【正文】 證上崗。：a. 該工序的產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證；b. 該工序的產品質量需經過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得；c. 該工序的產品質量特性無法測量，或不合格的質量特性要在產品使用后才能顯露出來。對不合格的樣品則要妥善保存。 將各種《定期檢驗報告》交由文控歸檔。、判別依據：有強制性認證標準的產品，以相應的認證標準為準，具體見《進料定期檢驗要求》；無強制性認證要求的產品，以相應的國家標準、行業(yè)標準或生產企業(yè)標準為準。關鍵件定期檢驗報告由采購部負責收集提供，生產廠負責驗證。 定期檢驗報告由具備檢測能力的單位出具，并符合檢驗報告的審批手續(xù)。 本單位的關鍵元器件和材料依照于強制性認證產品的《安全元器件和材料清單》：。（2） 涉及到安全的檢驗項目：例如耐壓測試和絕緣電阻測試等。4 工作程序工程部負責編制各類關鍵元器件和材料的定期檢驗要求文件，明確抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據，檢驗周期等內容，作為檢驗工作的依據。3 職責 聯(lián)絡工程師負責對關鍵元器件和材料的定期檢驗/驗證。 與采購有關的過程供方選擇過程采購過程采購產品的驗證輸入輸出輸入輸出輸入輸出1．材料清單BOM2．材料規(guī)范3．樣件4．圖樣（包括數據）5．供方的基本材料1. 合格供方2. 供方的資料3. 采購協(xié)議1. 采購規(guī)格書及有關標準等資料2. 采購物料的申請3. 采購計劃4. 采購物料的確認5. 一次性采購申請表6. 外購部件、物料發(fā)外加工部件1. 驗證安排2. 產品放行的方法規(guī)定3. 驗證產品的記錄 《來料檢驗規(guī)范》 《來料檢驗指導書》《供應商評審報告》 《合格供應商一覽表》 《采購單》 《檢驗報告》 《糾正和預防措施報告》 1 目的確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關鍵元器件和材料持續(xù)符合規(guī)定的要求。 妥善保存關鍵件檢驗或驗證記錄、供應商提供的合格證明及有關檢驗數據等。a. 檢驗合格時，檢驗員在物料上貼“IQC檢驗合格”標簽，報告結果發(fā)至供應部和倉庫，倉庫根據合格記錄或標識辦理入倉手續(xù)；b. 檢驗不合格時，檢驗員在物料上貼“IQC檢驗不合格”標簽，按《不合格品控制程序》進行處理。 物料到單位，倉管員核對對方的“送貨單”，確認物料品名、規(guī)格、數量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫“(進料)檢驗報告”的名稱型號規(guī)格等部分交IQC。 進貨檢驗質量檢驗標準為我方檢驗標準或是承認供方的檢驗標準，未在《采購合同》中注明的應采用我方檢驗標準。 生產部負責自檢及互檢。2 適用范圍適用于本單位進料關鍵元器件和材料的檢驗/驗證。，只要有一批嚴重不合格，由制造商采購部或品質部將向其發(fā)出《糾正和預防措施處報告》，要求其分析原因，采取措施改善質量；連續(xù)兩次發(fā)出處理單質量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。（百分制），評估時質量占60%，交貨期占20%，其它（包括配合度等）占20%。生產廠的生產部對制造商的采購結果及其管理進行跟蹤驗證，尤其是關鍵元部件的一致性和產品變更的驗證b. 當業(yè)務合同有規(guī)定時，顧客或其代表有權在供方處或本單位對供方的產品進行驗證，顧客的驗證不能免除單位提供其合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 由制造商采購部負責建立并及時更新外協(xié)、外購件的《合格供應商一覽表》，發(fā)放給單位相關部門。評價合格者由采購部主管批準后，即可列入《合格供應商一覽表》。經樣品測試合格，質量負責人批準，即可將其列入《合格供應商一覽表》。b. 制造商采購部將樣品以及《供應商評審報告》送工程部門，工程部門對樣品進行測試或驗證，填寫《供應商評審報告》中相關欄目；c. 制造商工程部門將結果反饋給采購部，測試不合格時，允許供方重新送樣，但最多不能超過兩次；d. 樣品測試合格，采購通知供方小批量送貨，經品質部進貨檢驗合格后，交生產部試用，試用后的（半）成品，由品質部出具相應測試報告，填寫《供應商評審報告》中相關欄目；e. 小批量送樣檢驗或測試不合格允許重新送樣，但最多不超過兩次，樣品測試及小批量試用測試均合格的供方經質量負責人批準后，列入《合格供應商一覽表》。 對于關鍵物資，需要經過樣品測試或驗證及小批量試用測試或驗證。制造商工程部門制定采購物資技術標準及《關鍵元器件明細表》，根據其對最終產品性能的影響程度，將采購物資分為如下三類：a. 