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某有限責(zé)任公司流程設(shè)計(jì)成果匯報(bào)-文庫(kù)吧資料

2025-02-09 15:38本頁(yè)面
  

【正文】 案1匯總編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和差異分析報(bào)告財(cái)務(wù)管理部預(yù)算管理委員會(huì)督促指導(dǎo)初審下屬公司的投資預(yù)算1根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制預(yù)算的執(zhí)行情況初審、協(xié)調(diào)平衡各部門(mén)損益預(yù)算,匯總后編制預(yù)算草案1預(yù)算執(zhí)行向各部門(mén)下發(fā)經(jīng)審批確定的預(yù)算方案1就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問(wèn)題,接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定,編制并下發(fā)預(yù)算編制方針預(yù)算編制方針年度預(yù)算草案年度預(yù)算草案 年度預(yù)算方案預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告1審議預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程1月度提供預(yù)算執(zhí)行反饋,季度提供預(yù)算差異分析表審核主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行反饋差異分析表下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)報(bào)財(cái)務(wù)管理部、投資發(fā)展部年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)流程說(shuō)明流程名稱(chēng): 預(yù)算編制、審批、控制流程 流程編號(hào): LSCWGL001 一、 流程目的 : 明確預(yù)算編制、審批、控制的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) : 規(guī)范公司預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、控制的相關(guān)工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 : 直接負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)管理部;間接負(fù)責(zé)人:各部門(mén) /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算管理委員會(huì)、投資發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部、各部門(mén) /下屬公司 四、 流程描述 :? 預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo);? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定,編制并下發(fā)預(yù)算編制的指導(dǎo)方針;? 各部門(mén) /下屬公司編制預(yù)算,編制完畢后報(bào)各部門(mén) /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)(主管副總或下屬公司總經(jīng)理)審核;? 財(cái)務(wù)管理部督促指導(dǎo)各部門(mén) /下屬公司編制預(yù)算;? 各部門(mén) /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核預(yù)算;? 各部門(mén) /下屬公司將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后的預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)管理部,下屬公司的投資預(yù)算報(bào)送投資發(fā)展部;? 投資發(fā)展部初審下屬公司上報(bào)的投資預(yù)算,檢查是否與公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相符,通過(guò)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理部;? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算的編制原則,初審、協(xié)調(diào)平衡各部門(mén)的預(yù)算,匯總后編制公司的預(yù)算草案;? 預(yù)算管理委員會(huì)審批財(cái)務(wù)管理部匯總編制的預(yù)算草案;? 財(cái)務(wù)管理部將經(jīng)審批確定的預(yù)算方案下發(fā)各部門(mén) /下屬公司執(zhí)行;? 各部門(mén) /下屬公司執(zhí)行預(yù)算;? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制各部門(mén)預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況,并定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào);? 審計(jì)監(jiān)察部 就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問(wèn)題,接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查 ;? 財(cái)務(wù)管理部每 月向各部門(mén) /下屬公司提供預(yù)算執(zhí)行反饋,每季度提供預(yù)算差異分析表 ;? 預(yù)算執(zhí)行完畢后,財(cái)務(wù)管理部按要求匯總編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告,報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議;? 預(yù)算管理委員會(huì)審議預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告。結(jié)合定崗定編工作提出意見(jiàn)和建議 依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求總經(jīng)理面談總經(jīng)理辦公會(huì)討論流程說(shuō)明流程名稱(chēng): 員工招聘流程 流程編號(hào): LSRLZY003 一、 流程目的 : 明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) : 熟悉招聘工作流程,提高招聘效率,招聘符合公司需求的員工 三、 流程負(fù)責(zé)人 : 直接負(fù)責(zé)人:人力資源部;間接負(fù)責(zé)人:相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、 流程描述 :? 人力資源部依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求或用人部門(mén)提出計(jì)劃外需求,填寫(xiě)補(bǔ)員申請(qǐng)表報(bào)送人力資源部;? 人力資源部結(jié)合定崗定編計(jì)劃提出書(shū)面意見(jiàn)和建議,包括是否必須進(jìn)行招聘,有沒(méi)有其他途徑解決缺員問(wèn)題等;提出意見(jiàn)后返還申請(qǐng)部門(mén)報(bào)送其分管領(lǐng)導(dǎo);? 需求部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃外需求(補(bǔ)員申請(qǐng)表);? 