【正文】 質(zhì)管理部人事行政與企業(yè)管理部財(cái)務(wù)部物資部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM06A/0 管理過(guò)程職責(zé)分配 20041116生效沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標(biāo) 20041116生效沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標(biāo) 20041116生效沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM08A/0 質(zhì)量管理體系 20041116生效 組織系統(tǒng)地識(shí)別并管理所采用的過(guò)程及過(guò)程的相互作用，稱之為“過(guò)程方法”。天海糧油是在北海糧油工業(yè)（天津）有限公司的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以業(yè)務(wù)為龍頭，生產(chǎn)為一線，建立了科學(xué)、規(guī)范的經(jīng)營(yíng)管理體制和市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制，產(chǎn)品主要以天然、純正、營(yíng)養(yǎng)、綠色、清真為特色，以“福臨門”和“四?！逼放茷閼?zhàn)略，堅(jiān)持走品牌為經(jīng)營(yíng)方針，銷售立足新疆，輻射西北各省份。 、法規(guī) 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)合同法》 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》 《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境法》沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 7 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM04A/0 公司簡(jiǎn)介 20041116生效天海糧油工業(yè)有限公司是2003年塔城地區(qū)招商引資，開(kāi)發(fā)大西部，引進(jìn)西部開(kāi)發(fā)西北片區(qū)油料資源的一項(xiàng)重大項(xiàng)目。質(zhì)量手冊(cè)的管理：，為保證完整、統(tǒng)一、正確、有效性的指導(dǎo)QMS正常運(yùn)行，明確規(guī)定了對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定，以維護(hù)其嚴(yán)肅性和系統(tǒng)性?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。支持性文件為主體的QMS，進(jìn)一步提升本公司QMS科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。：涉及公司精煉食用油系列產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)加工和服務(wù)的所有管理過(guò)程、部門和場(chǎng)所； ，各部門的質(zhì)量活動(dòng)要求，是本公司QMS運(yùn)行所遵循的準(zhǔn)則，是內(nèi)部審核的依據(jù)。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM04A/0 質(zhì)量手冊(cè)管理 20041116生效。 、修改、換版的時(shí)機(jī)：、職能分工的變動(dòng)； ；、漏項(xiàng)或不足之處；；、變更、換版后，由人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)持有者履行更換手續(xù)，統(tǒng)一銷毀作廢文件，如要保留須加蓋“作廢保留”字樣，然后存檔。公司現(xiàn)有員工158名，其中大中專以上學(xué)歷的占全公司總?cè)藬?shù)的82%。公司質(zhì)量目標(biāo)為： 為實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，本公司編制質(zhì)量管理體系文件，本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為：　　—— 質(zhì)量手冊(cè)；—— 程序文件；—— 作業(yè)性文件；—— 質(zhì)量記錄?！≠|(zhì)量管理體系文件的編制與管理。文件應(yīng)標(biāo)識(shí)并按規(guī)定分發(fā)范圍分發(fā)，建立發(fā)放清單。更改方式包括換頁(yè)、換版和劃改。各部門/崗位負(fù)責(zé)本部門/崗位職責(zé)范圍內(nèi)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)與處理。標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款 文件控制程序 記錄控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM12A/0 管理職責(zé) 20041116生效：公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 本公司堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，把公司的目標(biāo)與顧客的利益結(jié)合起來(lái)，以顧客滿意為經(jīng)營(yíng)原則。 策劃沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM12A/0 管理職責(zé) 20041116生效 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表負(fù)責(zé)制定公司總的中長(zhǎng)期或年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測(cè)量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限　　公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門/單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 評(píng)審輸入各部門應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評(píng)審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的改進(jìn)決定的落實(shí)情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門對(duì)改進(jìn)的建議。資源要求通過(guò)“管理評(píng)審”（見(jiàn)第5章）、“產(chǎn)品要求的評(píng)審”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃”或“工藝策劃”（見(jiàn)第7章）來(lái)確定，并通過(guò)“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”（見(jiàn)第7章）、“內(nèi)部審核”（見(jiàn)第8章）、“管理評(píng)審”對(duì)資源配置的適宜性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。