【正文】 目的規(guī)范產(chǎn)品策劃，合同與標書的評審規(guī)程，減小市場風險，確保本公司交付的軟件與系統(tǒng)集成項目質量滿足要求。 預防措施 通過質量體系審核、顧客滿意度測量、過程測量，統(tǒng)計分析測量的結果，識別潛在不合格及其發(fā)生的原因。 對于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責任部門，識別不合格的影響范圍，調查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調查的結果；確定對應的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。 管理者代表：負責批準根據(jù)調查結果擬定采取的重大糾正和預防措施。 主要職責部門 質量保證部門：負責驗證內(nèi)部質量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結果或要求，修改相關質量體系文件，以供批準發(fā)行。糾正已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，消除不合格產(chǎn)生的原因，積極預防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。 內(nèi)部質量體系審核的結果應提交管理評審，作為管理評審的一項輸入，以持續(xù)質量體系改進。 現(xiàn)場審核結束后，形成書面審核報告，經(jīng)批準后通報被審核部門與公司領導。 被審核部門接到審核通知后，應確定陪同人員，并作好接受審核準備。 內(nèi)部質量體系審核應編制審核計劃，并使用專用審核文件。 內(nèi)部質量體系審核由內(nèi)部質量體系審核組執(zhí)行。 程序概要 根據(jù)內(nèi)部質量體系審核計劃實施內(nèi)部質量體系審核。 主要職責部門 質量保證部門：協(xié)助組織內(nèi)部質量體系審核，跟蹤、驗證糾正措施完成情況。 相關的質量體系文件 NQ402100《質量手冊》 內(nèi)部質量體系審核 目的審核公司有關質量的活動是否符合規(guī)程的要求和計劃的安排，驗證質量體系的有效性。質量體系文件的修改按有關程序的規(guī)定執(zhí)行。質量體系的程序文件和支持性文件由管理者代表批準。 以質量手冊的形式描述公司質量體系的整體要求和對外質量保證的有關規(guī)定。公司的質量體系強調在設計開發(fā)過程中保證質量優(yōu)于在過程結束后發(fā)現(xiàn)問題，防止問題的發(fā)生優(yōu)于問題發(fā)生后依靠糾正和預防措施來解決。 程序概要 總則公司按照ISO9001標準的要求建立質量體系，質量體系貫穿軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。 管理者代表：負責審核質量手冊，批準程序文件和支持性文件。 適用范圍質量體系的要求貫穿和適用于軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。 需方的管理職責客戶應配合公司及時提供所有必要的信息并解決懸而未決的問題，必要時，應指派一名擁有足夠權力的代表負責合同的有關事宜。內(nèi)部質量體系審核的結果是管理評審輸入的一部分。管理評審每年至少一次，也可根據(jù)需要適時進行。 管理者代表可作為公司的代表就公司的產(chǎn)品質量和質量保證等問題與公司外部溝通協(xié)調。 公司總經(jīng)理任命管理者代表。驗證活動選派經(jīng)過培訓的人員進行，驗證人員與該驗證對象無直接責任關系。 公司明確規(guī)定從事各項工作，尤其是從事軟件生產(chǎn)、質量管理等項工作人員的職權、職責及相互關系，并對必要的崗位提出上崗資格要求。 組織 。公司把質量方針和質量目標的適用性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的一個主要內(nèi)容，并根據(jù)實際需要進行修改、完善和發(fā)展。 