工資月報表； 2) 人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表； 3) 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； 4) 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財務(wù)管理部； 5) 財務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； 6) 人力資源部根據(jù)扣除個人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； 7) 人力資源部向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單 ， 由部門負(fù)責(zé)人交給員工； 8) 員工到銀行領(lǐng)取工資 。 五、 流程文件、表單 ： 《培訓(xùn)需求表》《年度培訓(xùn)計劃》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 年度培訓(xùn)計劃制定不合理給公司帶來的損失 七、 流程控制點 ： 年度培訓(xùn)計劃的審批 控制目的：保證員工培訓(xùn)順利 、 有效 、 高質(zhì)量的進(jìn)行 控制手段：總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：人力資源部對培訓(xùn)需求的分析 載 員工招聘流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 公司領(lǐng)導(dǎo) 人力資源部 需求部門 通過學(xué)校、招聘機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、廣告等多種方式招聘 共同面試，進(jìn)行結(jié)構(gòu) 化試題考試、背景調(diào)查 并填寫面試評價單 是否通過 整理存檔新員工資料，作新員工培訓(xùn)計劃 是 否 新進(jìn)員工 培訓(xùn)流程 部門分管領(lǐng)導(dǎo)面試 提出人選報告 是否通過 是 員工接收流程 體檢是否合格 是 否 根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試 部門提出計劃外需求，填寫補員申請表 需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批 否 參加招聘員工 填寫應(yīng)聘人員簡歷 應(yīng)聘人員簡歷 補員申請表 面試評價單 面試評價單 人選報告 結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析，性格取向分析， IQ、邏輯能力、專業(yè)知識等方面。 經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位人才目標(biāo) 集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程 投資發(fā)展部 載 流程說明 流程名稱： 人力資源規(guī)劃流程 流程編號： LSRLZY001 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理辦公會、投資發(fā)展部、各部門 /單位 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標(biāo)； 2) 各部門 /單位將經(jīng)營目標(biāo)分解 ， 確定本部門的人才目標(biāo)； 3) 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知； 4) 各部門根據(jù)本部門的人才目標(biāo)提交人力資源需求表； 5) 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析； 6) 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案 （ 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷 、組織管理規(guī)劃 、 晉升規(guī)劃 、 人員補充規(guī)劃 、 培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃 （ 為企業(yè)中長期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才 ） 、 配備規(guī)劃（ 組織內(nèi)部人員水平流動 ） 、 薪酬規(guī)劃 、 考核規(guī)劃 、 員工職業(yè)生涯規(guī)劃等 ） ； 7) 報送總經(jīng)理辦公會審批； 8) 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后修改定稿； 9) 人力資源部組織各部門 /單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃 。 五、 流程文件、表單 ：《 文件 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 相關(guān)部門實施辦理不及時 七、 流程控制點 ： 總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保上級單位的會議決議 、 指示等事項的及時辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：外部服務(wù)流程 載 信息反饋流程 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 每周向各職能部門、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表 部門負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表 信息反饋表 下屬公司負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表 通過寫信或發(fā) Email形式反饋信息 相關(guān)材料存檔 各職能部門 員工 下屬公司 審閱信息反饋報告，查收信件或 Email， 并下達(dá)工作指示 總結(jié)，編寫信息反饋報告 匯總、分析各方面反饋的信息 信息反饋報告 設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址 行政督辦流程 載 流程說明 流程名稱： 信息反饋流程 流程編號： LSZJB004 一、 流程目的 ： 明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實地反映到總經(jīng)理 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門負(fù)責(zé)人、下屬公司負(fù)責(zé)人、員工、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 總經(jīng)辦設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址； 2) 員工通過寫信或發(fā) Email的形式向總經(jīng)理反饋信息； 3) 總經(jīng)辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表； 4) 各職能部門負(fù)責(zé)人和下屬公司負(fù)責(zé)人填寫信息反饋表； 5) 總經(jīng)辦匯總 、 分析各方面反饋的信息； 6) 總經(jīng)辦總結(jié) 、 編寫信息反饋報告； 7) 總經(jīng)理審閱信息反饋報告 ， 查收信件或 Email， 并根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示； 8) 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的工作指示督辦執(zhí)行 。 