【正文】 ，與顧客有關(guān)的過(guò)程：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、貯存、交付 過(guò)程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制相關(guān)內(nèi)容。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。品質(zhì)管理部還負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和確保符合。 時(shí)機(jī)的識(shí)別和項(xiàng)目策劃的發(fā)起人：由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別以上時(shí)機(jī)，并發(fā)起策劃活動(dòng)，負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目具體情況，組織“項(xiàng)目小組”，由各相關(guān)部門人員組成，由副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)或指定組長(zhǎng)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 a. 顧客的明示或隱含的要求： a1. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研確定小包裝產(chǎn)品顧客明確的要求，同時(shí)了解識(shí)別顧客潛在的要求；習(xí)慣上的或隱含的要求，同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和服務(wù)情況以及在市場(chǎng)上的反映，以求進(jìn)一步掌握市場(chǎng)及顧客的潛在要求。c. 產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)制性要求：由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)識(shí)別和確定相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生、計(jì)量等的法律法規(guī)，以及產(chǎn)品的相關(guān)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)要求等，并確保履行。當(dāng)定單要求發(fā)生變化時(shí)，計(jì)劃組應(yīng)重新評(píng)審定單后，修訂小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃至符合。 與顧客的溝通（售前）對(duì)小包裝產(chǎn)品，天海公司只作為生產(chǎn)廠，由總公司采取訂貨會(huì)或廣告等形式，向直接或間接顧客介紹公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及資訊。 顧客信息反饋及投訴（售后）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)匯總由業(yè)務(wù)部接收和處理的小包裝產(chǎn)品的客戶反饋及投訴，按《質(zhì)量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》及《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備以采購(gòu)合同批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，各種包材、輔料等物資以“采購(gòu)單”執(zhí)行采購(gòu)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 提供過(guò)程的控制a． 生產(chǎn)及輔助的物資貯存、運(yùn)輸?shù)炔块T通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)運(yùn)計(jì)劃等獲得產(chǎn)品或運(yùn)作的相關(guān)信息。 e. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行必要的監(jiān)控和測(cè)量。，列出“產(chǎn)品追溯路徑”，明確信息的追溯順序，明確追溯信息的載體（噴印批號(hào)、記錄、電腦帳、單據(jù)等）及其保存部門、部位等。具體見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序》。 所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量不確定度已知并能滿足測(cè)量能力要求。 品質(zhì)管理部對(duì)用于監(jiān)測(cè)的軟件進(jìn)行識(shí)別，并組織在其使用前的確認(rèn)。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，規(guī)定在用監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定/校準(zhǔn)周期，并按規(guī)定的周期在使用前實(shí)施校準(zhǔn)確認(rèn)。 采取適當(dāng)措施確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修應(yīng)送到具有資格的機(jī)構(gòu)由具有資格的人員進(jìn)行，維修后應(yīng)重新檢定。組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過(guò)程中一個(gè)過(guò)沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 32 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20041116生效程輸出將直接影響下一個(gè)過(guò)程的輸入，而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響，可能是復(fù)雜的。a）信息的收集獲取與顧客滿意或不滿意有關(guān)的信息的渠道包括:顧客投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務(wù)、問(wèn)卷調(diào)查、走訪用戶等與顧客直接的溝通活動(dòng)，外部組織，如政府管理部門、消協(xié)、各種媒體的報(bào)告和研究活動(dòng)等。分析結(jié)果提供給管理評(píng)審并作為確定下一步改進(jìn)活動(dòng)的依據(jù)。審核的頻次、范圍應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性以及以往審核的結(jié)果來(lái)確定。審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組建審核組，由審核組實(shí)施內(nèi)部審核。審核員應(yīng)記錄審核觀察結(jié)果。 g）內(nèi)部審核記錄及報(bào)告由綜合部歸檔保存，內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)提交給管理評(píng)審。對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)符合合同要求、質(zhì)量計(jì)劃、國(guó)家及行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求?！　　焚|(zhì)管理部應(yīng)按工藝文件要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好記錄或報(bào)告。 f）檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以明確區(qū)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，防止誤用。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格按其嚴(yán)重程度分輕微、一般、嚴(yán)重，進(jìn)行分級(jí)管理。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 36 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20041116生效 處置不合格品的方法可以為： a）進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b）不經(jīng)返工讓步接收；　　c）降級(jí)或改作他用；讓步接收及降級(jí)應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理認(rèn)可，合同規(guī)定時(shí)，還應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的不合格品按評(píng)審結(jié)論進(jìn)行處置。 保存不合格品的檢驗(yàn)、評(píng)審和處置記錄。 數(shù)據(jù)的收集和分析應(yīng)是有目的的、連續(xù)的、正規(guī)的和有計(jì)劃的，以評(píng)價(jià)規(guī)定要求的實(shí)現(xiàn)情況、生產(chǎn)和服務(wù)的效果和效率及質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 b）采取糾正措施的步驟：　　 —— 調(diào)查并確定不合格的原因；—— 評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施以確保不合格不再發(fā)生；　　—— 確定消除不合格原因所需的糾正措施；　　—— 實(shí)施控制，以確保糾正措施的實(shí)施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施的有效性。