【正文】 質(zhì)量有關(guān)的人員。管理者代 表職責(zé)： a）確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； b）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況和業(yè)績(jī)，并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求； c）確保全體員工都認(rèn)識(shí)到公司對(duì)顧客依賴的重要性，樹(shù)立以顧客為中心的質(zhì)量意識(shí)； d）代表 **公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部審核員 a）遵守相應(yīng)的審核要求，編制“內(nèi)審檢查表”； b）傳達(dá)和闡述審核要求； c）實(shí)施審核，將觀察結(jié)果如實(shí)記錄，開(kāi)具《不合格報(bào)告單》，跟蹤驗(yàn)證對(duì)不合格項(xiàng)所采取糾正措施的有效性； d）收集和保存與審核有關(guān)的文件、資料，并移交至審核組長(zhǎng)。 作業(yè)人員 ***— A— 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào)： 0 第 18 頁(yè) 共 77 頁(yè) a）嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的規(guī)章制度和技術(shù)交底，按《勘察綱要》或《巖土施工組織設(shè)計(jì)》或《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》或《檢測(cè)方案》等進(jìn)行施工作業(yè)； b）負(fù)責(zé)做好作業(yè)記錄，確保記錄及時(shí)、清楚、齊全和準(zhǔn)確無(wú)誤； c）負(fù)責(zé)所使用設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，確保工程質(zhì)量。 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 a）根據(jù)顧客要求搜集資料，負(fù)責(zé)編寫(xiě)本工程的質(zhì)量策劃如：《勘察綱要》、《巖土施工組織設(shè)計(jì)》、《 技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》、《檢測(cè)方案》等，以此策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程； b）負(fù)責(zé)承擔(dān)項(xiàng)目技術(shù)工作并組織實(shí)施，向作業(yè)人員進(jìn)行開(kāi)工前的技術(shù)交底及安全交底，明確技術(shù)要求和作業(yè)方法及安全規(guī)章，發(fā)現(xiàn)影響工程質(zhì)量的作業(yè)有權(quán)暫停生產(chǎn)并及時(shí)糾正； c）負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量評(píng)定、隱檢、預(yù)檢及工程報(bào)驗(yàn)，組織實(shí)施質(zhì)量體系要求，控制、管理和監(jiān)督工程質(zhì)量，主持對(duì)工程質(zhì)量的定期檢查、評(píng)議整改，檢查操作人員質(zhì)量記錄； d）負(fù)責(zé)組織對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析、評(píng)審，并采取措施； e）負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)原材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； f）負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工藝的執(zhí)行落實(shí)檢查，組織資料整理，編寫(xiě)報(bào)告書(shū)； g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及交付后的服務(wù)；負(fù)責(zé)成品及全部原始資料、圖紙等歸檔工作。 e） 履行合同義務(wù)，監(jiān)督合同執(zhí)行，處理合同變更 項(xiàng)目經(jīng)理以合同當(dāng)事人的身份，運(yùn)用合同的法律約束手段，把項(xiàng)目各方統(tǒng)一到項(xiàng)目目標(biāo)和合同條款上來(lái)，確保項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 c） 組織精干項(xiàng)目管理班子是項(xiàng)目經(jīng)理管好項(xiàng)目的基本條件，也是項(xiàng)目成功的組織保證。 工程技術(shù)審核人 a）負(fù)責(zé)主任工程師所指定工程的全部審核工作及工程質(zhì)量考核與工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定； b）檢查工程技術(shù)負(fù)責(zé)人的技術(shù)工作，掌握工程質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)影響工程質(zhì)量的作業(yè)及時(shí)糾正，并及時(shí)向主任（副主任）工程師匯報(bào)； c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格產(chǎn)品的評(píng)審，提出返工或返修報(bào)告以及讓步接收處置的申請(qǐng)。 各研究所所長(zhǎng)、二級(jí)公司經(jīng)理及處長(zhǎng) a）負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排及有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和文件，與本單位職工進(jìn)行溝通，提高質(zhì)量意識(shí)，搞好本單位的質(zhì)量管理工作； b）全面掌握和管理本單位的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)狀況。 