關鍵物資：直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客投訴的物資，如認證產品的《關鍵元器件明細表》（包括安全和EMC主要件）中的物質；b. 一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資；c. 輔助物資：包裝材料及在生產過程中起輔助作用的物資。負責在供方評定時，進行小批量試用測試。 制造商工程部門負責編制采購物資技術標準及《關鍵元器件明細表》；負責在供方評定時，進行樣品測試或驗證。2適用范圍適用于對關鍵元器件和材料的供方進行調查、選擇、評定，以對采購過程實施控制，確保供應商具有保證生產關鍵元器件和材料滿足要求的能力。 產品獲證后，對獲證產品的變更的規(guī)定 凡是涉及產品標準，關鍵元器件和材料，結構，工藝（作業(yè)指導書）等可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性的認證產品變更文件，必須經過安全質量負責人批準后，由質量聯(lián)絡工程師負責向認證機構申報；只有在獲得認證機構批準后方可由工程部執(zhí)行更改！否則，該產品不得繼續(xù)加貼或是印刷強制性產品認證標志。記錄應包含獲證產品的證書號、產品的規(guī)格型號、年度總產銷量，使用標志的方式、數量，該表由品質部負責報告。經認證中心審批后發(fā)放《允許印刷/模壓標志通知》。申請人更改設計圖案后，可以重新申請。3) 安全標志旁下應有生產廠編號。 申請人也可以從認證中心索取《印刷／模壓標志申請書》，填好后和模壓或印刷的設計圖案一起返回認證中心。 向（CNCA）申請印刷在銘牌上或模壓在產品上，經批準后印刷在銘牌上或模壓在產品上。 購買標志需支付標志工本費。 4 . 申請人也可從（CNCA）索取《購買標志申請書》，填好后交回（CNCA）。標志的獲得有以下兩種方法： 4 .1 從中國質量認證監(jiān)督委員會（CNCA）購買，粘貼在產品的銘牌附近。 品質部負責認證標志的使用、并予以記錄和保存。3 職責 聯(lián)絡工程師負責認證標志的申請和購買事宜，并監(jiān)督認證標志的保管和使用。12 相關文件 無13 相關記錄 《文件修訂/補發(fā)/作廢申請單》 《質量記錄清單》 1 目的確保加貼認證標志的產品保持與認證時的正確性和一致性，以使認證產品持續(xù)符合強制性認證的質量要求。10 供方的記錄、也應按上述的要求進行控制，并貯存于各相關部門。8 合同要求時，質量記錄可提供給顧客及其代表查閱。7任何部門若對記錄格式有任何增加或刪減，應通知品質部門進行備案，并填寫《更改通知單》。6所有的質量記錄都應真實、清晰和完整。5 品質部門負責歸檔后記錄的保管。4 各部門負責本部門記錄的收集，并按記錄的分類進行整理及保管，保證記錄不被損壞與丟失，確保記錄方便查閱。3 資料管理人員負責保存本廠所有質量記錄的空白表格，所有的記錄表格都應有唯一的名稱，以記錄表格的編號或名稱作為記錄的標識，并列出《記錄清單》。5相關文件/6相關記錄 《文件編號管控表》 《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》 《文件修訂/補發(fā)/作廢申請單》 《質量記錄清單》 《3C標志使用記錄表》 記錄的控制1為保證和證實產品質量符合規(guī)定要求、體系有效運行以及產品、相關活動或服務的可追溯性及采取糾正預防和改進措施提供依據，對適用于質量管理體系的記錄進行控制。、法規(guī)及標準變更時，應及時更新相應的體系文件。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。由文控中心編制《文件編號管控表》（外來），分發(fā)時加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，下發(fā)各部門，并作好簽收記錄?！白鲝U”印章，且不得在作業(yè)場所出現?！段募幪柟芸乇怼?，以反映版本最新狀況。（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》由文控中心統(tǒng)一保存。 文件和資料的領用當因文件和資料被丟失、嚴重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認證機構等）而需申請領用時，由申請者填寫申請，經其部門主管審核及質量負責人批準后方可領用。文件編寫部門根據實際需要，指導文控人員復印相應份數，加蓋“受控文件”印章進行統(tǒng)一發(fā)放，必要時注明分發(fā)號，文件領用人應在《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》上簽收。 程序文件由責任部門編寫，部門主管審核，質量負責人批準。 三階文件（指導性文件）由質量手冊或程序文件引出，產品制造過程中，作業(yè)者操作，和產品要驗的規(guī)范，及設備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計劃展開規(guī)定，工程文件制作等。