【正文】 方案（OPRP）是否得到確認(rèn)、批準(zhǔn)？◆ 是否有作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)督來支持？◆ 是否定期對(duì)操作性前提方案（OPRP）進(jìn)行驗(yàn)證？ √√√○操作性前提方案（OPRP）得到確認(rèn)、批準(zhǔn)，有作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)督來支持，定期對(duì)操作性前提方案（OPRP）進(jìn)行驗(yàn)證。◆操作性前提方案包括了哪些方面？車間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的一部分？√√√√√○食品安全小組建立了操作性前提方案（OPRP）；操作性前提方案包括了下列內(nèi)容：①操作性前提方案控制的食品安全危害；② 食品安全危害的控制措施；③ 能夠證實(shí)操作性前提方案（OPRP）實(shí)施的相關(guān)監(jiān)視程序；④ 當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí)，采取的糾正和糾正措施； ⑤ 職責(zé)和權(quán)限；⑥ 監(jiān)視的記錄。CCP是由HACCP計(jì)劃來管理；《危害分析工作單》正確有效?！?控制措施的選擇和評(píng)價(jià)√◆ 是否針對(duì)已評(píng)價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施（或控制措施組合）？是否對(duì)控制措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆ 是否對(duì)所選擇的控制措施進(jìn)行了分類，以決定是否需要通過操作性前提方案或HACCP計(jì)劃對(duì)其進(jìn)行管理？√√√○對(duì)已評(píng)價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施，對(duì)控制措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)所選擇的控制措施進(jìn)行了分類，以決定是否需要通過操作性前提方案或HACCP計(jì)劃對(duì)其進(jìn)行管理?！甬a(chǎn)品按豆制品、醬腌菜、醬鹵肉產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出廠，無再加工過程，直接消費(fèi)。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆ 危害識(shí)別和可接受水平的確定√② 與食品鏈下一環(huán)節(jié)組織（經(jīng)常是顧客）溝通的規(guī)范，特別是針對(duì)用于進(jìn)一步加工或非直接消費(fèi)的終產(chǎn)品；③ 考慮與顧客達(dá)成一致的可接受水平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、食品小組制定的可接受的最高水平。續(xù)表：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆ 危害識(shí)別和可接受水平的確定√◆ 是否識(shí)別出了流程圖中每個(gè)步驟中的所有潛在危害？◆ 危害識(shí)別時(shí)，是否考慮了如下信息：① 原料、輔料、食品接觸材料本身的食品安全危害及其控制措施，生產(chǎn)過程引入、增加和控制的食品安全危害，以及對(duì)組織控制范圍外食品安全危害的控制措施；② 本組織的歷史經(jīng)驗(yàn)，如本組織曾發(fā)生的食品安全危害；③ 外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；④ 來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息。 擬包含或已包含于操作性前提方案的控制措施，如防止交叉污染；過程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的控制措施，如殺菌；應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施，如致病菌、頭發(fā)和金屬異物等；添加劑的使用是按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定加入的；重金屬、農(nóng)藥殘留等是由供應(yīng)商控制的。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查過程步驟和控制措施的描述◆ 過程步驟和控制措施的描述 （工藝描述）內(nèi)容及要求√② 過程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的控制措施，如殺菌；③ 應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施，如終產(chǎn)品的PH；④ 由外部組織（如顧客或主管部門）確定的、且將包含于危害評(píng)價(jià)的任何控制措施，如法規(guī)中規(guī)定的食品添加劑的添加量；⑤ 應(yīng)用于食品鏈其他階段（如原料供應(yīng)商、分包方和顧客）和/或通過社會(huì)方案實(shí)施（如環(huán)保一般措施），并預(yù)期包含于危害評(píng)價(jià)中的控制措施，如通過標(biāo)識(shí)提醒顧客產(chǎn)品對(duì)易感人群的影響，以防止危害發(fā)生。其內(nèi)容全面涵蓋了食品安全管理體系中要求的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)?！?流程圖的內(nèi)容√◆ 組織是否繪制了食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程的流程圖？◆適宜時(shí)，流程圖的內(nèi)容是否包括：① 操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；② 源于外部的過程和分包工作；③ 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；④ 返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；⑤ 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)?！?預(yù)期用途的內(nèi)容√◆ 在終產(chǎn)品的特性描述中，是否將預(yù)期用途、合理預(yù)期的處理以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用情況包括在內(nèi)？◆ 預(yù)期用途是否說明了產(chǎn)品的適用人群？是否對(duì)其中的易感人群（不宜使用本產(chǎn)品的人群）做了特別的說明？√√○因產(chǎn)品屬大眾消費(fèi)品，其適應(yīng)人群為廣大普通人群。√√○對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行了詳細(xì)描述，能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需求，包括了：產(chǎn)品名稱、類別標(biāo)示，成分，與食品安全相關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性，保質(zhì)期和儲(chǔ)存條件，包裝以及與食品安全有關(guān)的說明。√√○原料、輔料的特性描述能保證實(shí)施危害分析的需求，包含了：物理、生物和化學(xué)特性，產(chǎn)地，包裝，儲(chǔ)存條件，保質(zhì)期，使用前的處理，并根據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則或規(guī)范對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收以確保食品安全的要求。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 產(chǎn)品特性◆ 特性描述的基本要求√◆ 在對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行描述時(shí)，是否識(shí)別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要求？◆ 產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要？◆ 產(chǎn)品特性的描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化？必要時(shí)，是否更新？√√√○按相關(guān)法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行描述，能保證實(shí)施危害分析時(shí)的要求，產(chǎn)品特性具有相對(duì)固定性。 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟◆ 危害分析準(zhǔn)備工作的總原則√◆ 是否收集、保持和更新了實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成文件？◆ 是否保存了收集、保持和更新信息的記錄？√√√○對(duì)所有可能實(shí)施危害產(chǎn)品安全的相關(guān)信息進(jìn)行分析形成了相關(guān)文件，并做好了信息的記錄和更新。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查前提方案（PRPs）◆ 前提方案的內(nèi)容√⑥ 對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸氣、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運(yùn)輸）的管理；⑦ 交叉污染的預(yù)防措施；⑧ 清潔和消毒；⑨ 蟲害控制；⑩ 人員衛(wèi)生； 其他適用的方面。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查前提方案（PRPs）◆ 前提方案的要求√◆ 前提方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？