綜合辦公室 a）綜合協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的黨政事務(wù)，審查公司內(nèi)各部門(mén)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)的請(qǐng)示或報(bào)告，并提出擬辦、轉(zhuǎn)辦、催辦等意見(jiàn)； b）負(fù)責(zé)組 織并協(xié)調(diào)各部起草和制定黨政方面的工作報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、規(guī)劃、決議等文件和各種規(guī)章制度，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀； ***— A— 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào)： 0 第 16 頁(yè) 共 77 頁(yè) c）負(fù)責(zé)公司辦公會(huì)議安排、組織、記錄、會(huì)務(wù)等，檢查監(jiān)督會(huì)議決定事項(xiàng)的辦理情況； d）負(fù)責(zé)公司來(lái)人的接待和對(duì)外聯(lián)絡(luò)及宣傳工作； e）負(fù)責(zé)公司印章，介紹信等的使用管理； f）負(fù)責(zé)接收和傳遞外來(lái)文件資料以及文印、打字、收發(fā)管理工作； g）負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購(gòu)和發(fā)放工作，以及公司車輛的管理和使用。 企業(yè)管理部 管理公司各種資質(zhì)，負(fù)責(zé)資質(zhì)的年檢，升級(jí)和拓展。負(fù)責(zé)項(xiàng)目全程跟蹤，并將項(xiàng)目的履約情況呈報(bào)主管經(jīng)理； c）負(fù)責(zé)對(duì)外談判的合同起草。 工程管理部 a）編制年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作，組織落實(shí)并檢查計(jì)劃的實(shí)施情況，確保計(jì)劃指標(biāo)的完成； b）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)會(huì)上決定的事項(xiàng)負(fù)責(zé)督促檢 查，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； c）管理生產(chǎn)合同，負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的評(píng)審工作，下達(dá)任務(wù)通知單至相關(guān)單位，掌握工程概況，協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的重大問(wèn)題； d）負(fù)責(zé)檢查各生產(chǎn)單位對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的過(guò)程控制情況； ***— A— 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào)： 0 第 15 頁(yè) 共 77 頁(yè) e）負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的確認(rèn)，發(fā)放《資料回執(zhí)單》（ — 07），并收集工程回訪信息； f）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)安全施工，文明生產(chǎn)的監(jiān)督檢查； g）負(fù)責(zé)對(duì) **公司設(shè)備的購(gòu)置，驗(yàn)收，設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)備報(bào)廢等活動(dòng)的統(tǒng)一管理。以及評(píng)優(yōu)工程的審核。 總（副總）工程師 a）組織監(jiān)督、檢查質(zhì)量計(jì)劃； b）負(fù)責(zé)掌握國(guó)家、行業(yè)、地方頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，制定、管理公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； c）審批不合格品處置方案，參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、評(píng)審或?qū)徟?、編制事故的處理方案，組織制定糾正和預(yù)防措施； d）負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品（巖土工程勘察報(bào)告、技術(shù)設(shè)計(jì)文件、巖土 工程竣工報(bào)告書(shū)、檢測(cè)報(bào)告書(shū)、測(cè)繪成果報(bào)告書(shū)）的審批和評(píng)定。適時(shí)采取必要的糾正或預(yù)防措施； e）主管技術(shù)質(zhì)量部。執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和文件規(guī)定過(guò)程中的監(jiān)督、檢查、考核、處罰、服務(wù)的全面管理； b）嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和文件規(guī)定，認(rèn)真履行工作職責(zé)，和其它分管 經(jīng)理共同研究、交流、協(xié)調(diào)、形成強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，確保各項(xiàng)指標(biāo)和計(jì)劃的落實(shí)完成，在其管理范圍內(nèi)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； c）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各分公司的管理工作； d）主管工程管理部，負(fù)責(zé)審核工程管理部的工作布置并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核、評(píng)價(jià)其管理工作； e）負(fù)責(zé)審批合格供方； f）負(fù)責(zé)對(duì)公司承攬的特殊工程進(jìn)行效益和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； g）負(fù)責(zé)審批公司生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置和處置； h）負(fù)責(zé)審批顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的評(píng)審。 