【正文】 各階段各部門人力資源配置原則一覽表2．員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表3．員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表……相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第七節(jié) 預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告一、人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表編號： 單位： 元序號費(fèi) 用 項(xiàng) 目上年度實(shí)際本年度預(yù)測變動(dòng)量變動(dòng)率%備注1工資成本基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼加班工資福利與保險(xiǎn)福利員工福利費(fèi)住房公積金員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招聘費(fèi)用招聘廣告費(fèi)招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)高校獎(jiǎng)學(xué)金4培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)講師勞務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)出國護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)5行政管理費(fèi)辦公用品與設(shè)備費(fèi)法律咨詢費(fèi)6其他支出調(diào)研費(fèi)測評費(fèi)專題研究會(huì)議費(fèi)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金合計(jì)說明本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫二、人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位： 填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間：費(fèi)用分?jǐn)傤~月度本季度累計(jì)本年累計(jì)預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）培訓(xùn)費(fèi)用外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)……小計(jì)薪金費(fèi)用員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用其他小計(jì)辦公費(fèi)用辦公用品出差小計(jì)……總計(jì)三、人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案方案名稱人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案受控狀態(tài)編 號一、總則1．目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。該指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識水平。（1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對比例。（2）人均銷售收入：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的銷售收入（3）人均利潤：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的利潤。（3）其他成本支出2．人力資源效率類指標(biāo)：該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻(xiàn)價(jià)值的效率。（1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。在下文中列出部分指標(biāo)供參考。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。將人力資源管理劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、培訓(xùn)、績效、薪酬等。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內(nèi)部人員調(diào)配、培訓(xùn)、核心崗位人才儲(chǔ)備、中高層管理人員接班人。（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃1．人力資源開發(fā)規(guī)劃2．人力資源管理規(guī)劃（以上兩項(xiàng)結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，進(jìn)而確定人員需求計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等，具體內(nèi)容略）。2．第二階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則（同上）。（2）公司整體人力資源配置方案公司整體人力資源配置方案如下表所示。減少冗員的原則（略）。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第六節(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告一、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表序號第一年第二年第三年…備注1行業(yè)增長預(yù)測2公司年業(yè)務(wù)收入3公司利潤率預(yù)測4員工總?cè)藬?shù)計(jì)劃5各職位人數(shù)計(jì)劃□高層領(lǐng)導(dǎo)□部門經(jīng)理□員工6各部門人數(shù)計(jì)劃□人力資源部□經(jīng)營管理部□市場營銷部□網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部□計(jì)劃財(cái)務(wù)部 □客戶服部 其他二、人力資源年度規(guī)劃表 時(shí)間、學(xué)歷級別時(shí)間學(xué)歷現(xiàn)有2011年2012年2013年碩士本科大專其他管理人員高層財(cái)經(jīng)營銷生產(chǎn)……中層財(cái)經(jīng)營銷生產(chǎn)……基層財(cái)經(jīng)營銷生產(chǎn)……小計(jì)技術(shù)人員高工工程師網(wǎng)管其他小計(jì)基層員工實(shí)習(xí)生愛心服務(wù)大使機(jī)場服務(wù)人員商務(wù)調(diào)度員……小計(jì)合計(jì)填表人： 審核人：三、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書文本名稱2009～2013年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書受控狀態(tài)編 號一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文（一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未來6年人力資源發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo)指標(biāo)第一階段目標(biāo)（2009～2011年）第二階段目標(biāo)（2011～2013年）指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位人力資源成本指標(biāo)薪酬福利總額萬元培訓(xùn)招聘支出總額萬元人力資源成本總額萬元人力資源成本/銷售收入%人力資源效率指標(biāo)人均銷售收入萬元人均產(chǎn)值萬元人均利潤萬元人力資源構(gòu)成指標(biāo)職務(wù)系列員工比例%行政系列員工比例%技工系列員工比例%通勤系列員工比例%行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例%技工系列大專以上學(xué)歷比例%……%人力資源可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率%中高層管理人員主動(dòng)離職率%核心崗位人才儲(chǔ)備計(jì)劃覆蓋率%核心崗位人才主動(dòng)離職率%人才儲(chǔ)備培訓(xùn)人次人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃1．