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某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編(20個(gè)文件)財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定-文庫吧資料

2025-06-08 18:00本頁面

　　

【正文】有專門知識(shí)的人員，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)中的某些專門問題進(jìn)行鑒定。，做好審計(jì)查驗(yàn)工作記錄，編制、形成《審計(jì)工作底稿》，送被審單位的會(huì)計(jì)主管和負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審計(jì)實(shí)施審計(jì)小組實(shí)施審計(jì)時(shí)，需具體了解被審單位的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)收支和內(nèi)控制度等情況。在實(shí)施審計(jì)前，審計(jì)部向被審單位送達(dá)內(nèi)部審計(jì)通知書，特殊審計(jì)可在實(shí)施審計(jì)時(shí)送達(dá)并要求被審單位簽收送達(dá)回證。審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)實(shí)施方案，起草《內(nèi)部審計(jì)通知書》，經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。審計(jì)小組負(fù)責(zé)編制《審計(jì)實(shí)施方案》，經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由審計(jì)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。審計(jì)部經(jīng)理對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)主辦和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托的專項(xiàng)審計(jì)進(jìn)行審計(jì)立項(xiàng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。審計(jì)立項(xiàng) 審計(jì)部經(jīng)理根據(jù)公司工作需要，結(jié)合公司及投資企業(yè)的具體情況，擬訂年度審計(jì)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)全資及控股企業(yè) (含相對(duì)控股

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【摘要】上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)：Q/XXH751C—04主題：商業(yè)服務(wù)部管理規(guī)定修改狀態(tài)：0共3頁第1頁1目的規(guī)范管理行為，明確管理活動(dòng)，完善對(duì)下屬企業(yè)的管理和整合，以確保經(jīng)營目標(biāo)的貫徹和落實(shí)。2適用范圍本程序適用于商業(yè)服務(wù)部對(duì)基層企業(yè)的管理和服務(wù)。3職責(zé)

2025-05-23 10:08

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【摘要】上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)：Q/XXH751C—02主題：企業(yè)管理部管理規(guī)定修改狀態(tài)：0共2頁第1頁1目的為規(guī)范和提高企業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量，對(duì)企業(yè)管理服務(wù)提供過程所開展的各項(xiàng)活動(dòng)，符合質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，確保企業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定。2范圍本程序適用于本公司對(duì)企業(yè)管理服務(wù)提供過程

2025-05-23 10:08

某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編(20個(gè)文件)工作環(huán)境管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)：Q/XXH64C—01主題：工作環(huán)境管理規(guī)定修改狀態(tài)：0共2頁第1頁1目的加強(qiáng)對(duì)公司辦公樓宇內(nèi)部工作環(huán)境的管理，以達(dá)到符合高效辦公所需的工作環(huán)境要求。2適用范圍適用于公司整幢辦公樓宇內(nèi)部的環(huán)境管理、花園的環(huán)境管理以及公司大門前通道的環(huán)境管理。

2025-05-23 10:06

某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編(20個(gè)文件)合同評(píng)審管理規(guī)定-合同協(xié)議-文庫吧資料

【摘要】上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)：Q/XXH722C—01主題：合同評(píng)審管理規(guī)定修改狀態(tài)：0共2頁第1頁1目的規(guī)范合同的評(píng)審、簽署、履約、歸檔管理工作程序，確保公司利益和信譽(yù)得到保障，并能準(zhǔn)確理解客戶的要求，使合同得以順利進(jìn)行。2適用范圍適用于本公司物業(yè)經(jīng)營管理、商業(yè)服務(wù)管理、幼托

2025-06-24 21:13

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【摘要】上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)：Q/XXH423C--01主題：文件編寫導(dǎo)則修改狀態(tài)：0共5頁第1頁1目的為了建立文件化的質(zhì)量體系，確保文件的編制既與GB/T19001：2020標(biāo)準(zhǔn)保持一致，又符合質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，達(dá)到格式上的統(tǒng)一、規(guī)范。2適用范圍適用于指導(dǎo)公司各種程序文

2025-05-23 10:05

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【摘要】上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)：Q/XXH751C—03主題：幼托管理中心管理規(guī)定修改狀態(tài)：0共3頁第1頁1目的為進(jìn)一步規(guī)范和提高園（院）所的服務(wù)質(zhì)量，對(duì)服務(wù)提供過程所開展的各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施有效控制，使保教服務(wù)、敬老服務(wù)提供過程處于受控狀態(tài)，確保保教質(zhì)量、敬老服務(wù)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。2適

2025-05-23 10:06

某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編(20個(gè)文件)職責(zé)與權(quán)限-文庫吧資料

【摘要】上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)：Q/XXH551C—01主題：職責(zé)與權(quán)限修改狀態(tài)：0共8頁第1頁1目的確定各部門管理職責(zé)以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作,達(dá)到高效精干的目的。2適用范圍公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門及本部其他部門。3職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)編制《職責(zé)與權(quán)限》。

2025-05-23 10:03

某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編(20個(gè)文件)中層干部選拔、任用管理規(guī)定-文庫吧資料

【摘要】上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)：Q/XXH622C—02主題：中層干部選拔、任用管理規(guī)定修改狀態(tài)：0共4頁第1頁1目的規(guī)范集團(tuán)中層及以上干部管理和選拔任用工作制度，建設(shè)一支符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，適應(yīng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要、能有效參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的干部隊(duì)伍。2適用范圍本程序適用于集團(tuán)中層

2025-05-23 10:09

某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))程序文件匯編-文庫吧資料

【摘要】上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)：Q/XXH423B--01主題：文件控制程序修改狀態(tài)：0共38頁第1頁1目的規(guī)范文件運(yùn)行流程，對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管和報(bào)廢實(shí)施有效控制，提高文件處理質(zhì)量和效率。2適用范圍適用于公司質(zhì)量體系文件及公文、資料（包括外來文件）的控

2025-06-24 21:11

某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))質(zhì)量紀(jì)錄表單(55個(gè)文件)集中教育簽到表-文庫吧資料

【摘要】查閱人事檔案、資料審批表第號(hào)查閱單位查閱日期：年月日查閱單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系人聯(lián)系電話查何人檔案資料姓名單位職務(wù)政治面貌查閱理由人事檔案所在單位負(fù)責(zé)人意見

2025-06-05 21:00

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【摘要】顧客滿意程度調(diào)查表（一）親愛的顧客衷心感謝您對(duì)我們經(jīng)營/管理工作的支持和配合，為進(jìn)一步提高房產(chǎn)經(jīng)營/管理質(zhì)量，使您更滿意，請(qǐng)您在百忙之中擠一些時(shí)間，對(duì)《調(diào)查表》中內(nèi)容如實(shí)選項(xiàng)打“√”，以便我們不斷地更進(jìn)一步工作。謝謝！上海新徐匯(集團(tuán))有限公司物業(yè)管理部年月日合同約定的維修及

2025-06-08 17:38

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【摘要】----1目的為規(guī)范公司的財(cái)務(wù)分析內(nèi)容與格式，全面揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其效果，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)分析在企業(yè)管理中的作用，特制定本規(guī)定。2范圍適用于集團(tuán)公司和控股公司，參股公司可參照?qǐng)?zhí)行。3職責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析的撰寫、報(bào)出。4分析時(shí)間財(cái)務(wù)分析通常情況下每年進(jìn)行一次，另根據(jù)

2025-06-09 21:28

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