c）主管市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部，負(fù)責(zé)審核市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部的工作布置，并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核、評(píng)價(jià)其管理工作； d）負(fù)責(zé)對(duì)公司承攬的特殊工程的效益及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。制訂公司的 具體規(guī)章，保證必要的條件和環(huán)境，形成高效高質(zhì)工作體系； d）監(jiān)督和確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，如遇特殊情況適時(shí)作出調(diào)整； e）主管人力資源部，負(fù)責(zé)審核人才發(fā)展規(guī)劃，人力資源的引進(jìn)、培訓(xùn)和考核工作。 總經(jīng)理 a）總經(jīng)理為公司高層領(lǐng)導(dǎo)人，主持公司的全面工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，公司年度計(jì)劃和投資方案。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 **公司質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配見(jiàn)手冊(cè)附表 1《 **公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖》、手冊(cè)附表 2《 **公司質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》： 董事長(zhǎng) a）主持股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議的貫徹落實(shí)； b）召集和主持公司董事會(huì)會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，年度計(jì)劃及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)以及審批公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施確保公司員工充分理解并貫徹執(zhí)行； c）董事長(zhǎng)是公司的最高領(lǐng) 導(dǎo)，對(duì)公司行政和質(zhì)量體系的有關(guān)事項(xiàng)有決定權(quán)，并對(duì)策劃、建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性作出管理承諾，確保資源的獲得； d）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告；審查總經(jīng)理提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果； e）定期審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表和其他主要報(bào)表。 d）質(zhì)量管理體系要在管理評(píng)審輸出后得到持續(xù)改進(jìn)，并在受控狀態(tài)進(jìn)行。 b）各級(jí)管理層提供過(guò)程所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，并要對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量分析。內(nèi)容如下： a）組織 **公司質(zhì)量 體系覆蓋的所有部門(mén)和層次，識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，確定了這些過(guò)程的順序及相互作用。按部門(mén)及項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行分解，測(cè)繪、巖土工程勘察、巖土工程設(shè)計(jì)、巖土工程施工、檢（監(jiān)）測(cè)、水文地質(zhì)勘察和鑿井等項(xiàng)目按照單位工程、分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行分解，各崗位按照分解目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理的運(yùn)作。部門(mén)目標(biāo)應(yīng)定性或量化，可檢查、考核。 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，確定 **公司的質(zhì)量目標(biāo)為： a）合理的建議和方案，力求達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益； b）產(chǎn)品合格率 100%，優(yōu)良品率 95%以上； c）積極創(chuàng)優(yōu)，每年（獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)獎(jiǎng)年）獲得三項(xiàng)以上省部級(jí)以上（含省部級(jí)）優(yōu)秀工程獎(jiǎng)； d）在用施工及檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備完好率 100%，計(jì)量器具送檢合格率 100%； e）顧客滿意度 100%； f）安全事故率不超過(guò)７ ‰ 。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、更改都應(yīng)實(shí) 行控制。 **公司定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。宣傳質(zhì)量方針，使公司各層次得到溝通和理解。最終達(dá)到本企業(yè)受益。以最好的服務(wù)、最優(yōu)的信譽(yù)、最高的效率、滿足顧客要求，贏得市場(chǎng)信譽(yù)。