【正文】 由申請部門負責(zé)人填寫申請單，樓層經(jīng)理（后方處長）簽字，總務(wù)處長、后勤經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，報后勤部審批，由后勤部安排實施。2） 日常采購單價在100元－500元以下，累計金額在500－2000元以下，由申請部門負責(zé)人填寫申請單，樓層經(jīng)理（后方處長）簽字，總務(wù)處長、后勤經(jīng)理簽字，由各企業(yè)采購員購買。其它資產(chǎn)、物料的采購參照設(shè)備采購流程進行。將所有的采購數(shù)據(jù)按類別及企業(yè)進行統(tǒng)計。對該項采購所有文檔裝訂存檔。憑發(fā)票及相關(guān)采購文件還款，保留《還款單》備查。合同（協(xié)議）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理相關(guān)手續(xù)，執(zhí)行合同。一般需要形成采購合同，尤其對于技術(shù)性強或金額大的采購項目必須形成采購合同。4） 技術(shù)確認：由用戶或技術(shù)人員負責(zé)，對報價中有關(guān)技術(shù)細節(jié)進行確認。3） 報價： 接受詢價方的回應(yīng)。2） 詢價：根據(jù)確定的商品向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單，寫明要采購的商品名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等。1） 選型：根據(jù)用戶要求選擇合適的對象。三、設(shè)備采購流程根據(jù)采購申請審批單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 紙張：用A4/B5紙打印或手寫，以一頁為宜。同時對易升級、易更新的設(shè)備應(yīng)有一定的前瞻性和預(yù)見性。采購實施原則1） 廠家采購：適用于設(shè)備、標準件、耗材；2） 框架采購：適用于大批量物質(zhì)、常用小批量多批次物質(zhì)；但不得少于兩家供應(yīng)商；3） 零散采購：適用于日常小批量物質(zhì)；4） 定點采購：適用于大宗材料；5） 招標采購：適用于工程項目。有關(guān)的采購文件應(yīng)事后按類別歸類、存檔，并保存完好。一、采購管理原則公開、公平、公正原則實行二人采購制，共同考察、公開談判、公開報價、公開付款，力求透明，避免暗箱操作。8） 二類資產(chǎn)中未列出的事項，參照一類資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6） 如因工作需要調(diào)整電腦等相關(guān)資產(chǎn)位置，必須提前打申請經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，由信息中心處理，否則造成后果自負，并處以10元以上罰款。若屬人為損壞，必須立即以書面形式說明情況，上交信息中心否則后果自負，并對責(zé)任人處以10元以上罰款，損壞嚴重的由責(zé)任人賠償。4） 信息中心有權(quán)隨時監(jiān)督、檢查各部門電腦的使用和保管情況，各部門應(yīng)積極配合，不得以任何借口不配合或抵觸檢查，違者罰款30元。付款后予以調(diào)撥，違者處以100元以上罰款。任何企業(yè)、部門不得私自購買，違者處以50元以上罰款，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。二類資產(chǎn)管理1） 興隆百貨集團電腦及相關(guān)設(shè)備由企業(yè)信息中心統(tǒng)一管理。18）凡購買、調(diào)撥、自制、捐贈或抵債的資產(chǎn)分別按購價或評估價列入資產(chǎn)賬，同時收取租金。17）資產(chǎn)實行每月二十日盤點一次，各部門應(yīng)認真清查，資產(chǎn)盤點表要求各項填寫齊全(編號、資產(chǎn)名稱、單位、單價、數(shù)量、實物負責(zé)人)，部門資產(chǎn)管理員匯總后經(jīng)各部門負責(zé)人簽字，總表及明細表于每月二十五日之前上交總務(wù)處，各部門不得以任何借口遲交或不交，否則將對責(zé)任人處以5元罰款，推遲一日加罰5元。16）總務(wù)處有權(quán)對前線各公司、后勤各處室的資產(chǎn)及資產(chǎn)編號不定期抽查并核實，對盤點不認真的樓層及部組處以10元以上管理混亂罰款。如不能維修或無使用價值，應(yīng)按資產(chǎn)報損程序處理，低值易耗品和固定資產(chǎn)報損必須按程序?qū)徟夂螅ㄋ械馁Y產(chǎn)報損必須由相關(guān)技術(shù)人員確認、簽字無維修價值后）方可報損，違者對責(zé)任人處以30元以上。14）各部門上交閑置資產(chǎn)時，要保證資產(chǎn)完好，方可入庫。對資產(chǎn)使用和存放不合理的限期整改，限期整改未完成的對相關(guān)責(zé)任人處以10元以上罰款。