公司的每一位員工都應了解并掌握公司的質量方針。 程序概要 質量方針 。 管理者代表：負責建立質量體系，并確保質量體系的有效運行。 適用范圍 適用于公司管理層、各職能部門和全體員工。 本章涉及的質量體系要素與ISO9001：1994章節(jié)號對照表如下：質量體系要素手冊章節(jié)號ISO9001：1994條款管理職責質量體系內(nèi)部質量體系審核糾正和預防措施合同評審需方的需求規(guī)格說明開發(fā)策劃質量策劃 設計和實現(xiàn) 軟件測試 客戶驗收 復制、交付和安裝 維護 配置管理 文檔控制質量記錄度量規(guī)則、慣例和約定 設備和工具管理 采購配套的產(chǎn)品管理培訓 ISO9001：1994要素與本質量手冊的對照表ISO9001：1994要素質量手冊章節(jié)號質量手冊內(nèi)容2質量政策3組織機構和職責管理職責質量體系文件（手冊、程序文件、支持性文件）質量策劃合同評審需求分析開發(fā)策劃設計和實現(xiàn)軟件測試文檔控制采購配套的產(chǎn)品管理配置管理需求分析開發(fā)策劃質量策劃設計和實現(xiàn)軟件測試配置管理復制、交付和安裝維護軟件測試復制、交付和安裝配置管理采購、測量和試驗設備的控制設備和工具管理軟件測試配置管理ISO9001：1994要素質量手冊章節(jié)號質量手冊內(nèi)容需求分析開發(fā)策劃設計和實現(xiàn)軟件測試復制、交付和安裝維護配置管理內(nèi)部質量體系審核糾正和預防措施、貯存、包裝、防護和交付客戶驗收復制、交付和安裝質量記錄內(nèi)部質量體系審核培訓維護度量注：本手冊在描述公司質量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。參考文件：GB/T65831994 idt ISO8402：1994《質量管理和質量保證—術語》 GB/—ISO90003：1997《質量管理和質量保證標準 第3部分：GB/T 19001—ISO9001在軟件開發(fā)、供應和維護中的使用指南》5. 質量體系要素本手冊選用了ISO9001：1994《質量體系 設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質量保證模式》的全部質量要素，并重點參照ISO90003：1997《質量管理和質量保證標準 第3部分：ISO9001在計算機軟件開發(fā)、供應、安裝和維護中的使用指南》。 SQAL（Software Quality Assurance Leader）：軟件質量保證負責人。 PSM（Project Software Manager）：項目軟件經(jīng)理。 TM（Test Manager）：軟件測試經(jīng)理。 SCMM（Software Configuration Management Manager）：軟件配置管理經(jīng)理。 SEG（System Engineering Group）：系統(tǒng)工程組。 測試人員：在開發(fā)部門或產(chǎn)品質量控制部門中，從事軟件的測試工作的人員。 開發(fā)人員：在開發(fā)部門中，從事實現(xiàn)軟件項目或軟件產(chǎn)品的人員。 設計人員：在開發(fā)部門中，從事軟件項目或軟件產(chǎn)品設計的人員。 文檔：指一種數(shù)據(jù)介質及其上所記錄的數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)整個生存周期內(nèi)控制這些項的投放和更改，記錄并報告配置項的狀態(tài)和更改要求，驗證配置項的完全性和正確性。該集合中的每一個元素稱為軟件配置中的一個配置項。 維護：指在軟件交付之后對其進行修改，以糾正錯誤、改進性能和其它屬性，或使產(chǎn)品適應改變了的環(huán)境。 釋放：指在軟件生存周期的各個階段結束時，由該階段向下階段提交該階段的階段產(chǎn)品的過程。 