【正文】 責(zé)監(jiān)視和測量裝置的選型，根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求，確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、標(biāo)識。 確保監(jiān)測裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，作好監(jiān)測裝置的日常維護(hù),確保在搬運(yùn)、使用和貯存期內(nèi)，其準(zhǔn)確性和適用性保持完好。 測量和監(jiān)控裝置的控制 公司根據(jù)測量任務(wù)的要求，選擇適用的、具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置。 顧客財產(chǎn)公司對代理產(chǎn)品進(jìn)行驗證或檢驗，并放置于相應(yīng)位置，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)，在沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 29 頁 共 38 頁THQM13A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20041116生效相關(guān)過程中發(fā)現(xiàn)其異常，通知顧客通過顧客商定解決辦法后，作進(jìn)一步處理并記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 無 有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)計劃的控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》、 《設(shè)備的控制程序》；有關(guān)產(chǎn)品貯存管理控制見《物資管理控制程序》、《油料采購入庫控制程序》、《油料銷售出庫控制程序》、《散裝油品采購入庫控制程序》、《散裝油品銷售出庫控制程序》、《粕銷售出庫控制程序》、《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》；產(chǎn)品運(yùn)輸管理控制見《運(yùn)輸管理控制程序》；產(chǎn)品交付管理控制見《產(chǎn)品交付控制程序》。c． 為了生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。 采購產(chǎn)品的驗證按合同或確認(rèn)的規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購 產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文件中說明驗證事項及放行方式。，品管部記錄每月供貨情況匯總，交采購 組每年一次對供方進(jìn)行質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面的業(yè)績評價，對評價情況及采取的必要措施予以記錄并保持。（售中）對小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)部計劃組與總公司積極溝通銷售過程中的相關(guān)情況，包括訂單的執(zhí)行情況和更改情況等，計劃組對必要情況予以記錄。c. 對于訂單或合同條款、內(nèi)容的修改，都（在必要時）需有原評審部門和顧客（或其代表）的確認(rèn)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人將更改信息及時傳遞到公司或顧客的相關(guān)單位或人員。 產(chǎn)品要求的評審a. 常規(guī)小包裝產(chǎn)品質(zhì)量要求為統(tǒng)一的、成熟的、穩(wěn)定的，故接收北?？偣境Ｒ?guī)訂單時無需對質(zhì)量要求進(jìn)行評審，當(dāng)出現(xiàn)特殊質(zhì)量要求產(chǎn)品時，由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審并予以書面記入《小包裝特殊合同評審表》。 a2. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客的明示或隱含要求及方式，為市場調(diào)研、分析和搜集相關(guān)信息進(jìn)行預(yù)測。 項目組長負(fù)責(zé)項目完成情況驗證工作，必要時進(jìn)行“質(zhì)量計劃”的更改，直到驗 證實施情況達(dá)到預(yù)期策劃的目標(biāo)。4程序: 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 .1 需進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的時機(jī)：進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)時；接收特殊銷售合 同或定單時；進(jìn)行重大的工藝改造或根據(jù)其它相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品要求發(fā)生重大變化 時等情況。 業(yè)務(wù)部運(yùn)輸組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、轉(zhuǎn)移、交付過程的運(yùn)輸管理，負(fù)責(zé)組織對運(yùn)輸服務(wù)供方的選擇和定期評價以及對運(yùn)輸設(shè)施、工具的維護(hù)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原料油的采購，負(fù)責(zé)組織對其供應(yīng)商的選擇和定期評價。 針對小包裝產(chǎn)品：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識別，并將要求匯總、處理后，傳遞至公司副總經(jīng)理，由其在公司內(nèi)組織產(chǎn)品要求的傳遞、評審及顧客要求的溝通。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購置，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗收；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對其進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基本保證。 管理評審執(zhí)行程序文件《管理評審程序》。 評審應(yīng)形成書面報告。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。本公司組織機(jī)構(gòu)、,《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，必要時，將實現(xiàn)目標(biāo)的方案/措施形成文件。各部門/生產(chǎn)車間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。進(jìn)一步通過質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達(dá)，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過建立目標(biāo)責(zé)任制、考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針 ａ）管理者代表組織制定質(zhì)量方針。，《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》； ，執(zhí)行《管理評審控制程序》。a.、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》。，妥善保管,防止損壞、變質(zhì)或丟失。 記錄的控制 保存必要的記錄（包括來自供方的記錄），以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。更改應(yīng)按規(guī)定做出標(biāo)記和記錄，以利于識別文件的更改性質(zhì)和沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 17 頁 共 38 頁THQM11A/0 記錄控制 20041116生效現(xiàn)行修訂狀態(tài)效。 