11）企業(yè)資產(chǎn)非人為損壞或被顧客損壞時，必須立即打申請或說明情況，經(jīng)總務(wù)處調(diào)查核實后，由該部門負責(zé)維修解決，違者對責(zé)任人處以30元罰款。9）各部門資產(chǎn)的管理要具體落實到部組、個人，如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)無人負責(zé)，將對資產(chǎn)管理員予以10元以上罰款 。7）所有員工要愛護公物，減少資產(chǎn)損耗，不得隨意損壞、丟失或浪費，違者除按原價賠償外，并處以10元以上罰款。6）企業(yè)內(nèi)部如因工作需要借入(或調(diào)入)其它部門資產(chǎn)，必須打申請經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后由總務(wù)處統(tǒng)一調(diào)配，由調(diào)入和調(diào)出部門做詳細記錄，總務(wù)處備案。5）各企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥資產(chǎn)，須由該企業(yè)總務(wù)處折價，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、付款后由該企業(yè)總務(wù)處監(jiān)督予以調(diào)撥，違者罰款100元。3）資產(chǎn)的調(diào)撥、報損、評估等必須經(jīng)集團后勤部批準后方可執(zhí)行。2）資產(chǎn)的配置(包括車輛)和采購由各企業(yè)書面申請，凡是收取資產(chǎn)租金的資產(chǎn)，無論金額大小，必須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批，報集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準后報集團后勤部審批，由后勤部報請董事長批準后方可執(zhí)行。各企業(yè)、各部門必須指定一名資產(chǎn)管理員專人管理資產(chǎn)，并建立資產(chǎn)保管帳或資產(chǎn)登記表。一類資產(chǎn)分管權(quán)屬所在企業(yè)總務(wù)處；二類資產(chǎn)分管權(quán)屬歸集團信息部和所在企業(yè)信息處。5）消防器材：安全指示燈、滅火器、消防器材等。3）工具類：氧氣乙炔氣瓶、砂輪機、臺虎鉗、電流表、插排、萬用表、梯子、充電燈、手電鉆等。 ● 不再收取租金的資產(chǎn)1) 辦公用品類：麥克支架、白板、報架、報夾、訂書機、普通驗鈔機（不包括點鈔機）、電話機。7）工具類：水平儀、電焊機、沖擊鉆、疏通機、木工刨床。5）電器設(shè)備類：游戲機、制冷機、和面機等。3）運輸工具類：包括運輸車輛、平板車、兩輪車等?！?按價值與使用壽命劃分1）502000元（不含2000元）的低值易耗品；2）2000元以上（含2000元）固定資產(chǎn)；資產(chǎn)租金的收取范圍● 收取租金的資產(chǎn)1) 辦公設(shè)施類：包括辦公桌椅、書柜、卷柜、保險柜、裝訂機、點鈔機等。四、管理規(guī)定（一）資產(chǎn)管理規(guī)定一、總則 資產(chǎn)的定義：價值在50元（包括50元）以上或使用年限一年以上的可以計量的設(shè)備和物品均為資產(chǎn)。負責(zé)對集團各企業(yè)保衛(wèi)部門領(lǐng)導(dǎo)班子的配備和調(diào)整提出主導(dǎo)性建議。負責(zé)指導(dǎo)各企業(yè)保衛(wèi)部門配合公安機關(guān)偵破重大案件。負責(zé)制定集團年度保衛(wèi)工作計劃并監(jiān)督指導(dǎo)落實。崗位名稱：保衛(wèi)處長直接上級：后勤部部長 保衛(wèi)處處長在后勤部部長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 及時收集計劃變更，現(xiàn)場簽證單和有關(guān)定額及價格信息的變化，及時編制好項目的竣工決算，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)及由有關(guān)職能人員做好應(yīng)收款的收繳，如實向領(lǐng)導(dǎo)反映經(jīng)濟信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。 熟悉施工圖紙和各道施工工序，配合有關(guān)人員編制施工形象進度計劃，按生產(chǎn)進度計劃做好每個生產(chǎn)階段的施工預(yù)算，及時開出施工任務(wù)單和耗材計劃單，并以此指導(dǎo)項目生產(chǎn)，確保施工定額制度的順利進行。6. 定期與財務(wù)部門核對工程付款臺帳。4. 根據(jù)工程總體資金計劃，編制工程月、季度和年度用款計劃。2. 組織編制工程標書、標底，審核投標單位的報價，參與投標評定。負責(zé)集團后勤部裝修改造、施工結(jié)構(gòu)的檢查工作及監(jiān)管工作。負責(zé)核查施工承包合同的裝飾工程內(nèi)容。參與集團后勤部各項裝修工程方案制定，裝修工程項目的結(jié)構(gòu)設(shè)計。