【正文】 被暫停供貨后能夠認(rèn)真整改，并重新送樣和小批量試用符合要求的情況下可提出申請(qǐng)。獎(jiǎng)勵(lì)包括： ? 頒發(fā)合格供應(yīng)商證書(shū)； ? 適當(dāng)增加采購(gòu)量等。 對(duì)于來(lái)料檢驗(yàn)部出具不可返修報(bào)告的外協(xié)批量不良物料，并不再進(jìn)行退貨和不支付加工費(fèi)，由此造成的材料報(bào)廢損失由外協(xié)廠承擔(dān)。如果供應(yīng)商拒絕處罰，來(lái)料檢驗(yàn)可以提出強(qiáng)制執(zhí)行，經(jīng)過(guò)生產(chǎn)供應(yīng)部 經(jīng)理會(huì)審 ，廠長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)部會(huì)簽， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 以上合同 應(yīng)同時(shí)簽訂， 期限不得超過(guò) 12個(gè)月 ， 過(guò)期需重簽。 第十五條 對(duì)任何物料的更改、材料替代或更換供應(yīng)商，均須經(jīng)過(guò)樣品確認(rèn)、批量確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)化為正常采購(gòu)物料。 第十三條 外協(xié)加工件新增供應(yīng)商申報(bào) ~~審批流程： 外協(xié)加工申請(qǐng)（ 物料開(kāi)發(fā)人員）→ 供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（ 物料開(kāi)發(fā)人員）→ 送樣發(fā)外加工 〔物料開(kāi)發(fā)人員〕→ 樣品確認(rèn) 〔來(lái)料檢驗(yàn)部 /物料開(kāi)發(fā)人員〕→新增供應(yīng)商 提出（采購(gòu)） →小 /大 批量發(fā)外加工（采購(gòu)） →小 /大 批量確認(rèn) 〔來(lái)料檢驗(yàn)部 /物料開(kāi)發(fā)人員〕→ 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 （ 品質(zhì)、物料開(kāi)發(fā)人員、采購(gòu)、來(lái)料檢驗(yàn)部）或函調(diào)（品質(zhì)） → 外協(xié)定額制定（工程部） →合格供應(yīng)商 審批（工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理） →備案（品質(zhì)、來(lái)料檢驗(yàn)部、采購(gòu)、財(cái)務(wù)） 物料開(kāi)發(fā)人員需組織相關(guān)部門對(duì)需 要外協(xié)加工的物料進(jìn)行評(píng)審，并填寫《外協(xié)加工申請(qǐng)表》 (附件 7)。 采購(gòu) 下達(dá)小 /大批量采購(gòu)訂單時(shí)，在訂單上注明“試制品”，供應(yīng)商提供物料時(shí)，必須在送貨單上注明“試制品”字樣。 物料開(kāi)發(fā)人員 通知供應(yīng)廠商提供樣品，并將樣品提供給來(lái)料檢驗(yàn)部 檢驗(yàn)。 第八條 審核方式、內(nèi)容 審核 方式： 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和函調(diào)。并組織向供應(yīng)商提供技術(shù)服務(wù)。 【內(nèi)部】 【普通】 威 特 公 司 文 件 日電集威字 [20xx] 號(hào) 簽發(fā)人 : 磁控管工廠供應(yīng)商 管理制度 第一章 總 則 第一條 為 規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評(píng)定、考核標(biāo)準(zhǔn)和方法，促使供應(yīng)商對(duì)其質(zhì)保體系完善和品質(zhì)改進(jìn)，以滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 5. 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的審核、評(píng)定、管理輸出、整改跟蹤。供應(yīng)商的選擇應(yīng)考慮（不限于）以下方面內(nèi)容： 國(guó)家有關(guān)部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證； 生產(chǎn)能力 技術(shù)和質(zhì)量保證能力 價(jià)格 生產(chǎn)管理水平 地域優(yōu)勢(shì) 交貨期 服務(wù)和信譽(yù) 對(duì)有安全性能要求的物料，須提供產(chǎn)品安全認(rèn)證證書(shū)等資料。 