當(dāng)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂換版，本公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、職能分配、技術(shù)/工藝、設(shè)備等方面發(fā)生變化時，管理者代表及各主管部門應(yīng)適時組織對文件進(jìn)行評審與更新。 管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、報批；總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)；人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的印刷、分發(fā)、更改的歸口管理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的所有文件的歸口管理；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備圖紙、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的編制/接收、審核的管理及有關(guān)技術(shù)資料的檔案管理，負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對其適用性進(jìn)行審查；人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)其分發(fā)、更改及作廢文件的回收或標(biāo)識；其他各部門負(fù)責(zé)本部門歸口文件的管理。質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項活動的技術(shù)和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、企業(yè)檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。它描述了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系所包括的過程和要求，是全公司員工質(zhì)量活動和行動的準(zhǔn)則。 附主程序文件：(1) 管理職責(zé)主程序 (2) 資源管理主程序 (3) 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 (4) 測量、分析和改進(jìn)主程序沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 14 頁 共 38 頁THQM09A/0 總要求 20041116生效 總要求：2000的要求建立了質(zhì)量管理體系，為實施有效的質(zhì)量管理體系，本公司運(yùn)用過程方法，按下列步驟建立和實施質(zhì)量管理體系： —— 識別質(zhì)量管理體系所需的過程； —— 確定這些過程的作用及相互關(guān)系，突出主要過程，按先后順序排列這些過程； —— 確定每一過程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求,包括測量、監(jiān)控要求，必要時形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程有效運(yùn)作； —— 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確?？梢垣@得必要的信息，以支持上述過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控； —— 對這些過程進(jìn)行測量、監(jiān)控，對相關(guān)人員進(jìn)行考核、獎懲，以確保實現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)；—— 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿意程度。，將其轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃； 、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解堅決執(zhí)行；、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 8 頁 共 38 頁THQM05A/0 質(zhì)量方針與目標(biāo) 20041116生效為明確組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部份，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2004年公司對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行大型技改，初期投資2200萬元，改造生產(chǎn)車間，新增動力設(shè)施，新建4個1000立方米儲油罐和700平方米的辦公室，完善了倉儲、計量等設(shè)施，使生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到日預(yù)榨油料750噸，并有2條現(xiàn)代化的小包裝灌裝生產(chǎn)線，年灌裝能力達(dá)90余萬箱。天海糧油是中國西北地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模最大的油脂生產(chǎn)、加工基地之一，是“福臨門”和“四?！毕盗惺秤糜驮谛陆纳a(chǎn)、灌裝基地。質(zhì)量手冊章節(jié)與ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)條款的對照，詳見目錄。，并及時注銷。，報經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)手冊的出版、復(fù)印和分發(fā)等事宜。、發(fā)放、修改、變更、換版等工作由人事行政與企業(yè)管理部統(tǒng)一組織管理。 引用文件 ISO9000:2000 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001:2000 《質(zhì)量管理體系— 要求》 ISO9004：2000 《質(zhì)量管理體系—業(yè)績改進(jìn)指南》術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:2000 中的定義及下列定義:a） 供方：以合同或協(xié)議形式向本公司提供原輔材料、外協(xié)件的廠家或公司。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 頁 共 38 頁THQM02A/0 管理者代表任命書 20041116生效公司各部門：為確保GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)的順利建立和有效運(yùn)行，特任命陳玉軍同志為天海糧油工業(yè)有限公司管理者代表。經(jīng)審核符合GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理運(yùn)行的要求。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 38 頁THQM01A/0 頒 布 令 20041116生效隨著我國市場逐步融入全球化貿(mào)易，以質(zhì)量經(jīng)營為核心的發(fā)展戰(zhàn)略以成為企業(yè)在新世紀(jì)中求生存發(fā)展的基本條件，不斷降低成本，已成為質(zhì)量管理的核心。本手冊按照GB/T190012000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn),以八項質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)思想編制而成，明確闡述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是開展質(zhì)量管理的基本法則和準(zhǔn)則，是對顧客的質(zhì)量承諾。全體員工必須遵照執(zhí)行。對外證實公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供其要求，并符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（包括帶來的各種增值服務(wù)），也可以作為顧客對我公司關(guān)于精煉食用油系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售服務(wù)的質(zhì)量管理體系的評價依據(jù)和第三方認(rèn)證審核依據(jù)。、工作程序與質(zhì)量文件必須與本手冊的內(nèi)涵一致。，由專業(yè)人員按文件編制或修