質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表-文庫吧資料
2025-07-07 00:40本頁面
【正文】 有管理方案，以及如何體現(xiàn)持續(xù)改進的？Q:E/O:8事件、事故、不符合情況及其處理Q:E/O:內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJGJ78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1項目部是否了解管理方針、目標，是否明確自己的職責(zé)和在管理體系中的作用？是否建立本部門管理目標？Q:E/O:問詢、查閱管理手冊和程序文件、部門管理文件2文件是否得到了有效控制？Q:E/O:抽查35份文件，查看文件的控制情況3記錄是否按規(guī)定得到了有效控制？Q: E/O:抽查35份設(shè)備驗收記錄4產(chǎn)品或項目是如何進行策劃的？Q: E/O:查“項目設(shè)計開發(fā)方案”中階段劃分、人員的分工、資源配置、職責(zé)規(guī)定、計劃批準和修改等情況。Q:E/O:檢查重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險清單控制評價表及相關(guān)記錄內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJGJ78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果4總經(jīng)辦合規(guī)性評價的執(zhí)行情況Q:E:詢問獲取法規(guī)的渠道、途徑，檢查評價記錄。j是否存在多版文件并存的狀況。f外來文件是否得到控制。d技術(shù)文件、圖紙更改是否有更改通知單并予以標出。b、文件發(fā)放是否進行編號和作詳細記錄。 AHZJGJ78 內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJGJ78 序號
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