第十條 樣品確認(rèn) 物料開(kāi)發(fā)人員按《投產(chǎn)鑒定控制程序》要求對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)。 樣品確認(rèn)合格后， 物料開(kāi)發(fā)人員通知采購(gòu)進(jìn)行 小 /大批量采購(gòu)，以進(jìn)行批量 確認(rèn)。 對(duì)于產(chǎn)品標(biāo)貼和產(chǎn)品包裝物料，在樣品確認(rèn)合格后，可無(wú)需小 /大批試用， 由 物料開(kāi)發(fā)人員 填寫 《合格 供應(yīng)商審批表》 (附件 6)直接申請(qǐng)轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商。每年 2 月份前將重新編制《合格供應(yīng)商名單》（附件 8），報(bào)工 廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理審批，并下發(fā)財(cái)務(wù)部及采購(gòu)等相關(guān)部門。 第 五 章 合同、協(xié)議的簽訂 第二十條 合同簽訂流程： 供應(yīng)商申報(bào)審批→物料價(jià)格招標(biāo)→合同簽訂（采購(gòu)）→備案（財(cái)務(wù)、采購(gòu) 原件、供應(yīng)商 原件） 與 中標(biāo)的 供應(yīng)商簽訂 的合同包括 ： ① 質(zhì)量保證合同； ② 采購(gòu)合同 ；③外協(xié)加 工協(xié)議（適用于外協(xié)件供應(yīng)商） 。 來(lái)料檢驗(yàn)部填寫《 供應(yīng)商處罰 審批表》 (附 件 10)交 生產(chǎn)供應(yīng)部 經(jīng)理會(huì)審 ，廠長(zhǎng) 審批，財(cái)務(wù)部會(huì)簽， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 外協(xié)損耗考核：月度超額損耗報(bào)表（財(cái)務(wù)）；不可返修來(lái)料不良報(bào)告（來(lái)料檢驗(yàn)）→會(huì)簽（外協(xié)廠、財(cái)務(wù)、資財(cái)部、來(lái)料檢驗(yàn)）→處罰（來(lái)料檢驗(yàn) ） 財(cái)務(wù)部根據(jù)外協(xié)管理協(xié)議的規(guī)定，每月 10 日前編制外協(xié)廠月度超額損耗報(bào)表，并同外協(xié)廠進(jìn)行核對(duì)。 年度考核中評(píng)選出優(yōu)秀的供應(yīng)商（ A 類）或進(jìn)步明顯的供應(yīng)商，給予一定序號(hào) 考核項(xiàng)目 外協(xié)外購(gòu)件供應(yīng)商 考核標(biāo)準(zhǔn) 貿(mào) 易類供應(yīng)商 （中間商） 報(bào)關(guān)公司（服務(wù)類） 考核項(xiàng)目 權(quán)重 1 批次合格率 50% 得分 =批次合格率得分*權(quán)數(shù)比重 按每年平 均批次合格率考核標(biāo)準(zhǔn)： ≥ 80% 每年批次報(bào)關(guān)及時(shí)性： 80% 2 供貨及時(shí)性 10% 得分 =全年交貨情況得分 /12*權(quán)數(shù)比重 3 供貨準(zhǔn)確性 10% 得分 =全年交貨情況得分 /12*權(quán)數(shù)比重 4 質(zhì)保體系 10% 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 /函調(diào)具備技術(shù)和質(zhì)量保證能力 溝通滿意度（年度考評(píng)） 20% 5 服務(wù)配合 20% 對(duì)提出的問(wèn)題均能有效糾正，每次不完成扣2 分，扣 完為止 的獎(jiǎng)勵(lì)。 由來(lái)料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)暫停供貨的供應(yīng)商提出整改要求，提供整改計(jì)劃并限期完成。 采購(gòu)部門需要采購(gòu)某些不常用的特殊物料（即一年內(nèi)采購(gòu)量、批次、金額）均較少時(shí)。 第 九 章 質(zhì)量改進(jìn)與管理輸出 第三十五條 來(lái)料檢驗(yàn)部 以每月及日常質(zhì)量信息為工作依據(jù)，對(duì)供應(yīng)商提出明確的改進(jìn)要求，填寫 《供應(yīng)商糾正預(yù)防措施要求》（附件 15） ，并及時(shí)跟蹤、驗(yàn)證，將質(zhì)量改進(jìn)的效果反饋 供應(yīng)商 。 第三十九條 供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)回收包裝，總裝及部品車間應(yīng)定期通知采購(gòu)，由其通知供應(yīng)商回收包裝物料。 二ＯＯ五年十月五日 發(fā)：磁控管工廠各部門 技術(shù)中心 財(cái)務(wù)部 送：工廠廠長(zhǎng) 呈：總經(jīng) 理