【正文】 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 顧客滿意度測量控制程序1目的通過對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，及時(shí)掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)和價(jià)格等方面滿意程度的信息，并加以分析。、報(bào)廢審批表 測量、分析和改進(jìn) 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 、測量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； ，而不是單純用于積累信息； ，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 。5監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按規(guī)定的的周期進(jìn)行檢定(校準(zhǔn))和維修6在規(guī)定的周期檢定時(shí)間內(nèi)，使用人員如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置誤差超過規(guī)定要求時(shí)，立即停止使用，并通知辦公室進(jìn)行維修校準(zhǔn)(委外)合格后方能重新投放使用，同時(shí)要對(duì)已檢的產(chǎn)品重新確認(rèn)。，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)購置。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所用于監(jiān)視和測量的裝置的管理和控制。7產(chǎn)品防護(hù)的控制，必須采取適宜的工具和方法，防止磕碰損傷。生產(chǎn)技術(shù)科實(shí)施進(jìn)貨、加工和交付前各階段的驗(yàn)證。 6顧客財(cái)產(chǎn)的控制，具體負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)受我方控制時(shí)各種信息的聯(lián)系，溝通及處理，負(fù)責(zé)公司各有關(guān)部門對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。《工藝流程圖》。，由檢驗(yàn)人員按規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)確認(rèn)符合要求后，方可向下一道工序放行。，合理使用各種設(shè)施，確保過程能力。，由車間及時(shí)向生技科提出，生技科審查后簽發(fā)工藝變更通知單，傳遞到相關(guān)部門。 2生產(chǎn)車間按生產(chǎn)任務(wù)的計(jì)劃要求，進(jìn)行分解并落實(shí)到各工序，確保生產(chǎn)計(jì)劃如期完成。 。3職責(zé)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排調(diào)度，；生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施的管理，以及對(duì)車間管理的監(jiān)督，負(fù)責(zé)編制、發(fā)放技術(shù)類的作業(yè)文件，并對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查和監(jiān)督，負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程中的質(zhì)量把關(guān)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追溯性的控制，作好作業(yè)現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)工作。2適用范圍 適用于公司產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)。，公司的顧客或其代表也可在合格供方的貨源處或公司庫房對(duì)合格供方按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。 a)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量＼交貨期、交付或運(yùn)輸方式. b)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和編號(hào)或提供的規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 c)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求，檢驗(yàn)規(guī)程或驗(yàn)收方法. d)適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求和適用的質(zhì)量管理體系的要求.，對(duì)采購進(jìn)貨的A＼B類物資，由供銷科執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由生技科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。6采購 ，報(bào)總經(jīng)理審批后，及時(shí)組織采購，滿足生產(chǎn)需要。 b)合格供方在供貨過程中提供的產(chǎn)品，如連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)時(shí)(指連續(xù)二次或二次以上提供了不符合公司使用要求的產(chǎn)品)，生技科有權(quán)作出停供貨的決定，簽發(fā)《合同供方停用通知單》。，次年的評(píng)價(jià)采用該供方的供貨業(yè)績來評(píng)定 5對(duì)提供A＼B類物資的合格供方的控制方法和程度 a)提供A類的每批物資都必須測量和驗(yàn)證，并要求其提供有效的質(zhì)量證明資料(包括檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)保書的任一種)和合格證。，由供銷科根據(jù)其供貨業(yè)績直接評(píng)定。 b)對(duì)已經(jīng)幾年為公司提供A、B類物資的供方，評(píng)價(jià)小組根據(jù)其供貨的業(yè)績和質(zhì)量保證能力，在《合格供方評(píng)定表》上簽注評(píng)價(jià)意見后，報(bào)總經(jīng)理審批確定。如：填充料、繞包帶等。4工作程序 ： 生技科根據(jù)編制的《原材料外協(xié)作分類表》按供方提供的產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為三類： a)重要物資(A類)：構(gòu)成公司產(chǎn)品的：主要或關(guān)鍵部分，影響產(chǎn)品的主要質(zhì)量特性的物資。2適用范圍 適用于為公司提供所有物資，外協(xié)加工及提供服務(wù)的供方的管理和控制。，做好售后服務(wù)工作，搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。 由供銷科具體負(fù)責(zé)與顧客溝通，利用各種方式向顧客介紹產(chǎn)品，收集產(chǎn)品銷售信息，必要時(shí)，各相關(guān)部門予以協(xié)助。 在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)產(chǎn)品的某些要求因某種原因需要變更時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)將變更的要求與顧客協(xié)商，取得一致后，將變更內(nèi)容填寫《合同變更通知單》通知相關(guān)部門。，經(jīng)常、及時(shí)的將有關(guān)信息與顧客溝通。(電話)合同或傳真訂單，由銷售經(jīng)辦人在電話記錄或傳真訂單上簽字確認(rèn)，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。： a)對(duì)常規(guī)合同且有現(xiàn)貨的，可不必填《合同評(píng)審表》，而由銷售經(jīng)辦人直接在合同上簽字確認(rèn)，再由總經(jīng)理審批簽字，合同蓋章或簽字生效。c)產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4 工作程序 供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的信息，并在合同草案或協(xié)議草案及口頭訂單中予以確定，并將這些要求填寫在《合同評(píng)審表》中，包括：a)顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)恪、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、交付方式、包裝、價(jià)格、以及運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等。2 適用范圍 適用于對(duì)顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別，確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審及與顧客的溝通。，有關(guān)的資料由生技科負(fù)責(zé)保存。. 2生技科對(duì)各相關(guān)部門的實(shí)施情況和效果進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并根據(jù)計(jì)劃要求進(jìn)行協(xié)調(diào)。e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。