【正文】 貨源處對(duì)采購(gòu) 產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中說(shuō)明驗(yàn)證事項(xiàng)及放行方式。生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備以采購(gòu)合同批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，各種包材、輔料等物資以“采購(gòu)單”執(zhí)行采購(gòu)。，品管部記錄每月供貨情況匯總，交采購(gòu) 組每年一次對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)情況及采取的必要措施予以記錄并保持。 顧客信息反饋及投訴（售后）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)匯總由業(yè)務(wù)部接收和處理的小包裝產(chǎn)品的客戶反饋及投訴，按《質(zhì)量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》及《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。（售中）對(duì)小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)部計(jì)劃組與總公司積極溝通銷售過(guò)程中的相關(guān)情況，包括訂單的執(zhí)行情況和更改情況等，計(jì)劃組對(duì)必要情況予以記錄。 與顧客的溝通（售前）對(duì)小包裝產(chǎn)品，天海公司只作為生產(chǎn)廠，由總公司采取訂貨會(huì)或廣告等形式，向直接或間接顧客介紹公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及資訊。c. 對(duì)于訂單或合同條款、內(nèi)容的修改，都（在必要時(shí)）需有原評(píng)審部門(mén)和顧客（或其代表）的確認(rèn)，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人將更改信息及時(shí)傳遞到公司或顧客的相關(guān)單位或人員。當(dāng)定單要求發(fā)生變化時(shí)，計(jì)劃組應(yīng)重新評(píng)審定單后，修訂小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃至符合。 產(chǎn)品要求的評(píng)審a. 常規(guī)小包裝產(chǎn)品質(zhì)量要求為統(tǒng)一的、成熟的、穩(wěn)定的，故接收北?？偣境Ｒ?guī)訂單時(shí)無(wú)需對(duì)質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)特殊質(zhì)量要求產(chǎn)品時(shí)，由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審并予以書(shū)面記入《小包裝特殊合同評(píng)審表》。c. 產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)制性要求：由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)識(shí)別和確定相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生、計(jì)量等的法律法規(guī)，以及產(chǎn)品的相關(guān)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)要求等，并確保履行。 a2. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客的明示或隱含要求及方式，為市場(chǎng)調(diào)研、分析和搜集相關(guān)信息進(jìn)行預(yù)測(cè)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 a. 顧客的明示或隱含的要求： a1. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研確定小包裝產(chǎn)品顧客明確的要求，同時(shí)了解識(shí)別顧客潛在的要求；習(xí)慣上的或隱含的要求，同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和服務(wù)情況以及在市場(chǎng)上的反映，以求進(jìn)一步掌握市場(chǎng)及顧客的潛在要求。 項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成情況驗(yàn)證工作，必要時(shí)進(jìn)行“質(zhì)量計(jì)劃”的更改，直到驗(yàn) 證實(shí)施情況達(dá)到預(yù)期策劃的目標(biāo)。 時(shí)機(jī)的識(shí)別和項(xiàng)目策劃的發(fā)起人：由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別以上時(shí)機(jī)，并發(fā)起策劃活動(dòng)，負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目具體情況，組織“項(xiàng)目小組”，由各相關(guān)部門(mén)人員組成，由副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)或指定組長(zhǎng)。4程序: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 .1 需進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的時(shí)機(jī)：進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)；接收特殊銷售合 同或定單時(shí)；進(jìn)行重大的工藝改造或根據(jù)其它相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品要求發(fā)生重大變化 時(shí)等情況。品質(zhì)管理部還負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和確保符合。 業(yè)務(wù)部運(yùn)輸組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、轉(zhuǎn)移、交付過(guò)程的運(yùn)輸管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)運(yùn)輸服務(wù)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)以及對(duì)運(yùn)輸設(shè)施、工具的維護(hù)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原料油的采購(gòu)，負(fù)責(zé)組織對(duì)其供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)價(jià)。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 針對(duì)小包裝產(chǎn)品：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，并將要求匯總、處理后，傳遞至公司副總經(jīng)理，由其在公司內(nèi)組織產(chǎn)品要求的傳遞、評(píng)審及顧客要求的溝通。2范圍: 包括實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、貯存、交付 過(guò)程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制相關(guān)內(nèi)容。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開(kāi)存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。各生產(chǎn)車(chē)間/崗位負(fù)責(zé)本車(chē)間/崗位的定置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括：沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 資源管理 20041116生效 a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)——生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔,物品應(yīng)堆放有序：—— 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時(shí)，應(yīng)在下班前將道路疏通； —— 環(huán)保/及衛(wèi)生設(shè)施/設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計(jì)狀態(tài)，并正常運(yùn)行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國(guó)家及地方要求指標(biāo)進(jìn)行控制。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購(gòu)置，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。 人力資源的管理、培訓(xùn)及資格鑒定按程序文件《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。依據(jù)崗位能力需求，對(duì)不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。