設計：指為使一軟件系統(tǒng)滿足規(guī)定的需求而確定軟件體系結構、組成成分、模塊、接口、測試途徑和數(shù)據(jù)的過程。 合同：合同評審要素涉及的合同概念，專指公司與客戶簽定的約束雙方的合法協(xié)議。 客戶：公司提供的軟件、系統(tǒng)集成以及技術服務的接受者，有時也稱用戶。 軟件生命周期：從軟件的設計開始到軟件不能再使用時為止的時間周期，包括需求分析階段、設計階段、實現(xiàn)階段(編碼階段)、測試階段、安裝與驗收階段、運行和維護階段等。 軟件產(chǎn)品：公司根據(jù)市場的調研、預測等結果而自行開發(fā)的軟件。 軟件項目：指根據(jù)合同需求開發(fā)的軟件。 培訓部：負責公司整個內(nèi)部培訓及客戶培訓體系的建立、管理和運行。 銷售公司與辦事處：l 落實和完善有效的營銷質量保證體系；l 負責制定合同草案與投標書。 軟件營銷部門：l 落實和完善有效的營銷質量保證體系；l 負責制定合同草案與投標書，并組織投標書的評審，參與合同評審。 采購倉儲部：負責公司所需軟件產(chǎn)品和硬件設備的采購工作，其主要職責如下：l 主持對合格采購供方的評審；l 審核購銷合同和訂單；l 負責采購業(yè)務的實施；l 負責采購的到貨驗收；l 負責庫存管理?？捎眯詫嶒炇遥航M織軟件測試的評估，建立軟件產(chǎn)品可用性標準，進行軟件產(chǎn)品的可用性研究和測試。 IT規(guī)劃運營中心：負責公司設備管理和維護、網(wǎng)絡運營、信息收集和業(yè)務系統(tǒng)信息化建設等方面的工作。 軟件工程過程組SEPG：定期評估組織內(nèi)部標準軟件過程；組織制定和維護用于軟件過程制定和改進活動的計劃。 項目管理事業(yè)部：l 負責下達項目開發(fā)任務；監(jiān)控和跟蹤項目開發(fā)進度；組織開發(fā)階段評審；負責開發(fā)過程的配置管理和過程度量；組織實施國際項目的合同評審；管理技術文檔和質量記錄；l 負責合同啟動工作，監(jiān)控和跟蹤合同的執(zhí)行進度；l 負責軟件產(chǎn)品的復制、包裝以及回收控制；l 負責組織實施軟件及系統(tǒng)集成交付與安裝過程中的技術支撐工作。 APNNAS事業(yè)部：負責國際交流的軟件項目與軟件產(chǎn)品的研制、設計、編碼實現(xiàn)和開發(fā)性維護，由軟件開發(fā)部組成。 各軟件事業(yè)部部長(包括開發(fā)部部長)職責：l 部內(nèi)資源和人員調配的審批；l 工作任務的分配；l 組織市場開拓的技術性支持；l 審批軟件生產(chǎn)過程中各類技術文檔。 技術總監(jiān)：負責公司軟件開發(fā)的技術工作，是公司軟件開發(fā)的技術總負責人，領導系統(tǒng)工程組SEG的工作。 副總經(jīng)理(市場)：主管軟件營銷部門、營銷網(wǎng)絡管理部、采購倉儲部、服務策劃管理部及銷售公司與各地辦事處，負責公司的市場業(yè)務，其主要職責包括：l 負責合同的審查和批準；l 組織建立營銷質量體系；l 組織市場開拓。 職責 總經(jīng)理：全面負責公司的經(jīng)營管理，是公司質量體系的最高責任者，其主要職責包括：l 確立公司的長遠發(fā)展規(guī)劃；l 組織生產(chǎn)策劃與決策，批準重大項目立項；l 批準、確定質量體系的結構設計，對質量體系的有效性負責；l 批準發(fā)布質量手冊；l 參加管理評審，批準發(fā)布質量方針和質量目標。本手冊于二○○○年三月二十日開始生效。為確保質量保證體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO 9001標準和本公司確定的質量方針及目標，總經(jīng)理對公司質量體系每年至少進行一次管理評審。 質量管理授權總經(jīng)理對公司所開發(fā)的軟件產(chǎn)品、軟件項目及系統(tǒng)集成項目的質量全面負責，并授權管理者代表，負責在ISO 9001標準的基礎上參考ISO 90003建立、實施和保持質量保證體系。和平區(qū)三好街842號郵政編碼：110006聯(lián)系電話：8624238417