【正文】 否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)前, 過程認(rèn)定(PSO)已得到批準(zhǔn)?*在原材料、過程和/或生產(chǎn)場所發(fā)生更改之前, 是否有書面通知指定的顧客部門的記錄?在發(fā)布分承包方和/或潛在的需求或能力前, 供方是否通知指定的顧客部門?供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)溝通?是否有供方其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核.要 素評 定 人 記 錄結(jié)果福特特殊要求問 題評定人記錄 – 實施證據(jù)*對于所有標(biāo)有倒三角或同等符號的零件, 它們的控制計劃(CP)和失效模式及后果分析(FMEAs)及其更改是否有福特汽車公司質(zhì)量工程師簽字?是否按要求在所有集裝箱上福特汽車公司零件號前標(biāo)識了倒三角或等同符號?是否在控制計劃或年度全尺寸測量中考慮了所有特殊特性?對于控件目零件的檢驗/試驗要求的更改是否經(jīng)過福特汽車公司產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門的批準(zhǔn)?*供方是否有通知顧客有關(guān)工程規(guī)范(ES)試驗失敗、可疑品的裝運、可疑品的確切數(shù)量以及產(chǎn)品發(fā)運受阻等信息的程序?工程規(guī)范(ES)試驗失敗是否立即導(dǎo)致產(chǎn)品無法發(fā)運?下列要求: 過程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足? 所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足?適用時, 供方能否有效地利用樣件制造的有關(guān)數(shù)據(jù)來策劃生產(chǎn)過程?*供方是否實施了福特汽車公司質(zhì)量運行系統(tǒng)(QOS)的方法?*供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃(APQP)報告指南?*如適用, 供方能否證實已滿足福特汽車公司熱處理加工標(biāo)準(zhǔn)WHTX?*如適用, 供方是否對關(guān)鍵和重要特性進行了作業(yè)準(zhǔn)備驗證?節(jié)拍生產(chǎn)( Run at Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序/樣件提交批準(zhǔn)(PPAP/PSW)的一個必要組成部份?供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核.要 素評 定 人 記 錄結(jié)果通用特殊要求問 題評定人記錄 – 實施證據(jù)供方是否有代替通用汽車公司程序的必要的程序和過程?北美部生產(chǎn)現(xiàn)場的供方是否使用在線的TFE基礎(chǔ)資料(GP—5)?*是否有符合通用汽車公司有關(guān)程序的證據(jù), 例如GPGPGP—12和通用汽車公司特殊要求如GM182GM1797等?北美部的供方是否每年至少驗證一次其是否在采用通用汽車公司程序的最新版本?供方是否有與顧客交流的最新信息?*供方是否滿足顧客規(guī)定的PPM目標(biāo)或者制定顧客批準(zhǔn)的質(zhì)量改進計劃以滿足顧客規(guī)定的PPM指針?發(fā)運標(biāo)識是否包含了最新更改的序號和日期?*供方是否有具體的行動計劃以解決2000年(Y2K)時, 與產(chǎn)品、業(yè)務(wù)運行系統(tǒng)、提供獨立總成的分承包方和提供試驗的企業(yè)的有關(guān)問題?適用時, 供方是否符合通用公司GM—NAO系統(tǒng)關(guān)于電子通訊和預(yù)先發(fā)運通知的要求?供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核.要 素評 定 人 記 錄結(jié)果 管理職責(zé)問 題評定人記錄 – 實施證據(jù) 質(zhì)量方針 供方負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾, 并形成了文件?()質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求? ()*質(zhì)量方針能否被整個組織理解、并堅持貫徹執(zhí)行? () 組織**對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系, 并形成文件? ()是否給有關(guān)人員授權(quán), 使他們能獨立開展以下工作: 防止不合格的發(fā)生? 確認(rèn)并記錄質(zhì)量問題? 提出、執(zhí)行并驗證糾正錯誤? 控制進一步加工? 在內(nèi)部職能中代表顧客的需求? ()供方是否確定了所需的資源, 對管理、執(zhí)行工作和驗證活動(包括內(nèi)部審核)是否提供了充分的資源, 包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員?()*是否明確指定了管理者代表并賦予他職責(zé)和權(quán)限以保證滿足QS9000要求, 并報告質(zhì)量體系運行情況? ()供方是否建立了概念開發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動的管理體系(見APQP手冊)? ()問 題評定人記錄 – 實施證據(jù)供方是否運用了多方論證的方法進行決策 ?