，招聘新員工，對(duì)應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進(jìn)行能力判斷和選擇，并組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求；a） 人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時(shí)間安排及要求等，報(bào)總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基本保證。資源要求通過(guò)“管理評(píng)審”（見(jiàn)第5章）、“產(chǎn)品要求的評(píng)審”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃”或“工藝策劃”（見(jiàn)第7章）來(lái)確定，并通過(guò)“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”（見(jiàn)第7章）、“內(nèi)部審核”（見(jiàn)第8章）、“管理評(píng)審”對(duì)資源配置的適宜性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審執(zhí)行程序文件《管理評(píng)審程序》。管理者代表組織對(duì)改進(jìn)的實(shí)施及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)，并向經(jīng)理報(bào)告。 評(píng)審應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告。 評(píng)審輸入各部門(mén)應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評(píng)審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的改進(jìn)決定的落實(shí)情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門(mén)對(duì)改進(jìn)的建議。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。 內(nèi)部溝通管理者代表確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，公司以通知、定期會(huì)議、編制板報(bào)等方式，確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，向公司的所有員工、顧客和其他相關(guān)方溝通；信息交流的內(nèi)容/要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容，以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績(jī)，為質(zhì)量管理體系的有效開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。本公司組織機(jī)構(gòu)、,《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限　　公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門(mén)/單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，必要時(shí)，將實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案/措施形成文件。各部門(mén)/生產(chǎn)車(chē)間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 策劃沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM12A/0 管理職責(zé) 20041116生效 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表負(fù)責(zé)制定公司總的中長(zhǎng)期或年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測(cè)量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。進(jìn)一步通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達(dá)，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過(guò)建立目標(biāo)責(zé)任制、考核、獎(jiǎng)懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。 ｂ）質(zhì)量方針由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量方針 ａ）管理者代表組織制定質(zhì)量方針。 本公司堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，把公司的目標(biāo)與顧客的利益結(jié)合起來(lái)，以顧客滿意為經(jīng)營(yíng)原則。，《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》； ，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。應(yīng)讓員工理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，了解公司質(zhì)量管理體系要求，以及它們?cè)谫|(zhì)量管理體系中作用，確保公司每一個(gè)成員的規(guī)范管理意識(shí)得到提高；c.a.標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款 文件控制程序 記錄控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM12A/0 管理職責(zé) 20041116生效：公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》。，妥善保管,防止損壞、變質(zhì)或丟失。各部門(mén)/崗位負(fù)責(zé)本部門(mén)/崗位職責(zé)范圍內(nèi)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)與處理。 記錄的控制 保存必要的記錄（包括來(lái)自供方的記錄），以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。一般情況下，不超過(guò)4年應(yīng)對(duì)文件更新?lián)Q版。更改應(yīng)按規(guī)定做出標(biāo)記和記錄，以利于識(shí)別文件的更改性質(zhì)和沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM11A/0 記錄控制 20041116生效現(xiàn)行修訂狀態(tài)效。更改方式包括換頁(yè)、換版和劃改。應(yīng)充分考慮更改對(duì)其它程序可能造成的影響，對(duì)重要技術(shù)參數(shù)的更改應(yīng)附有關(guān)的試驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告或資料。 當(dāng)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂換版，本公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、職能分配、技術(shù)/工藝、設(shè)備等方面發(fā)生變化時(shí)，管理者代表及各主管部門(mén)應(yīng)適時(shí)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新。文件應(yīng)標(biāo)識(shí)并按規(guī)定分發(fā)范圍分發(fā)，建立發(fā)放清單。 管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、報(bào)批；總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)；人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的印刷、分發(fā)、更改的歸口管理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的所有文件的歸口管理；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備圖紙、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的編制/接收、審核的管理及有關(guān)技術(shù)資料的檔案管理，負(fù)責(zé)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對(duì)其適用性進(jìn)行審查；人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)其分發(fā)、更改及作廢文件的回收或標(biāo)識(shí)；其他各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)歸口文件的管理。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM10A/0 文件控制 20041116生效　文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括以電子媒體以及其它方式記載和傳遞的文件）應(yīng)予以控制，以確保使用文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?！≠|(zhì)量管理體系文件的編制與管理。c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。