【正文】 《 供應(yīng)商處罰 通知單》、《 供應(yīng)商處罰 審批表》 對(duì)外協(xié)件供應(yīng)商進(jìn)行處罰。 第二十六條 外協(xié)業(yè)務(wù)考核 邊角料回收考核： 月度邊角料回收差異報(bào)表（財(cái)務(wù)）→會(huì)簽（外協(xié)廠、財(cái)務(wù)）→處罰（來(lái)料檢驗(yàn) ） 倉(cāng)庫(kù)按月統(tǒng)計(jì)實(shí)際回收邊角料數(shù)量，財(cái)務(wù)部成本管理每月根據(jù)加工數(shù)量及邊角料定額計(jì)算應(yīng)回收邊角料數(shù)量并于每月 10日前編制月度邊角料回收差異報(bào)表。 來(lái)料 檢驗(yàn)部每月整理《 __年供應(yīng)商處罰匯總表》 (附 件 11)，發(fā)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)供應(yīng)部以及廠辦。如果供應(yīng)商拒絕處罰，來(lái)料檢驗(yàn)可以提出強(qiáng)制執(zhí)行，經(jīng)過(guò)生產(chǎn)供應(yīng)部 經(jīng)理會(huì)審 ，廠長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)部會(huì)簽， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 來(lái)料檢驗(yàn)部填寫《 供應(yīng)商處罰 通知單》 (附 件 9)交 生產(chǎn)供應(yīng)部 經(jīng)理會(huì)審 后發(fā)供應(yīng)商 ， 供應(yīng)商回復(fù)處罰通知到來(lái)料檢驗(yàn)部?？己朔謥?lái)料質(zhì)量、質(zhì)量事故、外協(xié)業(yè)務(wù)、年度考核。 第二十二條 環(huán)保限制物質(zhì)管理規(guī)范 所有的外協(xié)、外購(gòu)、貿(mào)易類供應(yīng)商提供的原材料、零部件都必須滿足公司《環(huán)保限制物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的要求； 所有的外協(xié)、外購(gòu)、貿(mào)易類供應(yīng)商必須對(duì)提供的所有原材料、零部件等物質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)確認(rèn)（要求在公司認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試），并向公司提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告，每年不少于 1 次（按不同物料要求進(jìn)行）； 當(dāng)供應(yīng)商方面原材料、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須通知公司來(lái)料檢驗(yàn)部，并且對(duì)變動(dòng)的原材料或生產(chǎn)工藝的零部件進(jìn)行環(huán)境限制物質(zhì)檢測(cè)，并向公司提供檢測(cè)報(bào)告； 來(lái)料檢驗(yàn)部定期對(duì) 所有的原材料抽檢確認(rèn)，所有物料每年不得少于 1 次。 以上合同 應(yīng)同時(shí)簽訂， 期限不得超過(guò) 12個(gè)月 ， 過(guò)期需重簽。 如參與投標(biāo)的單位不是 申報(bào)審批過(guò)的 供應(yīng)商， 外購(gòu)件、外協(xié)件供應(yīng)商 由 品質(zhì)部組織技術(shù)等部門人員 先對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行工廠現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查， 通過(guò)后方可參與投標(biāo) （電器零部件送樣合格才 能參與投標(biāo)），中標(biāo)后由 采購(gòu) 在 十五 天內(nèi) 按新增供應(yīng)商的評(píng)審 、審批 程序辦理報(bào)批手續(xù) ；貿(mào)易類供應(yīng)商由采購(gòu)?fù)瓿尚略錾陥?bào)審批后方可參與投標(biāo)。 第 四 章 物料 價(jià)格 招標(biāo) 是經(jīng)過(guò)審批的供應(yīng)商 → 則可投標(biāo) 制定招標(biāo)計(jì)劃（采購(gòu)） → 會(huì)審（品質(zhì)） 不是 →申報(bào)審批→合格可投標(biāo) 第十八條 物料價(jià)格招標(biāo)具體按公司《價(jià)格管理辦法》執(zhí)行。 經(jīng)審批后， 由采購(gòu) 負(fù)責(zé)將 《新增供應(yīng)商申請(qǐng)表》 分發(fā)給品質(zhì)、來(lái)料檢驗(yàn)部、生產(chǎn)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)（ 原件），并將審批表歸入供應(yīng)商檔案保管，記入臺(tái)帳。 第十五條 對(duì)任何物料的更改、材料替代或更換供應(yīng)商，均須經(jīng)過(guò)樣品確認(rèn)、批量確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)化為正常采購(gòu)物料。 第十四條 經(jīng)審批合格的供應(yīng)商，來(lái)料檢驗(yàn)部納入合格供應(yīng)商名 單， 物料開(kāi)發(fā)人員必須將 有關(guān)供應(yīng)商的所有資料交文控中心存檔。