【正文】 1ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 34 頁 e）以往管理評審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g）改進的建議。 a）最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)保證每年至少進行一次質(zhì)量管理體系評審，間隔不超過 12個月，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b）評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需 要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需求，包括公司現(xiàn)實的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 33 頁 組織機構(gòu)圖見附錄 1； 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見附 錄 2； 質(zhì)量管理職能分配表見附錄 3。 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 理者代表 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)在管理人員中任命一名人員為公司的管理者代表，管理者代表受最高管理者（總經(jīng)理）委托對質(zhì)量管理體系所需過 程的建立、 實施和保持負責(zé)，管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表 的職責(zé)和權(quán) 限應(yīng)予以保證。 a）組織市場調(diào)研與市場開發(fā)的管理工作； b）組織合同評審，簽訂銷售合同； c）負責(zé)銷售和服務(wù)過程控制； d）負責(zé)收集、傳遞、統(tǒng)計、分析顧客反饋信息； e)負責(zé)售 后服務(wù)實施。 e)負責(zé)組織管理評審工作。 a）編制并實施內(nèi)部質(zhì)量審核計劃； b）負責(zé)質(zhì)量審核日常管理工作； c）對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗證 。 a) 遵守工藝紀(jì)律、執(zhí)行工藝規(guī)程； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 30 頁 b）負責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)操作； c）負責(zé)自檢和生產(chǎn)記錄。 a）嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度和安全管理制度； b）填寫和保存產(chǎn)品入庫、貯存和發(fā)放記錄，負責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和防護； c）控制產(chǎn)品貯存環(huán)境，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 a）負責(zé)制定設(shè)備、工裝管理制度，編制年度大、中修計劃； b）負責(zé)建立設(shè)備臺帳； c）組織設(shè)備的驗收、鑒定、檢定、維護。 a）堅持檢驗原則，嚴(yán)格按檢驗規(guī)程操作 ,實施產(chǎn)品檢驗工作； b）對檢驗記錄的完整性、正確性負責(zé)，對錯、漏檢負責(zé)； c）匯總檢驗數(shù)據(jù)、報告，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 、工藝人員 a）負責(zé)編寫設(shè)計文件、工藝文件、技術(shù)文件； b）參與設(shè)計活動； c）進行工藝審查、工藝論證和工藝改進。 a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； b）主管產(chǎn)品的開發(fā)過程和工藝過程設(shè)計工作； c）審批設(shè)計、工藝技術(shù)文件； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 28 頁 d）主管技術(shù)管理、技術(shù)攻關(guān)、 工藝研究工作。 （總經(jīng)理）的職責(zé) a）負責(zé)執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和國家有關(guān)規(guī)定要求，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)； b）組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立和有效運行負責(zé)； c）建立與公司質(zhì)量管理體系運行相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確其職責(zé)與權(quán)限，確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán) ,為開展質(zhì)量活動提供充分的資源； d）任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量 工作中的全部活動； e）任命不合格品審理人員并授權(quán)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 27 頁 f）確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； g）主持管理評審，審批管理評審計劃、管理評審報告； a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d）負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 a）質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)預(yù)先進行更改策劃； b）變更過程不應(yīng)影響質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a）質(zhì)量管理體系所需的過程，允許的刪減及說明； b）質(zhì)量管理體系所需的資源； c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確保： a）對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊 ； b）在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。在管理評審時，管理者代表負責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量目標(biāo)考核評價情況。 公 司各部門應(yīng)對本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況在年終進行總結(jié)，評價質(zhì)量目中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 25 頁 標(biāo)的實施情況（含實施有效性評價、取得的成績、薄弱環(huán)節(jié)等，對過程中產(chǎn)生的問題進行原因分析，提出改進措施），以書面形式報管理部，供主管領(lǐng)導(dǎo)考核評價。 d）本公司的質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量事故為零，產(chǎn)品一次交檢合格率 98％ 合同履約率 100%,顧客滿意度 97%，三年內(nèi)每年提高 %。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 24 頁 最高管理者（總經(jīng)理）要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次上得到體現(xiàn)： a）在質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣軆?nèi)展開； b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容； c）包括滿足顧客要求、服務(wù)要求和適用的法律法規(guī)要求； d）包括對持續(xù)改進的承諾； e）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可測量性，并與質(zhì) 量方針保持一致； f）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可實現(xiàn)性，并按年度監(jiān)視測量。 最高管理者要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。 最高管理者（總經(jīng)理）負責(zé)制定與發(fā)布公司的質(zhì)量方 針，并 組 織宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到 溝 通，使全體員工理解、掌握質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，全員參與貫徹實施。 