()供方是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料? ()對糾正措施負(fù)有職責(zé)和權(quán)限的管理者是否能夠及時獲得產(chǎn)品或過程不符合規(guī)范要求的信息?() 管理評審**供方負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量體系的所有要素進行評審, 以確保持續(xù)的適宜性和有效性?(。 (N)PF—噪音。評 定 人 記 錄結(jié)果克萊斯勒特殊要求問 題評定人記錄 – 實施證據(jù)*在產(chǎn)品初始階段是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證計劃(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃(APQP)?特殊特性是否用(S)、(N) 、(T)和(H)符號進行標(biāo)識, 并且使用必要的測量系統(tǒng)進行分析?*如果產(chǎn)品制造需要, 供方是否能證明已掌握以下標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識((S)PF—安全。 (E)PF—排放。 (T)—PF(防盜)。 。 )*追溯、更新、修改和評審業(yè)務(wù)計劃的方法是否形成文件, 以確保計劃在組織內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)慕涣骱蜏贤? () 公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用供方是否將質(zhì)量發(fā)展的趨勢、運行能力以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平形成文件?()問 題評定人記錄 – 實施證據(jù)**數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢是否與以下幾個方面進行比較?* 競爭對手。* 業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn), 并轉(zhuǎn)化為可操作的信息以支持: 優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題? 確定關(guān)鍵的與客戶相關(guān)的趨勢?() 顧客滿意程度*是否制定了確認(rèn)顧客滿意程度的書面程序, 包括確認(rèn)的頻次以及如何保證確認(rèn)過程的客觀性和有效性?()顧客滿意度的趨勢和不滿意的主要因素是否形成文件, 是否有客觀材料支持并經(jīng)高級管理層評審?()*當(dāng)現(xiàn)場被顧客指定為QS 9000標(biāo)準(zhǔn)所列的某個狀態(tài)時, 是否有證據(jù)證明供方在5個工做日內(nèi)通知了認(rèn)證/注冊機構(gòu)?() 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核要 素評 定 人 記 錄結(jié)果 質(zhì)量體系問 題評定人記錄 – 實施證據(jù) 質(zhì)量體系程序 **質(zhì)量手冊的每個要素是否都有足夠的程序文件(第二層次)支持?() 質(zhì)量策劃 **質(zhì)量策劃過程是否與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致, 并以適當(dāng)?shù)男褪叫纬晌募? 是否適當(dāng)考慮了與下列活動有關(guān)的質(zhì)量體系要素: 確定并配備所有檢驗和生產(chǎn)/服務(wù)所需的資源? 承擔(dān)設(shè)計和過程可行性的研究? 更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測手段? 確定在適當(dāng)階段進行合適的驗證? 直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過程? 準(zhǔn)備控制計劃和失效模式及后果分析(FMEAs)? 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評審?()*是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序的證據(jù)?( ) 在新產(chǎn)品或改進產(chǎn)品的生產(chǎn)中, 供方是否建立了多方論證小組, 是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃參考手冊中適當(dāng)?shù)募夹g(shù)?()顧客要求時, 對于影響特殊性的關(guān)鍵工序, 是否在過程控制指導(dǎo)書及類似文件上使用顧客規(guī)定的符號加以標(biāo)識?()**在簽訂某種新產(chǎn)品合同前, 是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性, 并形成文件(以小組可行性承諾形式) ()問 題評定人記錄 – 實施證據(jù)供方設(shè)計控制和過程控制的指導(dǎo)思想和實施過程是否適當(dāng)考慮了產(chǎn)品安全特性?()*供方對安全的考慮在內(nèi)部是否達(dá)成共識?()*過程失效模式及后果分析(PFMEAs)是否考慮了所有特殊特性?()是否有證據(jù)表明使用過程失效模式及后果分析(PFMEA)技術(shù)是努力消除缺陷而不只是找出缺陷?()