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，外協(xié)定額制定后 ，物料開(kāi)發(fā)人員根 據(jù) 《供應(yīng)商資料信息調(diào)查表》 、《樣品確認(rèn)報(bào)告》、小批量《試產(chǎn)報(bào)告》、大批量《試產(chǎn)報(bào)告》、《供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)評(píng)審核報(bào)告》、 《外協(xié)定額制定審批表》 等資料進(jìn)行合格供應(yīng)商審批，并填寫《合格供應(yīng)商審批表》。 采購(gòu)需將審批后的《新增供應(yīng)商申請(qǐng)表》復(fù)印件發(fā)一份至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)以此作為小 /大批量發(fā)外加工的發(fā)貨依據(jù)。 第十三條 外協(xié)加工件新增供應(yīng)商申報(bào) ~~審批流程： 外協(xié)加工申請(qǐng)（ 物料開(kāi)發(fā)人員）→ 供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（ 物料開(kāi)發(fā)人員）→ 送樣發(fā)外加工 〔物料開(kāi)發(fā)人員〕→ 樣品確認(rèn) 〔來(lái)料檢驗(yàn)部 /物料開(kāi)發(fā)人員〕→新增供應(yīng)商 提出（采購(gòu)） →小 /大 批量發(fā)外加工（采購(gòu)） →小 /大 批量確認(rèn) 〔來(lái)料檢驗(yàn)部 /物料開(kāi)發(fā)人員〕→ 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 （ 品質(zhì)、物料開(kāi)發(fā)人員、采購(gòu)、來(lái)料檢驗(yàn)部）或函調(diào)（品質(zhì)） → 外協(xié)定額制定（工程部） →合格供應(yīng)商 審批（工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理） →備案（品質(zhì)、來(lái)料檢驗(yàn)部、采購(gòu)、財(cái)務(wù)） 物料開(kāi)發(fā)人員需組織相關(guān)部門對(duì)需 要外協(xié)加工的物料進(jìn)行評(píng)審，并填寫《外協(xié)加工申請(qǐng)表》 (附件 7)。 品質(zhì)部根據(jù)該候選供應(yīng)商“ 小 /大 批量確認(rèn)”物料 的供貨質(zhì)量情況、采購(gòu)?fù)瓿汕闆r、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)定，在 “合格供應(yīng)商審批表”填寫綜合評(píng)定意見(jiàn)。 第十二條 外購(gòu)件新增供應(yīng)商申報(bào)審批流程： 供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（ 物料開(kāi)發(fā)人員）→ 送樣確認(rèn) 〔來(lái)料檢驗(yàn)部 /物料開(kāi)發(fā)人員〕→新增供應(yīng)商 提出（采購(gòu)） →小 /大 批量采購(gòu)（采購(gòu)） →小 /大 批量確認(rèn) 〔來(lái)料檢驗(yàn)部 /物料開(kāi)發(fā)人員〕→ 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 （ 品質(zhì)、物料開(kāi)發(fā)人員、采購(gòu)、來(lái)料檢驗(yàn)部）或函調(diào)（品質(zhì)） →合格供應(yīng)商 審批（工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理） → 備案（品質(zhì)、來(lái)料檢驗(yàn)部、采購(gòu)、財(cái)務(wù)） 經(jīng)批量確認(rèn)合格后的物料，由物料開(kāi)發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、采購(gòu)、來(lái)料檢驗(yàn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或函調(diào)， 以確認(rèn)在送樣、試用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，并 由品質(zhì)管理 部 填寫 《供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》 (附件 5) /《函調(diào)》 。 外協(xié)定額制定 提出（采購(gòu)） →是否需要定額判定（工程部）→確定定額測(cè)算方案（工程部）→現(xiàn)場(chǎng)取數(shù)（工程部、采購(gòu)、物料開(kāi)發(fā)人員、來(lái)料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部）→數(shù)據(jù)整理（工程部）→制定定額（工程部、采購(gòu)、財(cái)務(wù)部）→ 審批（工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理） → 備案（ 工程部、采購(gòu)、來(lái)料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部 ） 批量確認(rèn)合格后，由采購(gòu)填寫《外協(xié)定額制定審批表》 （附件 4） 交工程部； 工程部收到《外協(xié)定額制定審批表》后，須判定是否需要制定定額，若不需要制定定額，則由工程部經(jīng)理確認(rèn)后直接審批、備案； 若需要制定定額，則由工程部組織相關(guān)部門討論制定定額的計(jì)算方法、取數(shù)時(shí)間，并確定定額測(cè)算方案； 由工程部組織相關(guān)部門到外協(xié)供應(yīng)商處按確定的方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取數(shù)； 現(xiàn)場(chǎng)取