【正文】 品質管理部主管負責對公司采取預防措施活動的有效性進行監(jiān)控。 c）各單位負責本單位糾正措施活動的實施和記錄。 當在交付或投用后發(fā)現產品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相當的措施，如追回。品質管理部主管負責對不合格品控制的有效性進行監(jiān)督與評價。 “不合格品的控制程序”進行處理。 b）品質管理部負責產品的檢驗和試驗；品質管理部主管負責對檢驗、試驗活動控制的有效性進行監(jiān)視和評價。 h）內部審核活動按程序文件《內部審核控制程序》進行。審核組組長對審核活動全面負責。c）顧客滿意程度信息的收集、分析、利用按程序文件《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。下述文件提供了這些過程的框架。 監(jiān)視和測量裝置的使用應按規(guī)定的操作規(guī)程進行，使用復雜、重要檢測設備的人員必須經過培訓。 具體見《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 產品防護對采購產品、中間品、產成品在生產、貯存、運輸、交付等過程中，公司針對產品具體情況，適宜的提供防護、貯存、保護的方法進行控制，詳細內容貫穿于生產、貯存、運輸、交付過程的控制程序及相應的作業(yè)指導書。 f. 規(guī)定產品放行的方法，交付的條件、方式和相關手續(xù)。采購文件中必須明確采購產品名稱、型號（或規(guī)格等級）、數量、交期、驗收標準等事項，經必要的簽字審批后才能依此實施采購。對大包裝產品，由業(yè)務部負責以走訪客戶、電話訪問客戶、接待來訪客戶等形式，主動向客戶介紹提供本公司產品及供貨量、價格、質量等相關信息。 各相關部門負責識別與其工作相關的強制性法律、法規(guī)或標準等要求，將確定的要求納入公司的相關管理標準或各級管理文件中。 策劃的內容：由項目組長組織編制相應“質量計劃”，以其為主線，確定以下內容：沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 26 頁 共 38 頁THQM13A/0 產品實現 20041116生效a． 產品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求；b. 項目實施階段和進度，相關部門及人員的職責、權限、所需配備的資源；c. 應改變或新增的工藝流程、工藝文件、操作規(guī)程等其它的作業(yè)指導書；d. 應改變或新增的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的判定準則；e. 應改變或新增的質量記錄，如工藝參數監(jiān)控和檢驗記錄；f. 為達到質量目標而采取的其它措施和方法；g. 明確各階段工作的驗證時間或驗證人。 物資部負責產品的接收、貯存、輸送和交付，負責職責范圍內的標識、防護和設施維護，以及在貯存區(qū)內油品的調制等相關工作。3職責: 副總經理負責組織產品實現過程的策劃。 基礎設施公司識別為保證產品質量和生產能力/生產進度，達到顧客滿意所需的設施，包括：——建筑物、工作場所及相關的設施；——生產設備、工藝裝備等硬件和軟件；——水、電、通訊、運輸等。b） 培訓包括崗位技能培訓、安全培訓及質量管理和質量意識培訓。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 21 頁 共 38 頁THQM12A/0 管理職責 20041116生效 管理評審記錄報告由人事行政與企業(yè)管理部歸檔保存。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 20 頁 共 38 頁THQM12A/0 管理職責 20041116生效 管理評審 管理評審由經理負責組織，每12個月在第三方認證審核前至少進行一次；在特定情況必要時，經總經理決定可隨時進行。年度質量目標，通常由管理者代表提出建議草案經總經理討論，總經理批準后下發(fā)執(zhí)行。公司管理人員應確保將質量方針傳達到每一個員工，通過各種宣傳、培訓，使質量方針在公司內得到廣泛的溝通和理解。應采取培訓等由各種方式加強員工積極公司質量管理體系活動的開展的意識，切實貫徹公司質量管理體系的要求和各項規(guī)定。合同有規(guī)定時，顧客或其代表可以查閱有關的記錄?！? 文件的審批、發(fā)放、更改、使用與保管按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。必要時由管理者代表或主管部門組織相關部門、崗位對文件更改的申請進行討論會簽。需要控制的文件包括：a） 質量手冊、質量管理體系程序文件； b） 企業(yè)產品技術標準、工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、工作計劃、技改計劃等；c） 有關的外來文件和資料，如國家、行業(yè)、地方標準；d） 其它與質量管理體系有關的文件，如產品銷售合同、有關的行政文件等。其范圍和詳略程度取決于工作的復雜程度、所用的方法及從事這項活動的沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 15 頁 共 38 頁THQM09A/0 總要求 20041116生效人員的技能和培訓情況。四個主程序既可作為質量手冊的一部分，給出查詢現有程序文件的途徑，也可單獨使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件中未能涵蓋的內容進行補充。天海糧油上下所有員工將一直不懈努力的進取，為生產更加精純、健康、高品質食用油是“天海人”永遠的追求。公司于2003年9月8日成立。 B. 確保得到的文件，經過部門組織的學習和討論，充分領會和掌握文件的內容。、工作程序與質量文件必須與本手冊的內涵一致。全體員工必須遵照執(zhí)行。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 1 頁 共 38 頁THQM01A/0 頒 布 令 20041116生效隨著我國市場逐步融入全球化貿易，以質量經營為核心的發(fā)展戰(zhàn)略以成為企業(yè)在新世紀中求生存發(fā)展的基本條件，不斷降低成本，已成為質量管理的核心。