人力資源部通過(guò)學(xué)校、媒體、網(wǎng)絡(luò)等多種方式進(jìn)行招聘;? 應(yīng)聘人員提供簡(jiǎn)歷,人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試;? 人力資源部與用人部門(mén)共同進(jìn)行面試并填寫(xiě)面試評(píng)價(jià)單;對(duì)面試人員進(jìn)行背景調(diào)查;在面試過(guò)程中應(yīng)該運(yùn)用涉及心理分析、性格取向分析、 IQ、 邏輯能力、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等方面的結(jié)構(gòu)化試題進(jìn)行測(cè)試;? 人力資源部提出人選報(bào)告并將面試評(píng)價(jià)單和人選報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo);? 由需求部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行面試,通過(guò)后由總經(jīng)理進(jìn)行面談,總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論;? 公司領(lǐng)導(dǎo)面試通過(guò)后人力資源部安排體檢;? 新聘員工體檢合格后,由人力資源部辦理接收、培訓(xùn)相關(guān)事宜,同時(shí)將新員工資料整理存檔。 五、 流程文件、表單 : 《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《人力資源需求表》《人力資源規(guī)劃草案》《人力資源規(guī)劃》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) : 人力資源規(guī)劃編制不合理,滿(mǎn)足不了公司發(fā)展需求 七、 流程控制點(diǎn) : 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)人力資源規(guī)劃的審批 控制目的:保證人力資源規(guī)劃科學(xué)、合理,符合公司發(fā)展要求,促進(jìn)公司人力資源工作的拓展 控制手段: 總經(jīng)理辦公會(huì)審批控制依據(jù):提出的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、人才目標(biāo)以及公司現(xiàn)有人力需求狀況 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程直接負(fù)責(zé)人:人力資源部總經(jīng)理 人力資源部 各部門(mén) /單位 下發(fā)培訓(xùn)需求表, 征求意見(jiàn)培訓(xùn)需求表 統(tǒng)計(jì),上報(bào)培訓(xùn)需求表獲取各方面信息,分析匯總,制定計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃審批年度培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)部培訓(xùn)流程外部培訓(xùn)流程培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面應(yīng)屆畢業(yè)生培 訓(xùn)流程新員工培訓(xùn)流程流程說(shuō)明流程名稱(chēng): 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào): LSRLZY002 一、 流程目的 : 明確從將各部門(mén)培訓(xùn)需求匯總分析后到制定年度分析報(bào)告的整個(gè)過(guò)程 二、 流程目標(biāo) : 制定符合公司培訓(xùn)需求的年度培訓(xùn)計(jì)劃 三、 流程負(fù)責(zé)人 : 直接負(fù)責(zé)人:人力資源部;間接負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理、各部門(mén) /單位 四、 流程描述 :? 由人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求表,征求意見(jiàn);? 各部門(mén)根據(jù)需求填寫(xiě)培訓(xùn)需求表;? 人力資源部將相關(guān)信息匯總、分析后制定年度培訓(xùn)計(jì)劃交總經(jīng)理審批(培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面); ? 總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃; ? 人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計(jì)劃,并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 。 五、 流程文件、表單 : 《信息反饋表》《信息反饋報(bào)告》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) : 信息反饋不真實(shí)、不可靠七、 流程控制點(diǎn) : 總經(jīng)辦編寫(xiě)信息反饋報(bào)告控制目的:確保各部門(mén) /下屬公司的信息真實(shí)有效地反映到總經(jīng)理控制手段:總經(jīng)辦認(rèn)真匯總、分析各方面反饋的信息控制依據(jù):公司信息反饋制度人力資源部流程 :人力資源規(guī)劃流程年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程員工招聘流程工資發(fā)放流程人力資源規(guī)劃流程直接負(fù)責(zé)人:人力資源部人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì) 各部門(mén) /各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略 確定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知人力資源需求表人力資源需求表草擬人力資源需求了解內(nèi)部、外部人力資源狀況人力資源需求分析編制人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃草案總經(jīng)理辦公會(huì)審批人力資源規(guī)劃完善定稿人力資源規(guī)劃組織各部門(mén) /單位更新現(xiàn)行規(guī)劃注:人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括:前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃(為企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才)、配備規(guī)劃(組織內(nèi)部人員水平流動(dòng))、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等。 五、 流程文件、表單 : 《文件》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) : 相關(guān)部門(mén)實(shí)施辦理不及時(shí) 七、 流程控制點(diǎn) : 總經(jīng)辦催查督辦 控制目的:確??偨?jīng)理的會(huì)議決議、指示、批示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理 控制手段:催查督辦 控制依據(jù):行政督辦流程 外部服務(wù)流程直接負(fù)責(zé)人:總經(jīng)辦總經(jīng)辦 總經(jīng)理下達(dá)工作指示、會(huì)議決議等將決議、指示上報(bào)總經(jīng)理相關(guān)文檔下達(dá)工作指示、命令向上級(jí)單位匯報(bào)辦理情況相關(guān)材料存檔上級(jí)單位行政督辦流程流程說(shuō)明流程名稱(chēng): 外部服務(wù)流程 流程編號(hào): LSZJB003 一、 流程目的 : 明確傳達(dá)、督辦上級(jí)單位相關(guān)指示的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) : 規(guī)范上級(jí)有關(guān)單位工作指示、會(huì)議決議的傳達(dá)、督辦工作,保證上級(jí)命令得到貫徹 三、 流程負(fù)責(zé)人 : 直接負(fù)責(zé)人:總經(jīng)辦;間接負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理、相關(guān)部門(mén) 四、 流程描述 :? 