◆ 前提方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施？◆ 前提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)？◆ 組織是否識(shí)別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定前提方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？◆ 是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動(dòng)？◆ 是否對(duì)前提方案實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對(duì)前提方案進(jìn)行了改正？◆ 是否保持了前提方案驗(yàn)證和更改記錄？√√√√√√√√√○前提方案與組織的規(guī)模、制造和產(chǎn)品性質(zhì)相適合，并在生產(chǎn)中得到實(shí)施，得到了安全小組的批準(zhǔn)，與相關(guān)法律法規(guī)予以考慮和利用，規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動(dòng)，對(duì)其實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證并保留了記錄。前提方案（PRPs）◆ 有無建立前提方案√◆ 有無建立、實(shí)施和保持前提方案？√○已建立、并實(shí)施和保持前提方案?！?工作環(huán)境是否適合？◆ 如何管理工作環(huán)境？√◆ 組織是否具備合適的工作環(huán)境？◆ 組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？◆ 工作環(huán)境是否得到了管理？◆ 與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？√√√√√○努力改善工作環(huán)境，按相關(guān)法律法規(guī)的要求為員工提供舒適的工作環(huán)境。行政部：尹恩中/ 續(xù)表：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆ 組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？√◆ 組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法？√√○定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)?！?培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施？◆ 是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆ 培訓(xùn)的記錄√◆ 上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施?◆ 培訓(xùn)是否組使員工意識(shí)到自己的工作對(duì)食品安全的重要性和對(duì)食品安全可能的影響？◆ 培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識(shí)到有效溝通的必要性，并熟悉掌握有效溝通的要求?◆ 培訓(xùn)是否有記錄？◆ 培訓(xùn)后是否考核?◆ 以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何？√√√√√√○通過系統(tǒng)的培訓(xùn)后，所有員工都能意識(shí)到食品安全的重要性，以及溝通的必要性并掌握有效溝通的方法。對(duì)內(nèi)審員就食品安全質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆ 是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序？◆ 組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃？◆ 應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)？√◆ 培訓(xùn)需求是如何確定的？是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？◆ 組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？◆ 有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？◆ 對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？◆ 對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆ 對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆ 對(duì)負(fù)責(zé)食品安全管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆ 受審部門員工培訓(xùn)情況如何？√√√√√√√√√√√√√○根據(jù)各崗位的綜合要求，制定了全面的培訓(xùn)計(jì)劃?！?是否確定了食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員的能力要求？√◆ 對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求？◆是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？ 人員的安排是否滿足要求？√√√○規(guī)定了人員的入職要求，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面規(guī)定了要求?！?組織怎樣確定并提供所需的資源？√◆ 組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？◆ 如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？√√○組織根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)會(huì)議決定并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)人員、設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行補(bǔ)充或更新。評(píng)審結(jié)論將包含：食品安全保證、食品安全管理體系有效性的改進(jìn)、資源需求、組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂等?！?有無不符合？是否提出了糾正措施？√√√√○管理評(píng)審工作正在準(zhǔn)備之中。準(zhǔn)備在下列方面進(jìn)行評(píng)審：食品安全方針實(shí)現(xiàn)程度；食品安全危害分析，食品安全危害控制措施；配備的資源是否滿足食品安全方針和食品安全目標(biāo)的要求；組織結(jié)構(gòu)、管理職能的適應(yīng)性和協(xié)調(diào)性；食品安全狀況，緊急情況和事故的處理及產(chǎn)品的撤回、糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況；溝通情況；應(yīng)變能力；檢驗(yàn)情況等。⑨ 外部審核或檢驗(yàn)情況。⑦ 溝通的情況（含顧客的反饋情況）。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理評(píng)審◆ 管理評(píng)審的實(shí)施情況◆ 管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分？√◆ 如何參加管理評(píng)審？◆ 是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審？① 食品安全方針是否適宜？食品安全方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新食品安全目標(biāo)？② 現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜？現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效？③ 資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)食品安全方針和食品安全目標(biāo)的要求？④ 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？⑤ 自前次管理評(píng)審以來驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況（含內(nèi)部審核結(jié)果的分析），自前次管理評(píng)審以來食品安全管理體系等新情況，前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況。管理評(píng)審輸入的內(nèi)容將包括：驗(yàn)證結(jié)果的分析情況，跟蹤措施的實(shí)施情況，溝通活動(dòng)評(píng)價(jià)情況，外部審核或檢驗(yàn)情況以及改進(jìn)建議等?！?受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料◆ 管理評(píng)審的輸入是否充分？√◆ 受審核部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？◆ 管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：① 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；② 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況；③