載 流程說明 流程名稱： 行政督辦流程 流程編號： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 總經(jīng)理下達(dá)工作指示 、 文件批示 、 會議決議等； 2) 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示 、 批示 、 會議決議等 ， 將相關(guān)信息 、 文件傳達(dá)到各部門； 3) 各部門按照指示 、 批示進(jìn)行辦理； 4) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)催查督辦 ， 總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點： ? 掌握時間 ， 督促相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)開始 、 完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求 ， 及時與總經(jīng)理溝通 ? 掌握進(jìn)度 ， 適時進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查 ， 根據(jù)工作進(jìn)度安排 ， 向總經(jīng)理匯報 ? 掌握辦理情況 ， 總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄 ， 對于工作的辦理時限狀況 、 總經(jīng)理對事件的評價等情況作好記錄； 5) 總經(jīng)辦按時限向總經(jīng)理匯報辦理情況； 6) 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 ?掌握進(jìn)度，適時進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報。 五、 流程文件、表單 ： 《品牌使用方案》 《廣告設(shè)計方案》 《項目建議書》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、 流程控制點 ： 品牌使用、廣告設(shè)計方案的審查 控制目的：增強品牌使用的規(guī)范性 、 統(tǒng)一性 控制手段：企劃部審查品牌使用 、 廣告設(shè)計方案 ， 主管副總審批 ， 總經(jīng)理辦公會審議 控制依據(jù)：公司品牌管理規(guī)定 和 CI使用規(guī)范 載 總經(jīng)辦流程 ： 來訪接待流程 行政督辦流程 外部服務(wù)流程 信息反饋流程 載 來訪接待流程 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦 相關(guān)部門 總經(jīng)辦 提出訪問要求 來訪者 總經(jīng)理 根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排 來訪接待準(zhǔn)備工作 安排總經(jīng)理同來訪者會面 與來訪者約定來訪時間，做接待準(zhǔn)備 問清來訪目的、時間等，向總經(jīng)理征求意見 是否方便接待 是 否 接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄 接待記錄 如期到訪 同來訪者會面 載 流程說明 流程名稱： 來訪接待流程 流程編號： LSZJB001 一、 流程目的 ： 明確來訪接待工作的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對公司滿意，維護(hù)公司形象 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、 流程描述 ： 1) 來訪者提出訪問要求； 2) 總經(jīng)辦問清來訪目的 、 時間等 ， 向總經(jīng)理征求意見； 3) 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見； 4) 若總經(jīng)理方便接待 ， 則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時間 ， 并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準(zhǔn)備工作； 5) 相關(guān)部門為接待來訪者作準(zhǔn)備工作； 6) 來訪者如期到訪 ， 總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面； 7) 接待結(jié)束后 ， 禮貌送走來訪者 ， 并做好接待記錄； 8) 若總經(jīng)理不方便接待 ， 則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度品牌宣傳活動計劃》《品牌宣傳活動方案》《品牌宣傳活動總結(jié)報告》 《品牌宣傳活動評估報告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 品牌宣傳活動達(dá)不到預(yù)期效果 七、 流程控制點 ： 品牌宣傳活動方案的制定 控制目的：增強品牌宣傳活動的合理性 、 可行性 控制手段：企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動計劃制定活動方案 ， 主管副總 、 總經(jīng)理辦公室審批活動方案 控制依據(jù)：公司品牌宣傳活動管理規(guī)定 載 公司形象的媒體宣傳管理流程 直接負(fù)責(zé)人：企劃部 企劃部 制定媒體宣傳方案 媒體宣傳方案 與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn) 主管副總 總經(jīng)理辦公會 討論通過 審閱 對宣傳效果進(jìn)行評估，編制媒體宣傳評估報告 媒體宣傳評估報告 根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度媒體宣傳計劃草案 年度媒體宣傳計劃 明確媒體宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)及資金預(yù)算等內(nèi)容 審批 與媒體進(jìn)行商業(yè)談判 與宣傳的預(yù)期效果作對比，進(jìn)行差異分析 對媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控 匯報 匯報 審閱 是否上報總經(jīng)理辦公會 否 是 載 流程說明 流程名稱： 公司形象的媒體宣傳管理流程 流程編號： LSQH002 一、 流程目的 ： 明確從制定年度媒體宣傳計劃到宣傳效果評估的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： 1) 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計劃草案； 2) 主管副總審閱 、 總經(jīng)理辦公會討論通過年度媒體宣傳計劃； 3) 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計劃制定媒體宣傳方案 ， 方案中應(yīng)該明確宣傳的目的 、 標(biāo)準(zhǔn) 、 資金預(yù)算等內(nèi)容； 4) 企劃部將媒體宣傳方案報主管副總審批 ， 重大媒體宣傳活動還需報總經(jīng)理辦公會審批； 5) 審批通過后 ， 企劃部與有關(guān)媒體接觸 ， 提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)； 6) 企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)談判； 7) 企劃部對媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤 、 監(jiān)控； 8) 宣傳結(jié)束后 ， 企劃部對宣傳效果進(jìn)行評估 ， 編制媒體宣傳評估報告； 9) 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會匯報媒體宣傳評估情況 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)草案》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 年度經(jīng)營目標(biāo)制定不準(zhǔn)確 、不合理 七、 流程控制點 ：