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 38 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20041116生效 d）針對(duì)不合格原因制訂的糾正措施包括修改有關(guān)的過(guò)程、程序或質(zhì)量管理體系。 c）人事行政與企業(yè)管理負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各單位采取預(yù)防措施的活動(dòng)，并對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。本公司因上述要求制定下述程序文件： ISO90001：2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上條款顧客滿意度及質(zhì)量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品的控制程序 糾正與預(yù)防措施控制程序 43 / 43。 d）針對(duì)不合格原因制訂的預(yù)防措施包括修改有關(guān)的過(guò)程、程序或質(zhì)量管理體系。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。人事行政與企業(yè)管理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各單位采取糾正措施的活動(dòng)，并對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)制定、實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并評(píng)審其適宜性、運(yùn)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 管理者代表組織業(yè)務(wù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部或相關(guān)崗位對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及其他來(lái)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析。 返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 讓步接收的準(zhǔn)則:a）材料或產(chǎn)品滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則并不確定；b）違反的技術(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)則，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中屬非必須滿足類；c）材料或產(chǎn)品經(jīng)返工后，滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則或生產(chǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；d）經(jīng)顧客同意但不符合驗(yàn)收準(zhǔn)則。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)確定不合格品的范圍，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，初步評(píng)價(jià)不合格品的性質(zhì)、等級(jí)，并通知有關(guān)部門和人員。 不合格品的控制 對(duì)所有的不合格品，為防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、 隔離（可行時(shí)）和處置。 e）檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄　　各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄上應(yīng)有負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)質(zhì)檢員的簽字或印章。 c）生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)　　—— 在生產(chǎn)過(guò)程中化驗(yàn)員應(yīng)按工藝文件進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品中控抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并按規(guī)定填寫(xiě)《 表》。應(yīng)建立和保存的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（可行時(shí)），以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 e）受審核的部門應(yīng)確保對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，并記錄糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果。 c）審核員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試，由總經(jīng)理任命，且與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。必要時(shí)，經(jīng)管理者代表決定可增加審核次數(shù)，隨時(shí)開(kāi)展內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核 a）定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以便驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確定質(zhì)量管沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 34 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20041116生效理體系的有效性。本公司各部門及全體員工均有責(zé)任接受/征集顧客的意見(jiàn)和建議，并負(fù)責(zé)傳遞至品質(zhì)管理部。 ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 顧客滿意度及質(zhì)量投訴管理程序 原料采購(gòu)控制程序 輔料、備品備件及綜合物品采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM14A/0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 20041116生效8．0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 為實(shí)現(xiàn)以下目的，本公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程： a）證實(shí)產(chǎn)品符合要求； b）保證質(zhì)量管理體系的符合性； c）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)用于監(jiān)測(cè)、判定產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)由管理者代表組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員予以確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)，如按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生某些情況時(shí)，重新確認(rèn)。應(yīng)確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)，以防止其校準(zhǔn)失效。檢測(cè)設(shè)備若無(wú)國(guó)家基準(zhǔn)，則由本公司自行確定校準(zhǔn)依據(jù)，并形成文件記錄校準(zhǔn)的依據(jù)和校準(zhǔn)情況。5. 相關(guān)文件：《生產(chǎn)計(jì)劃的控制程序》《散裝產(chǎn)品銷售控制程序》《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程控制程序》《對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定和控制程序》《物資采購(gòu)實(shí)施控制程序》《油料采購(gòu)控制程序》《散裝油采購(gòu)控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《設(shè)備的控制程序》《物資管理控制程序》《油料采購(gòu)入庫(kù)控制程序》《油料銷售出庫(kù)控制程序》沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20041116生效《粕銷售出庫(kù)控制程序》《散裝油品采購(gòu)入庫(kù)控制程序》《散裝油品銷售出庫(kù)控制程序》《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》《運(yùn)輸管理控制程序》《產(chǎn)品交付控制程序》《產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序》《質(zhì)量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 31 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20041116生效 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 品質(zhì)管理部負(fù)