上級(jí)有關(guān)單位向公司下達(dá)工作指示、會(huì)議決議等;? 總經(jīng)辦向總經(jīng)理匯報(bào)上級(jí)有關(guān)單位下達(dá)的指示、決議等,將相關(guān)信息、文件上報(bào)總經(jīng)理;? 總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)指示、決議下達(dá)工作指示、命令;? 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的工作指示、命令督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行實(shí)施、辦理,并進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào);? 總經(jīng)理向上級(jí)有關(guān)單位匯報(bào)辦理情況;? 總經(jīng)辦將相關(guān)資料存檔。?掌握辦理情況,總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄,對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄。 五、 流程文件、表單 :《 接待記錄 》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) : 來(lái)訪(fǎng)者對(duì)公司不滿(mǎn)意七、 流程控制點(diǎn) : 總經(jīng)辦來(lái)訪(fǎng)接待安排控制目的:保證來(lái)訪(fǎng)接待工作順利完成,來(lái)訪(fǎng)者對(duì)安排滿(mǎn)意控制手段:來(lái)訪(fǎng)接待安排控制依據(jù):來(lái)訪(fǎng)接待流程行政督辦流程直接負(fù)責(zé)人:總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等根據(jù)指示、批示、決議傳達(dá)到各部門(mén)相關(guān)文檔實(shí)施、辦理 催查督辦向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況相關(guān)材料存檔備注:總經(jīng)辦在催查督辦過(guò)程中掌握以下要點(diǎn):?掌握時(shí)間,督促相關(guān)部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始、完成;如果批示沒(méi)有規(guī)定時(shí)限要求,及時(shí)與總經(jīng)理溝通。 五、 流程文件、表單 : 《年度媒體宣傳計(jì)劃》《媒體宣傳方案》《媒體宣傳評(píng)估報(bào)告》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) : 媒體宣傳達(dá)不到預(yù)期效果 七、 流程控制點(diǎn) : 媒體宣傳方案的制定 控制目的:增強(qiáng)媒體宣傳的合理性、可行性控制手段:企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定宣傳方案,主管副總、總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案控制依據(jù): 公司媒體宣傳管理規(guī)定 品牌使用管理流程直接負(fù)責(zé)人:企劃部企劃部 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì)審查通過(guò)審批通過(guò) 根據(jù)實(shí)際需要制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等品牌使用方案廣告設(shè)計(jì)方案 審議通過(guò) 根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目,并制定項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目建議書(shū)根據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)等資料制定品牌使用方案品牌使用單位投資發(fā)展部根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定,提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版使用品牌審批通過(guò)授權(quán)使用提出修改意見(jiàn)品牌使用方案品牌使用是否規(guī)范否是合理使用流程說(shuō)明流程名稱(chēng): 品牌使用管理流程 流程編號(hào): LSQH003一、 流程目的 : 明確 “ 靈山 ” 品牌使用管理的整個(gè)過(guò)程 二、 流程目標(biāo) : 規(guī)范公司的品牌使用管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 : 直接負(fù)責(zé)人:企劃部;間接負(fù)責(zé)人:投資發(fā)展部、品牌使用單位、主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、 流程描述 :? 企劃部根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定,向各單位提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版;? 各品牌使用單位根據(jù)實(shí)際需要,并參照品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等;? 企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)等方案,通過(guò)后報(bào)主管副總審批;? 審查審批通過(guò)后,各品牌使用單位按要求使用品牌;? 企劃部監(jiān)督各品牌使用單位的品牌使用情況,若發(fā)現(xiàn)使用不規(guī)范不合理的情況,則提出修改意見(jiàn);? 投資發(fā)展部根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目,并制定項(xiàng)目建議書(shū);? 企劃部根據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)等資料制定品牌使用方案;? 主管副總審批,總經(jīng)理辦公會(huì)審議投資項(xiàng)目的品牌使用方案;? 通過(guò)后,授權(quán)使用品牌。 五、 流程文件、表單 : 《財(cái)務(wù)報(bào)表》《財(cái)務(wù)分析報(bào)告》《預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》 《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》 《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) : 投資項(xiàng)目監(jiān)控、跟蹤不到位 七、 流程控制點(diǎn) : 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況的分析控制目的:增強(qiáng)投資的合理性控制手段:財(cái)務(wù)管理部、投資單位 /板塊提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù),投資發(fā)展部綜合各種信息、資料進(jìn)
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