各生產(chǎn)車間/崗位負(fù)責(zé)本車間/崗位的定置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括：沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 資源管理 20041116生效 a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)——生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔,物品應(yīng)堆放有序：—— 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時(shí)，應(yīng)在下班前將道路疏通； —— 環(huán)保/及衛(wèi)生設(shè)施/設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計(jì)狀態(tài)，并正常運(yùn)行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國(guó)家及地方要求指標(biāo)進(jìn)行控制。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。品質(zhì)管理部還負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和確保符合。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 a. 顧客的明示或隱含的要求： a1. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研確定小包裝產(chǎn)品顧客明確的要求，同時(shí)了解識(shí)別顧客潛在的要求；習(xí)慣上的或隱含的要求，同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和服務(wù)情況以及在市場(chǎng)上的反映，以求進(jìn)一步掌握市場(chǎng)及顧客的潛在要求。當(dāng)定單要求發(fā)生變化時(shí)，計(jì)劃組應(yīng)重新評(píng)審定單后，修訂小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃至符合。 顧客信息反饋及投訴（售后）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)匯總由業(yè)務(wù)部接收和處理的小包裝產(chǎn)品的客戶反饋及投訴，按《質(zhì)量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》及《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 提供過(guò)程的控制a． 生產(chǎn)及輔助的物資貯存、運(yùn)輸?shù)炔块T通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)運(yùn)計(jì)劃等獲得產(chǎn)品或運(yùn)作的相關(guān)信息。，列出“產(chǎn)品追溯路徑”，明確信息的追溯順序，明確追溯信息的載體（噴印批號(hào)、記錄、電腦帳、單據(jù)等）及其保存部門、部位等。 所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量不確定度已知并能滿足測(cè)量能力要求。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，規(guī)定在用監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定/校準(zhǔn)周期，并按規(guī)定的周期在使用前實(shí)施校準(zhǔn)確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修應(yīng)送到具有資格的機(jī)構(gòu)由具有資格的人員進(jìn)行，維修后應(yīng)重新檢定。a）信息的收集獲取與顧客滿意或不滿意有關(guān)的信息的渠道包括:顧客投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務(wù)、問(wèn)卷調(diào)查、走訪用戶等與顧客直接的溝通活動(dòng)，外部組織，如政府管理部門、消協(xié)、各種媒體的報(bào)告和研究活動(dòng)等。審核的頻次、范圍應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性以及以往審核的結(jié)果來(lái)確定。審核員應(yīng)記錄審核觀察結(jié)果。對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行?！　　焚|(zhì)管理部應(yīng)按工藝文件要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好記錄或報(bào)告。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格按其嚴(yán)重程度分輕微、一般、嚴(yán)重，進(jìn)行分級(jí)管理。責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的不合格品按評(píng)審結(jié)論進(jìn)行處置。 數(shù)據(jù)的收集和分析應(yīng)是有目的的、連續(xù)的、正規(guī)的和有計(jì)劃的，以評(píng)價(jià)規(guī)定要求的實(shí)現(xiàn)情況、生產(chǎn)和服務(wù)的效果和效率及質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 38 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20041116生效 d）針對(duì)不合格原因制訂的糾正措施包括修改有關(guān)的過(guò)程、程序或質(zhì)量管理體系。本公司因上述要求制定下述程序文件： ISO90001：2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上條款顧客滿意度及質(zhì)量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品的控制程序 糾正與預(yù)防措施控制程序 43 / 43。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)制定、實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并評(píng)審其適宜性、運(yùn)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)確定不合格品的范圍，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，初步評(píng)價(jià)不合格品的性質(zhì)、等級(jí)，并通知有關(guān)部門和人員。 e）檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄　　各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄上應(yīng)有負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)質(zhì)檢員的簽字或印章。應(yīng)建立和保存的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。