【正文】 依據(jù)。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按物料價(jià)格的十倍進(jìn)行處罰。 在進(jìn)行管理輸出時(shí)，應(yīng)根據(jù)存在的質(zhì)量或管理問題制定管理輸 出的計(jì)劃，計(jì)劃包括管理輸出的內(nèi)容、雙方配合的人員、達(dá)到的目的及驗(yàn)證達(dá)到目的的方法。同時(shí)生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)組織對(duì)該物料進(jìn)行樣品確認(rèn)和批量確認(rèn)。 提出 恢復(fù) 供應(yīng)商 供貨 申請(qǐng) 時(shí) ，填寫 《供應(yīng)商處理申請(qǐng)表》 ，并按以上審批流程執(zhí)行。 年度考核得分低于 70分的外協(xié)外購件類供應(yīng)商和 80分以下的原材料類（貿(mào)易類）供應(yīng)商及報(bào)關(guān)公司，由 來料檢驗(yàn)部 按供應(yīng)商淘汰審批流程執(zhí)行。 來料檢驗(yàn)部每季度 30日 前按照： 處罰金額 =（超額損耗數(shù)量 +不可返修材料數(shù)量） *材料價(jià)格 ， 填寫 《 供應(yīng)商處罰 審批表》 對(duì)外協(xié)件供應(yīng)商進(jìn)行處罰， 不可返修材料數(shù)量 =不可返修零部件 *工藝定額。 批準(zhǔn) 后的處罰單 送生產(chǎn)供應(yīng)部、 財(cái)務(wù)部執(zhí)行 。 第 六 章 環(huán)保限制物質(zhì)的管理 第二十一條 通過對(duì)供應(yīng)商的管理，保證公司的原材料、零部件達(dá)到《 環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 第十六條 貿(mào)易類新增供應(yīng)商申報(bào) ~~審批流程： 新增供應(yīng)商 提出（采購） → 會(huì)簽 (品質(zhì) )→ 審核 (工廠廠長 )→ 審批 (總經(jīng)理 ) → 備案（品質(zhì)、來料檢驗(yàn)、采購、財(cái)務(wù) ） 采購組織填寫 《新增供應(yīng)商申請(qǐng)表》 （附件 3） ，連同新增貿(mào)易類供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證等， 交品質(zhì)部會(huì)簽后，報(bào)工廠廠長審核，總經(jīng)理審批。 物料開發(fā)人員需將審批后的《外協(xié)加工申請(qǐng)表》復(fù)印件發(fā)一份至倉庫，倉庫以此作為送樣發(fā)外加工的依據(jù)。 進(jìn)倉的 “試制品”須 按《來料質(zhì)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)后，方可進(jìn)行批量確認(rèn)。 未通過確認(rèn)時(shí)，物料開發(fā)人員須通知供應(yīng)商再送樣。 ? 現(xiàn)場調(diào)查： 品質(zhì)部組織采購、工藝或開發(fā)（新產(chǎn)品）等有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。 6. 財(cái)務(wù)部 執(zhí)行供應(yīng)商的考核處罰。 第二條 本制度適用于磁控管工廠原材料、外協(xié)件、外購件供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和考核。 4. 總裝車間、部品車間 負(fù)責(zé)回收供應(yīng)商包裝物料的收集、分類，堆放在供應(yīng)商包裝物料堆放區(qū)，負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時(shí)回收包裝物 料。 第四章 新增供應(yīng)商的申報(bào)、評(píng)審和審批 第七條 供應(yīng)商的甄選和調(diào)查 （以下無特殊說明均指外購件、外協(xié)件供應(yīng)商） 物料開發(fā)人員根據(jù)供應(yīng)商提供的資 料或其它方式收集的供應(yīng)商資料，按本公司的供貨要求進(jìn)行初選過濾，剔除不符合條件的供應(yīng)商，并填寫 《供應(yīng)商資料信息調(diào)查表》（附件 1） 。 所有技術(shù)更改必須書面發(fā)出更改通知，供應(yīng)商有權(quán)拒絕口頭通知的技術(shù)更改。樣品確認(rèn)合格后，由采購填寫《新增供應(yīng)商申請(qǐng)表》 （附件 3） 經(jīng)工程部、品質(zhì)管理部和財(cái)務(wù)部審批，采購進(jìn)行小 /大批量采購。 