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 2 頁 共 38 頁THQM02A/0 管理者代表任命書 20041116生效公司各部門：為確保GB/T19001：2000《質量管理體系—要求》標準的順利建立和有效運行，特任命陳玉軍同志為天海糧油工業(yè)有限公司管理者代表。、發(fā)放、修改、變更、換版等工作由人事行政與企業(yè)管理部統(tǒng)一組織管理。，并及時注銷。天海糧油是中國西北地區(qū)生產規(guī)模最大的油脂生產、加工基地之一，是“福臨門”和“四?！毕盗惺秤糜驮谛陆纳a、灌裝基地。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 8 頁 共 38 頁THQM05A/0 質量方針與目標 20041116生效為明確組織在質量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質量方針為： 本方針與公司總體經營方針相適應、協(xié)調，是公司經營方針的重要組成部份，體現滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 附主程序文件：(1) 管理職責主程序 (2) 資源管理主程序 (3) 產品實現主程序 (4) 測量、分析和改進主程序沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 14 頁 共 38 頁THQM09A/0 總要求 20041116生效 總要求：2000的要求建立了質量管理體系，為實施有效的質量管理體系，本公司運用過程方法，按下列步驟建立和實施質量管理體系： —— 識別質量管理體系所需的過程； —— 確定這些過程的作用及相互關系，突出主要過程，按先后順序排列這些過程； —— 確定每一過程相應的職責、方法和要求,包括測量、監(jiān)控要求，必要時形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程有效運作； —— 建立質量信息系統(tǒng)，確?？梢垣@得必要的信息，以支持上述過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控； —— 對這些過程進行測量、監(jiān)控，對相關人員進行考核、獎懲，以確保實現預定的目標；—— 定期或不定期地分析這些過程及結果，并采取必要的措施，以不斷提高產品質量水平，提高顧客的滿意程度。c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項活動的技術和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程、企業(yè)檢驗標準等。 管理者代表組織進行質量管理體系文件的編制、審核、報批；總經理負責質量手冊和程序文件的批準；人事行政與企業(yè)管理部負責質量手冊、程序文件的印刷、分發(fā)、更改的歸口管理，負責與質量有關的所有文件的歸口管理；生產技術部負責設備圖紙、產品技術標準、工藝文件的編制/接收、審核的管理及有關技術資料的檔案管理，負責外來標準、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對其適用性進行審查；人事行政與企業(yè)管理部負責其分發(fā)、更改及作廢文件的回收或標識；其他各部門負責本部門歸口文件的管理。 記錄的控制 保存必要的記錄（包括來自供方的記錄），以證明產品符合要求和質量管理體系的有效運行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預防措施提供依據。、貯存、保護、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件《質量記錄控制程序》。，《質量方針和質量目標》； ，執(zhí)行《管理評審控制程序》。進一步通過質量目標的制定和傳達，使質量方針階段化、明確化，并通過建立目標責任制、考核、獎懲等方法確保質量目標的貫徹執(zhí)行。 質量管理體系策劃 管理者代表應組織對質量管理體系進行策劃，必要時，將實現目標的方案/措施形成文件。其目的是確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。 管理評審執(zhí)行程序文件《管理評審程序》。依據崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓要求。生產技術部負責組織設備的選型、購置，負責設備的安裝、驗收；負責生產設備歸口管理，負責監(jiān)督生產車間在使用期間，按照《生產設備操作規(guī)程》操作并對其進行必要的維護，以保證生產設備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。 針對小包裝產品：業(yè)務部負責顧客要求的識別，并將要求匯總、處理后，傳遞至公司副總經理，由其在公司內組織產品要求的傳遞、評審及顧客要求的溝通。 業(yè)務部運輸組負責產品的接收、轉移、交付過程的運輸管理，負責組織對運輸服務供方的選擇和定期評價以及對運輸設施、工具的維護。 項目組長負責項目完成情況驗證工作，必要時進行“質量計劃”的更改，直到驗 證實施情況達到預期策劃的目標。 產品要求的評審a. 常規(guī)小包裝產品質量要求為統(tǒng)一的、成熟的、穩(wěn)定的，故接收北?？偣境Ｒ?guī)訂單時無需對質量要求進行評審，當出現特殊質量要求產品時，由副總經理組織相關部門評審并予以書面記入《小包裝特殊合同評審表》。（售中）對小包裝產品生產部計劃組與總公司積極溝通銷售過程中的相關情況，包括訂單的執(zhí)行情況和更改情況等，計劃組對必要情況予以記錄。 采購產品的驗證按合同或確認的規(guī)定進行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購 產品進行驗證時，應在采購文件中說明驗證事項及放行方式。 生產和服務提供過程的確認 無 有關生產過程控制的詳細內容見《生產計劃的控制程序》、《生產過程控制程序》、 《設備的控制程序》；有關產品貯存管理控制見《