參與新購連鎖店物業(yè)移交工作，檢查相關(guān)資料及所有圖紙是否齊全。參與工程項目的招投標事宜。 規(guī)范執(zhí)行崗位責(zé)任制、操作規(guī)程及各項規(guī)章制度。 負責(zé)項目施工人員的組織管理及安全措施準備工作，編制項目施工進度計劃表及項目工程材料采購計劃的編制。工作中互相配合，互。崗位名稱：裝潢科長直接上級：工程處處長積極完成工程處長交給的工作，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決并向工程處長匯報。 進行施工過程中的隱蔽工程驗收、工程竣工驗收工作。 嚴格監(jiān)督進場材料的質(zhì)量、型號、規(guī)格監(jiān)督各項施工操作是否符合規(guī)程。 在實施監(jiān)理過程中，有權(quán)制止違章指揮、違章操作行為；發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的有權(quán)要求施工單位整改，并應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，情況嚴重的應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時停止施工，并立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。 參加監(jiān)理巡檢活動，做好安全活動記錄。 有權(quán)參加施工組織設(shè)計（方案）和安全技術(shù)措施計劃的審查工作，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 負責(zé)集團后勤部建筑、結(jié)構(gòu)的檢查工作及監(jiān)管工作。 負責(zé)核查施工承包合同的土建內(nèi)容。 參與集團后勤部各項工程方案制定。 參與新建連鎖店物業(yè)移交工作。 參與工程項目的招投標事宜。 應(yīng)具有良好的工作作風(fēng)，以身做則，技術(shù)精益求精。崗位名稱：土建科長直接上級：工程處處長 規(guī)范執(zhí)行崗位責(zé)任制、操作規(guī)程及各項規(guī)章制度。1及時將集團各企業(yè)的工程改造計劃審查后報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并將結(jié)果及時通報至相關(guān)企業(yè) 。1召集、組織相關(guān)部門及人員對竣工工程的物業(yè)移交工作。 組織各科室起草涉工程管理的制度，加強和完善基礎(chǔ)工作。 對工程建設(shè)過程中的工程量變更簽證進行審核并簽字確認后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 負責(zé)召集各部門及相關(guān)人員進行工程招投標事宜。 負責(zé)工程全面的日常管理工作，及時把工程中存在問題向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。崗位名稱：工程處處長直接上級：后勤部部長 對后勤部部長負責(zé)。（4）還款：憑發(fā)票和《入庫單》，按《辦事程序》找領(lǐng)導(dǎo)之一（逐一）審批、簽字；到財務(wù)處制單、銷賬。（2）入庫：每次購回的物料必須經(jīng)資產(chǎn)管理員全部驗收合格后方可入庫，經(jīng)手人簽字，并填寫《入庫單》，憑《入庫單》還款、報銷。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。培訓(xùn)并指導(dǎo)采購員的專業(yè)技能、業(yè)務(wù)水平。崗位名稱：采購科長直接上級：設(shè)備處處長帶領(lǐng)采購員完成各項采購任務(wù)。崗位名稱：制冷工程師直接上級：暖通科科長負責(zé)集團制冷設(shè)備的管理工作；審核各企業(yè)制冷設(shè)備的運行、維護及檢修制度；檢查各企業(yè)制冷設(shè)備的運行狀況；熟悉、掌握集團相關(guān)設(shè)備的情況，并能夠提出技術(shù)改造方案及組織實施；負責(zé)技術(shù)資料的整理及歸檔工作； 負責(zé)制訂制冷機組的檢修計劃并組織實施。熟悉、掌握集團相關(guān)設(shè)備的情況，并能夠提出技術(shù)改造方案及組織實施。檢查、指導(dǎo)各企業(yè)相關(guān)設(shè)備的運行、維護管理工作，并有針對性地提出整改意見。 計劃并組織實施。負責(zé)暖通專業(yè)的預(yù)算及決算工作。 負責(zé)暖通專業(yè)的技術(shù)資料收集與存檔工作。 負責(zé)集團工程項目的暖通專業(yè)有關(guān)工作。負責(zé)暖通專業(yè)的設(shè)計工作、施工組織工作。崗位名稱：暖通科長直接上級：設(shè)備處處長負責(zé)集團暖通設(shè)備的運行管理及維護、維修；審核各企業(yè)相關(guān)管理制度。完成集團電氣工程項目的相關(guān)工作。監(jiān)督檢查集團各企業(yè)電氣科的工作情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出指導(dǎo)性意見。