品質(zhì)部根據(jù)該候選供應(yīng)商“ 小 /大 批量確認(rèn)”物料 的供貨質(zhì)量情況、采購?fù)瓿汕闆r、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)定，在 “合格供應(yīng)商審批表”填寫綜合評(píng)定意見。 第十四條 經(jīng)審批合格的供應(yīng)商，來料檢驗(yàn)部納入合格供應(yīng)商名 單， 物料開發(fā)人員必須將 有關(guān)供應(yīng)商的所有資料交文控中心存檔。 如參與投標(biāo)的單位不是 申報(bào)審批過的 供應(yīng)商， 外購件、外協(xié)件供應(yīng)商 由 品質(zhì)部組織技術(shù)等部門人員 先對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行工廠現(xiàn)場調(diào)查， 通過后方可參與投標(biāo) （電器零部件送樣合格才 能參與投標(biāo)），中標(biāo)后由 采購 在 十五 天內(nèi) 按新增供應(yīng)商的評(píng)審 、審批 程序辦理報(bào)批手續(xù) ；貿(mào)易類供應(yīng)商由采購?fù)瓿尚略錾陥?bào)審批后方可參與投標(biāo)。 來料檢驗(yàn)部填寫《 供應(yīng)商處罰 通知單》 (附 件 9)交 生產(chǎn)供應(yīng)部 經(jīng)理會(huì)審 后發(fā)供應(yīng)商 ， 供應(yīng)商回復(fù)處罰通知到來料檢驗(yàn)部。 來料檢驗(yàn)部每季度 30日前按照： 處罰金額 =回收差異數(shù)量 *回收價(jià)格， 填寫 《 供應(yīng)商處罰 通知單》、《 供應(yīng)商處罰 審批表》 對(duì)外協(xié)件供應(yīng)商進(jìn)行處罰。 供應(yīng)商考核評(píng)定分級(jí)： ? 外協(xié)外購件類供應(yīng)商年度考核得分 91～ 100 分，貿(mào)易類 95～ 100 分為 A類供應(yīng)商； ? 外協(xié)外購件類供應(yīng)商年度考核得分 81～ 90分，貿(mào)易類 88～ 94分為 B 類供應(yīng)商； ? 外協(xié)外購件類供應(yīng)商年度考核得分 70～ 80分，貿(mào)易類 80～ 87分為 C 類供應(yīng)商。 提出 暫停 供應(yīng)商 供貨 申請(qǐng)，填寫 《供應(yīng)商處理申請(qǐng)表》（附件 13） ，并按以上審批流程執(zhí)行。此外，發(fā)生以下特殊情況時(shí)，采購部門也可提出緊急（臨時(shí)）采購的申請(qǐng)： 當(dāng)某供應(yīng)商是唯一合格供應(yīng)商，發(fā)生送貨不及時(shí)或質(zhì)量問題而影響生產(chǎn)時(shí)。不能為避免供應(yīng)商評(píng)審而重復(fù)進(jìn)行 緊急（臨 時(shí)） 采購。 供應(yīng)商每次送貨時(shí)，到回收物料堆放區(qū)內(nèi)把各自的包裝物料收回，包裝物料裝車后，倉庫開具“退貨單”，“退貨單”上注明所領(lǐng)回的包裝物料名稱、數(shù)量，經(jīng)倉庫蓋印，包裝物料出廠。 第十章 附 則 第四十三條 本制度由品質(zhì)部制定、修改、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第四十條 供應(yīng)商不得擅取其它廠家的包裝物料。 第三十六條 管理輸出是供應(yīng)商明確和潛在的質(zhì)量問題改進(jìn)的重要措施，是供應(yīng)商資源管理從滿意度到忠誠度過渡的重要手段之一。 第三十二條 緊急 （臨時(shí)） 采購的物料，應(yīng)由采購人員通知倉庫管理員、來料檢驗(yàn)部，對(duì)其單獨(dú)標(biāo)識(shí)和追溯。 第二十九條 暫停供貨后整改完成恢復(fù)供貨的審批流程 提出（來料檢驗(yàn)） → 會(huì)審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)） → 審批（廠長、總經(jīng)理） → 備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部 、財(cái)務(wù)） 或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)） → 會(huì)審（品質(zhì)部、來料檢驗(yàn)） → 審批（廠長、總經(jīng)理）→ 備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)）