：a) 針對(duì)公司產(chǎn)品及特定的產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b) 顧客在合同中對(duì)產(chǎn)品有特殊的要求時(shí)。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。，并按質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量措施。3職責(zé)，并審查批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃、管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃活動(dòng)。而且這些過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 1目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、或合同規(guī)定的特殊要求，對(duì)其所采取的質(zhì)量措施，所需的資源和活動(dòng)的順序進(jìn)行策劃與控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。、設(shè)施購置申請 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。a）保持良好的工作環(huán)境，各類物品整齊堆放在指定的位置。 b)修理結(jié)束后，由維修人員填寫《設(shè)備檢修單》，由使用部門作出結(jié)論。、設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 使用部門和人員要正確、合理的使用設(shè)備、設(shè)施，必須遵照《操作規(guī)程》持證上崗。、設(shè)施的驗(yàn)收 a)新增設(shè)備、設(shè)施進(jìn)廠后，生技科組織使用部門開箱、安裝、調(diào)試，確認(rèn)是否符合有關(guān)要求，對(duì)不合格的由辦公室及時(shí)處理。 c)支持性服務(wù)(包括水、電、氣供應(yīng))通訊設(shè)施。4工作程序 、設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)、設(shè)施的識(shí)別，工作環(huán)境要求的確定 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需要的設(shè)施包括： a)車間、辦公場所，以及它們的配套設(shè)施。3職責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的購置、安裝、調(diào)試和對(duì)日常管理、維護(hù)保養(yǎng)的檢查、監(jiān)督和控制，負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境的管理、檢查和監(jiān)督?！　杜嘤?xùn)記錄表》《員工培訓(xùn)表》、設(shè)施管理控制程序1目的 對(duì)需要的設(shè)備、設(shè)施加強(qiáng)管理和維護(hù)、保養(yǎng)、保證設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好，確保其過程能力，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。4，9本公司內(nèi)的所行人員，參加培訓(xùn)后，由辦公室負(fù)責(zé)記錄。4．7每次培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、考核或心得交流，現(xiàn)場考評(píng)等多種形式，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4．5凡本公司招聘的新職工上崗前或老職工轉(zhuǎn)崗時(shí)，都要進(jìn)行崗前培訓(xùn)和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)，并通過必要的考核合格后，方能上崗作業(yè)。4．3培訓(xùn)要針對(duì)不同的對(duì)象，不同的層次，不同的需要，有目的，有步驟地進(jìn)行。4．工作程序4．1辦公室根據(jù)總經(jīng)理對(duì)人力資源的配備要求，和對(duì)各級(jí)崗位人員的能力要求(包括資歷、資格、知識(shí)和技能)確定培訓(xùn)需求，然后編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3．職責(zé) ，3．1生產(chǎn)技術(shù)科是組織培訓(xùn)工作的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)的組織與實(shí)施。 培訓(xùn)控制程序1．目的 通過對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)，來提高員工的素質(zhì)，具備從事該崗位工作的能力和意識(shí)，從而確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和資格的各種有關(guān)記錄，建立好員工檔案。2人力資源，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷、業(yè)績等方面考慮。 b)通過滿足顧客要求，提高顧客滿意率。b. 對(duì)管理評(píng)審中作出的有關(guān)決定和改進(jìn)要求，所涉及的部門在進(jìn)行分析后，及時(shí)制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并予以實(shí)施。e. 對(duì)相關(guān)資源作出需求的打算。計(jì)劃應(yīng)包括：a. 評(píng)審目的b. 評(píng)審依據(jù)c. 評(píng)審范圍d. 評(píng)審時(shí)間e. 參加評(píng)審的人員 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)可增加管理評(píng)審的頻次：a. 公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、過程和資源配置發(fā)生重大變化時(shí)，b. 外部市場需求發(fā)生重大變化時(shí)，c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)d. 顧客有嚴(yán)重質(zhì)量投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí) 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 各種質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化。（5） 生技科作好評(píng)審記錄。（3） 生技科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2 適用范圍 本條款適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。1 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。 a)公司內(nèi)部應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 c)負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施、檢驗(yàn)裝置、計(jì)量器具的正確使用和日常的維護(hù)保養(yǎng)。 a)負(fù)責(zé)按作業(yè)計(jì)劃和工藝要求組織生產(chǎn)和實(shí)施的有效控制，做好作業(yè)現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)工作。 ，負(fù)責(zé)對(duì)顧客提出的意見和投訴所采取糾正措施的實(shí)施。 c) 做好銷售工作： 、確定顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評(píng)審。 a)負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和采購物資的及時(shí)供應(yīng)和控制。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程的各項(xiàng)糾正措施的實(shí)施，參與顧客提出要求的評(píng)審。 a)負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理，對(duì)設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、日常管理和維護(hù)、保養(yǎng)、檢修的檢查、監(jiān)督和控制，以及工作環(huán)境整潔的檢查、監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)公司檢驗(yàn)裝置、計(jì)量器具的控制和檢定。 f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及糾正、預(yù)防措施的制定、檢查和驗(yàn)證. g)負(fù)責(zé)編制采購物資的使用要求及分類明細(xì)，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 d)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人力資源有效合理配置，確保教育培訓(xùn)質(zhì)量職能有效實(shí)施。 b)負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，實(shí)施不合格品的歸口管理和標(biāo)識(shí)及管理工