每月協(xié)同科長到集團各企業(yè)走訪，聽取意見，監(jiān)督檢查指導(dǎo)作。崗位名稱：電氣工程師直接上級：電氣科科長負責(zé)集團電氣方面的技術(shù)工作，協(xié)助科長做好集團各企業(yè)技術(shù)管理及員工培訓(xùn)工作。每季度召開一次由各企業(yè)電氣科長和電氣工程師參加的碰頭會議。了解各企業(yè)電費的繳納情況，電量、電費的增減情況及原因。崗位名稱：電氣科長直接上級：設(shè)備處處長對集團各下屬企業(yè)的用電安全負全責(zé)。負責(zé)消防及監(jiān)控項目的預(yù)算及施工方案，并組織實施。協(xié)助集團采購部進行消防設(shè)備的選型。崗位名稱：消防工程師直接上級：消防科科長負責(zé)各企業(yè)火災(zāi)報警系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)的維護及管理負責(zé)對消防維修人員及監(jiān)控人員進行技能培訓(xùn)經(jīng)常了解各企業(yè)消防設(shè)施的運行情況，及時處理各企業(yè)消防設(shè)施出現(xiàn)的問題。掌握消防技術(shù)與設(shè)備的發(fā)展動向，并與企業(yè)的工作有機地結(jié)合起來。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報消防安全動態(tài)。崗位名稱：消防科長直接上級：設(shè)備處處長貫徹執(zhí)行國家各項消防法律、法規(guī)；建立和健全各種消防安全管理制度。負責(zé)集團建設(shè)項目的設(shè)備與采購的管理工作，制訂有關(guān)管理辦法。領(lǐng)導(dǎo)集團采購科的工作，制訂有關(guān)管理辦法。 領(lǐng)導(dǎo)集團電氣、消防、空調(diào)、電梯、制冷等科室的工作，制訂有關(guān)管理辦法。要防止檔案材料霉變、蛀蟲等現(xiàn)象發(fā)生。 要加強對檔案的管理，設(shè)備檔案一般不外借，確因工作需要借用者，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)審批，限期收回（借用時間最長不超過一個月）；如一時不慎出現(xiàn)檔案丟失現(xiàn)象要立即向有關(guān)部門報告，并配合有關(guān)部門查清原因，追回丟失的檔案。 為閱檔者提供主動、熱情、周到的服務(wù)，并嚴格掌握借閱手續(xù)。在整理檔案工作中，檔案管理人員無權(quán)擅自修改、處理或銷毀檔案材料。認真整理各類設(shè)備檔案，要做到認真鑒別、分類準確、編排有序、目錄清楚、裝訂整齊。崗位名稱：設(shè)備檔案管理員直接上級：辦公室主任 負責(zé)建立健全集團后勤部設(shè)備檔案的管理制度。1對集團新購入資產(chǎn)辦理入庫手續(xù)，同時給各企業(yè)辦理出庫手續(xù)。集團資產(chǎn)調(diào)動時的監(jiān)督和檢查工作。并且負責(zé)資產(chǎn)調(diào)動時的監(jiān)督和檢查工作。不定期檢查集團各企業(yè)資產(chǎn)使用情況。監(jiān)督、檢查集團各企業(yè)資產(chǎn)的使用和保管情況。指導(dǎo)與協(xié)助集團各企業(yè)資產(chǎn)管理員的日常工作。崗位名稱：資產(chǎn)管理員直接上級：辦公室主任負責(zé)對集團各企業(yè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、整理工作。 對后勤部員工提出的意見及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)。 對領(lǐng)導(dǎo)下達的各項任務(wù)及時完成并及時匯報。 負責(zé)人事文件、資料檔案的整理。 負責(zé)辦理員工考勤及各項福利發(fā)放事宜。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作崗位名稱： 人事專員直接上級：辦公室主任 負責(zé)辦理員工上崗、離崗、離職手續(xù)。恪守保密原則，加強文件管理，嚴格會議制度，增強保密觀念。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高管理能力，促使各部門工作實現(xiàn)標準化、科學(xué)化、規(guī)范化，協(xié)助部長處理日常工作，管理、督促辦公室人員工作。負責(zé)對部門人員的思想教育工作，對勞動紀律等方面進行考核、評比，并定期公布結(jié)果。崗位名稱：辦公室主任直接上級：后勤部部長對后勤部部長負責(zé)，負責(zé)辦公室工作，嚴格執(zhí)行部長的各項指令，有權(quán)檢查、督促和各部門工作執(zhí)行情況。協(xié)助后勤經(jīng)理管理好各企業(yè)設(shè)備、設(shè)施、運行維修保養(yǎng)工作。崗位名稱：后勤部部長助理直接上級：后勤部部長對后勤經(jīng)理負責(zé)，做好分管部門相關(guān)工作