a) 體系類文件編號規(guī)則：ZHT—中海通線纜連接器有限公司 中海通拼音的第一個字母大寫”ZHT” QM公司一階文件(質量手冊) QC公司一階文件（3C質量手冊） QP公司二階文件(程序文件) QR公司四階文件（）PS公司三階文件(作業(yè)書):業(yè)務部—Y 品保部—Q 工程部—Z 生產部—L 人事行政部—H 資材部—E 文控中心—M : 供貨商—GYS 客戶KH 法律法規(guī)FL d 名詞解釋 文件:信息及其承載媒體. 一階文件（質量手冊）：是本公司最高的質量管理體系文件，規(guī)范公司質量方針目標，組織架構，質量責任，質量系統(tǒng)的范圍及公司質量系統(tǒng)結構等。 品質部門負責組織對現有體系文件的定期評審。 質量負責人負責文件發(fā)放范圍及程序文件的批準。2 范圍適用于與質量管理體系有關的文件和資料的控制（包括外來文件和資料）。主要考慮以下幾個方面：1）溫度、濕度、震動、光線等物理因素對檢驗、試驗、儲存等的影響；2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質量和流通；3）改良工作方法，努力提高自動化程度，應用“工業(yè)工程”理論制訂工藝；4）灌輸正確的工作態(tài)度，樹立“后工序為前工序客戶”的思想；5）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化；6）鼓勵讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進工作，加強溝通；7）激勵。（如培訓記錄表、培訓教材或培訓內容、考核成績等）整理歸檔，并保存其培訓記錄。，以評估所提供的培訓的有效性。c) 人事行政部門在具體培訓實施前通知受培訓部門。b) 轉崗人員培訓（ 3).a)）c) 在崗人員培訓 a.) 崗位技能的加深及強化，按培訓計劃實施。l 管理人員的培訓原則上由具備相應的管理能力的人員擔任。l 采購、業(yè)務、倉管人員培訓a. 采購人員需經過采購物質技術要求、采購基礎知識的培訓；b. 業(yè)務人員需經過成品相關知識、業(yè)務基礎知識的培訓；c. 倉庫管理人員需經過庫存物質的質量特性、倉管基礎知識的培訓；l 內審員培訓“強制性工廠質量保證能力要求”標準知識、審核知識培訓。3) 培訓實施a) 基本培訓需求l 新員工培訓a. 上崗基礎教育：包括單位概況，廠紀廠規(guī)，方針目標（指標），安全、質量、環(huán)保意識等培訓內容，在入廠一個月內，由人事行政部門組織進行；b. 崗前技能培訓：包括所在崗位相關作業(yè)文件、注意事項，相關設備性能、操作過程，現場實際作業(yè)及出現緊急情況時應變的措施等培訓內容，由所在崗位部門負責人組織進行；c. 通過教育和培訓，使員工意識到：所在崗位工作活動中可能產生的質量事故；按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導致的后果。 培訓、意識和能力1) 對員工提供有關崗前培訓、崗位培訓，使員工具備質量管理體系所必需的意識、資格和能力。檢驗設備主要有：耐壓測試儀 雙臂電阻電橋 測量顯微鏡等。 設備的報廢設備因無法修復而需要報廢時，設備部門主管確認后，報總經理批準后報廢消帳。按照《設備操作保養(yǎng)規(guī)程》執(zhí)行。如部門能力不能解決的維修項目，設備管理部門應申請外委維修保養(yǎng)，經總經理批準后執(zhí)行，維修后設備管理部門負責驗收，寫出驗收報告，并填寫《設備維修記錄》。 設備管理部門制定《設備操作保養(yǎng)規(guī)程》，按照計劃安排在規(guī)定期間進行維護保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在《設備維護保養(yǎng)記錄表》中。 設備管理部門加強設備的標識，建帳和資料的管理。新增設施、設備由設備管理部門按合同有關說明書及有關國家規(guī)范標準進行驗收。維修人員負責設備的維修和定期保養(yǎng)。 設備管理部門負責設備的歸口管理。以上的設施隨強制性認證標準，業(yè)務的發(fā)展和以后的實際需要而配置或及時得到更換；如需要采購，應參照本手冊的第3章《采購和進貨檢驗》的相關要求進行。1 資源本單位應從以下3個方面及時確定并提供所需的資源：1) 配備生產設備和檢驗設備以滿足穩(wěn)定生產符合強制性認證標準的產品要求；2) 應配備相應的人力資源，確保從事對產品質量有影響工作的人員具備必要的能力；3) 建立并保持適宜產品生產、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境，例如廠房和庫房。 ，溝通的時機由管理人員識別；當發(fā)生問題后如果沒有得到及時的解決都被認為溝通發(fā)生了問題，相關的人員都負有責任。⑥ 通過對問題的總結、內