第一階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則外部招聘原則（略）。3．人力資源部應(yīng)根據(jù)以上分析得出企業(yè)外部人力資源供給預(yù)測結(jié)果。三、外部人力資源供給預(yù)測1．對影響外部人力資源供給的地域性因素進(jìn)行分析。（4）人力資源部應(yīng)采取人員接替模型方法，對企業(yè)內(nèi)部人員供給情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（2）人力資源部應(yīng)對企業(yè)各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理存檔，并在每月根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。2．具體工作要求（1）人力資源部應(yīng)首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實(shí)內(nèi)部人力資源供給情況。（3）向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。二、內(nèi)部人力資源供給預(yù)測1．預(yù)測步驟（1）對企業(yè)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行盤點(diǎn)，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀。（2）外部供給量的預(yù)測應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，主要是高級管理人員和高級技術(shù)人員的供給預(yù)測。（2）各部門應(yīng)配合人力資源部組織的供給狀況預(yù)測工作。2．主要內(nèi)容供給預(yù)測包括內(nèi)部人力資源供給預(yù)測和外部人力資源供給預(yù)測。（3）業(yè)務(wù)經(jīng)營人才：隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，將擴(kuò)展銷售領(lǐng)域和市場份額，可引進(jìn)具有豐富業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、極具市場開拓精神的高級經(jīng)營人才，初步估計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營人才需10人。（1）投融資管理人才：公司未來幾年內(nèi)將積累大量財(cái)務(wù)資源，急需投融資管理方面人才，初步估計(jì)投融資管理人才需2人。（2）未來離職人員預(yù)測：公司2009年至2010年共有15人，其中12人主動(dòng)離職，3人被開除，離職人員人數(shù)較少，基本集中在一線服務(wù)工人類別上，在未來離職人員預(yù)測中不作考慮。（二）人力資源需求預(yù)測結(jié)果1．未來人力資源流失預(yù)測（1）未來退休人員預(yù)測：公司 年至 年退休13人，其中2人內(nèi)退，11人正常退休。（2）%，具備進(jìn)一步學(xué)習(xí)的能力。公司員工構(gòu)成情況表類別具體分布情況職能分布公司高層管理中層管理人員生產(chǎn)人員人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例515%38%310%學(xué)歷分布碩士及以上本科大專大專以下人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例6%40%135%187%年齡構(gòu)成30歲及以下31～4041～5050以上人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例186%116%41%25%2．定崗定編情況本公司目前各部門定崗定編情況如下表所示。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期八、公司年度人員需求預(yù)測報(bào)告文本名稱公司年度人員需求預(yù)測報(bào)告受控狀態(tài)編 號一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文（一）人力資源現(xiàn)狀分析1．員工構(gòu)成情況伴隨公司成立以來的發(fā)展和積累，目前在生產(chǎn)和經(jīng)營領(lǐng)域初步形成了一支素質(zhì)較好、層次較高的人才隊(duì)伍，共有在職職工368人。五、整體人力資源需求預(yù)測1．人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源預(yù)測，匯總得出本企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測。四、未來人力資源流失預(yù)測1．預(yù)測步驟（1）根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對預(yù)測期內(nèi)離職的人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對未來可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測（3）將上述兩項(xiàng)預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，得出未來流失人力資源預(yù)測。此方法的具體步驟如下表所示。（7）人力資源部應(yīng)組織各職系對本職系具體人員需求做出預(yù)測，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。注意：人力資源部可根據(jù)情況變化對回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。（5）人力資源部應(yīng)首先采取回歸分析法，對預(yù)測期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進(jìn)行初步預(yù)測。（3）人力資源部在進(jìn)行未來人力資源需求預(yù)測時(shí)，需首先對以下問題做出預(yù)測。3．具體工作要求（1）在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時(shí)，可以使用以下分析方法：PEST分析方法、波特五力分析法、SWOT分析方法。（4）各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)。（2）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確定預(yù)測期內(nèi)每年的銷售收入、項(xiàng)目數(shù)量等因素。三、未來人力資源需求預(yù)測1．預(yù)測方式未來人力資源需求預(yù)測采取自上而下預(yù)測和自下而上預(yù)測相結(jié)合的方式。（4）人力