最高管理者（總經(jīng)理）要確保質(zhì)量方針： a）與公司的宗旨相適應(yīng)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 23 頁 b）包括對滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方面要求的承諾，以及對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）為制定質(zhì)量目標(biāo)提 供框架和依據(jù)； d）在公司內(nèi)部得到溝通和理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。 質(zhì)量方針應(yīng)能闡明公司在質(zhì)量方面運作的策略和意圖，體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展方向，明確公司在質(zhì)量方面的追求，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架。 最高管理者（總經(jīng)理）負責(zé)管理。通過管理評審來評價質(zhì)量管理體系的適宜性 、充分性和有效性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d）確保必要資源的獲得，以滿足建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的需求，以及增強顧客滿意所需資源的獲得。 職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）負責(zé)履行管理。 質(zhì)量記錄的填寫 a）質(zhì)量記錄必須簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護得當(dāng)、 便于檢索； b）質(zhì)量記錄一般情況下 不允許追記，必須追記時要有可靠的證據(jù)并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； c）質(zhì)量記錄形成后發(fā)現(xiàn)記錄錯誤時，由原記錄人員進行更改，只允許采用劃改的方式，并按要求做更改標(biāo)記。 b）合同要求時，可提供給顧客查閱。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、分級、貯存、保護、檢索、保存期限和處置 a）質(zhì)量記錄應(yīng)有準(zhǔn)確說明其屬性和內(nèi)容的名稱 /標(biāo)題， 作為標(biāo)識； b）質(zhì)量記錄實行按部門分別控制管理，由 產(chǎn)生 記錄的單位分別控制管理； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 20 頁 c） 職能部門 收集 本部門質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的 質(zhì)量管理體系運行記錄和產(chǎn)品 質(zhì)量記錄，負責(zé)整理、編目、歸檔、貯存和保管； d） 生產(chǎn)單位收集生產(chǎn)過程中本單位形成的質(zhì)量記錄、并負責(zé)整理、編目、歸檔、貯存和保管； e) 質(zhì)量記錄的保存期限不得少于產(chǎn)品的壽命周期； f）對已超過保存期限或已失去利用價值的質(zhì)量記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由保存單位銷毀。 4 職責(zé) a）技術(shù)質(zhì)量部負責(zé) 監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄的使用情況，并 建立、控制和管理 計量檢定和計量管理記錄 ； b）生產(chǎn)采購部負責(zé)建立、控制和管理采購產(chǎn)品所形成的相關(guān)質(zhì)量記錄； c）各生產(chǎn)單位負責(zé)建立、控制和管理本單位生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄； d）各職能部門負責(zé)建立、控制和管理相關(guān)的質(zhì)量記錄。 本程序適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程與產(chǎn)品質(zhì)量形成以及與質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。 應(yīng)編制《記錄控制程序》，規(guī)定對記錄的控制，以確保： a）記錄必須保持清晰，簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護得中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 18 頁 當(dāng)、易于識別和檢索； b）執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置加以控制； c）公司的記錄實行分類控制管理，由相關(guān)職責(zé)的單位分別控制管理。 建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 6 相關(guān)記錄 a）《文件發(fā)放登記簿》 b）《文件更改登記簿》 c) 《受控文件清單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 17 頁 d) 《文件更改通知單》 對記錄進行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度、質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 文件的更換和作廢 a）文件換版或替代時，原版或被替換的文件即時收回，加蓋 “作廢 ”章，并在 “文件發(fā)放登記簿 ”上作收回記錄； b）管理部收回的作廢文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀； c）失效和作廢的文件由原發(fā)放單位從發(fā)放和使用場所及時收回，以防誤用； d）為法律或積累知識的目的所保留的作廢或 失效文件，管理部分門別類收集、整理后作為檔案資料備查，采用專柜存放，并加蓋標(biāo)識章標(biāo)識、建立作廢保留文件清單。 文件的發(fā)放 a）文件的發(fā)放由審批文件的部門確定發(fā)放范圍，管理部按要求執(zhí)行，設(shè)計文件和其他外來技術(shù)文件由總工程師確定發(fā)放 范圍； b）發(fā)放的文件必須是現(xiàn)行有效的，并有受控標(biāo)識； c）領(lǐng)取受控文件時，領(lǐng)用人須在 “文件發(fā)放登記簿 ”上簽名； d）領(lǐng)用人不得擅自將文件轉(zhuǎn)借或復(fù)印，需要時，須經(jīng)本部門負責(zé)人批準(zhǔn)和管理部負責(zé)人批準(zhǔn)，按管理部規(guī)定辦理登記手續(xù)； e）現(xiàn)場使用的文件破損、污染，影響正常使用時，使用人應(yīng)及時到管理部辦理更換手續(xù)。 文件 的編寫 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 15 頁 a）質(zhì)量管理體系文件由管理部負責(zé)組織編寫； b）技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)組織編寫； c）管理性文件由各相關(guān)職能部門負責(zé)組織編寫。 文件的標(biāo)識 a）管理部按文件的類別和性質(zhì)統(tǒng)一編號： 質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件、支持性文件、證實性文件的類別編號為 ZL； 管理性文件的類別編號為 GL； 技術(shù)性文件的類別編號為 JS； 外部文件的類別編號為 WL； 記錄的類別編號為 JL。 4 職責(zé) a） 管理部負責(zé)文件的收集、歸檔、回收、發(fā)放、借閱和更改等具體 綜合 管理，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 14 頁 負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、更改， 負責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)、參考資料的綜合管理； b）各職能部門負責(zé)編制相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件； 負責(zé)本部門專用文件和相應(yīng)記錄的歸檔、保管； c） 總工程師負責(zé)審批各類外來技術(shù)文件的發(fā)放范圍；負責(zé)審查批準(zhǔn)發(fā)布各類重要技術(shù)文件和報告； d）總經(jīng)理負責(zé)《質(zhì)量手冊》及其程序文件 的適用性審查、批準(zhǔn)和發(fā)布。 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系文件及與產(chǎn)品相關(guān)的文件，亦適用于適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等。 應(yīng)編制形成文件的程序，以確保對以下方面的控制： a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e）確保文件保持清晰、易于識別； f）確保外來文件得到識別，并控制分發(fā)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m