人力資源年度預(yù)算手冊(cè)范本-文庫(kù)吧資料
2025-07-01 03:21本頁(yè)面
【正文】 比 年 年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門89157177％％后勤管理部門107121110％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理126239154％％生產(chǎn)制造424237532634644413769％％％％營(yíng)銷部門業(yè)務(wù)部門84114201％％業(yè)務(wù)管理333640％％研發(fā)部門87972021522814％％合計(jì)95024721199347913513783％％％％ 圖表說(shuō)明：詳見(jiàn)附表： 年預(yù)算最終/人員編制 ■ 綜合管理部門：投資發(fā)展部、企業(yè)管理部的新增及整合； ■ 生產(chǎn)管理部門：生產(chǎn)機(jī)制改變，品管部、采購(gòu)部120人轉(zhuǎn)至生產(chǎn)分廠； ■ 業(yè)務(wù)部門：進(jìn)出口公司重新整合、內(nèi)貿(mào)公司重新整合、特許營(yíng)銷部門及廣告贈(zèng)品項(xiàng)目、B2B項(xiàng)目的新增； ■ 研發(fā)部門：二級(jí)單位的重新整合 圖表七： 年～ 年單位應(yīng)發(fā)工資對(duì)比部門年年年比 年年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門445725910％％后勤管理部門153148155％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理313477357％％生產(chǎn)制造7042606909348810094673％％％％營(yíng)銷部門業(yè)務(wù)部門277347530％％業(yè)務(wù)管理100102119％％研發(fā)部門473671905％％合計(jì)246626063379348839864673％％％％ 圖表八： 年新增及重組部門應(yīng)發(fā)工資對(duì)比部門年年年05比04投資發(fā)展部0042企業(yè)管理部0627品管部6921412095采購(gòu)部52886621生產(chǎn)分廠3310439856831285進(jìn)出口公司13713917132內(nèi)貿(mào)公司4310016565特許產(chǎn)品003636廣告贈(zèng)品001717B2B項(xiàng)目002020研發(fā)部門473671906235合計(jì)4084561572521636 圖表九： 年新增及重組部門應(yīng)發(fā)工資占總工資成本的比例 圖表說(shuō)明： ■ 年新增部門及重組部門與 年的差額為1636萬(wàn)元，占總差額1804萬(wàn)元的91％，所以，年新增及重組部門的工資增加是影響工資總額增加的重要因素； 應(yīng)發(fā)工資總額中各結(jié)構(gòu)要素的影響； 圖表十： ～ 年應(yīng)發(fā)工資結(jié)構(gòu)中各要素的對(duì)比應(yīng)發(fā)工資單位：萬(wàn)元合計(jì)年度人數(shù)工資補(bǔ)貼福利非工人工人非工人工人午餐高溫社保非工人工人非工人工人非工人工人年950247220552380621492554295525072年1195347932472944681473488303596890年1351378332814245782204213361875869404比03年％％％％％％％％％％％05比04年％％％％％％％％％％％ 圖表十一： ～ 年應(yīng)發(fā)工資結(jié)構(gòu)比（工資＋補(bǔ)貼＋福利） 圖表說(shuō)明： ■ 結(jié)合圖表十、圖表十一可以看出，年工資、補(bǔ)貼、福利各項(xiàng)增比皆大于 年度；而工資及補(bǔ)貼為定向費(fèi)用，是隨員工增加而增加的，非工人及工人額度一致； ■ 標(biāo)注部分為增加異常為年福利：A、是由于勞動(dòng)法規(guī)的規(guī)范，企業(yè)員工的福利保險(xiǎn)參保率必須維持在60％左左，所以在 年的基礎(chǔ)上增加了近300多人，（ 年為800多人，年為1250人）；B、是由于增加了工人的工傷保險(xiǎn)（2000人的工傷保險(xiǎn)，計(jì)10萬(wàn)元， 年的工傷保險(xiǎn)1為800多人參保的6萬(wàn)元的商業(yè)工傷保險(xiǎn)）C、年保險(xiǎn)基數(shù)的變化，由 年380元/人調(diào)至 年的406元/人； 圖表十二：
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