使用適宜的過(guò)程方法和措施，繼續(xù)發(fā)揚(yáng) **公司傳統(tǒng)，在測(cè)繪、巖土工程勘察、巖土工程設(shè)計(jì)、巖土工程施工、檢（監(jiān)）測(cè)、水文地質(zhì)勘察等項(xiàng)目中，確保每一項(xiàng)工程都符合規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以法律法規(guī)為基準(zhǔn)，有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系。 ***— A— 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào)： 0 第 11 頁(yè) 共 77 頁(yè) 質(zhì)量方針 為確保顧客的需 求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為 **公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定 **公司的質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一為根本，追求高效為目標(biāo)， 持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展，顧客滿意為宗旨。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)： 以增強(qiáng)顧客滿意為宗旨，運(yùn)用管理手段，使顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為具體要求予以滿足。 董事長(zhǎng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》（ ）。 a）董 事長(zhǎng)應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚讓顧客滿意是最基本要求； b）董事長(zhǎng)應(yīng)清楚產(chǎn)品質(zhì)量與 **公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c）董事長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì) **公司的重要性，并能不斷地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的重要性的認(rèn)識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。是 **公司的最高管理者，他將通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分***— A— 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào)： 0 第 10 頁(yè) 共 77 頁(yè) 析，提供決策依據(jù)，及時(shí)更新調(diào)整記錄表格格式內(nèi)容，實(shí)施質(zhì)量記錄的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量記錄作為過(guò)程應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)量記錄表格的審批、發(fā)放、換版應(yīng)作為監(jiān)視點(diǎn)，質(zhì)量記錄表格使用有效性控制《有效文件清單》（ — 02）記錄的填寫(xiě)和歸檔，技術(shù)質(zhì)量部負(fù) 責(zé)進(jìn)行不定期檢查評(píng)價(jià)，作為質(zhì)量記錄控制的測(cè)量點(diǎn)，加以管理。 質(zhì)量記錄的查閱 a）各部門(mén)的文件管理員應(yīng)對(duì)接收的質(zhì)量記錄表格分類登記，建立《有效文件清單》（ — 02），對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施動(dòng)態(tài)管理； b）文件管理人員應(yīng)定期收集本部門(mén)使用及其它部門(mén)傳遞的質(zhì)量記錄，根據(jù)記錄的分類及數(shù) 量，按月、季或年進(jìn)行裝訂成卷，成卷的質(zhì)量記錄應(yīng)建立卷宗目錄，便于檢索； c）各職能部門(mén)使用中的質(zhì)量記錄應(yīng)保持整潔，便于查閱； d）質(zhì)量記錄一般僅供本公司內(nèi)部使用，須經(jīng)記錄管理人員同意，方可查閱，如合同有規(guī)定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)才能讓顧客查閱及復(fù)制有關(guān)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄保存期滿后，填寫(xiě)《文件和資料銷毀記錄》（ — 06）一式兩份，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。表中的保存期和地點(diǎn)指記錄 填寫(xiě)完畢后保存時(shí)間和地點(diǎn)。 質(zhì)量記錄應(yīng)按類別，保存期內(nèi)分別在固定柜子里有序擺放，貯存在通風(fēng)良好、干燥 防潮、防止蟲(chóng)害、鼠害、嚴(yán)禁丟失、損壞。執(zhí)行《技術(shù)檔案管理規(guī)定》（ — 1）。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)： ***— A— 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào)： 0 第 9 頁(yè) 共 77 頁(yè) a）記錄必須在活動(dòng)過(guò)程中如實(shí)填寫(xiě)； b）質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； c）凡需審批的質(zhì)量記錄均應(yīng)完成全部審批程序，簽署齊全，注明日期，確保質(zhì)量記錄的完整性和有效性； d）質(zhì)量記錄一般不允許更改，確屬誤填或計(jì)算錯(cuò)誤要修改數(shù)據(jù)，應(yīng)用劃改，在上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人印章或姓名及 日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) a）質(zhì)量記錄以編號(hào)、名稱、日期、記錄人、審批人或驗(yàn)證人員簽字作標(biāo)識(shí)。 d）測(cè)量分析改進(jìn)的記錄如：顧客滿意度記錄、內(nèi)部審核記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等。 b）資源管理方面的記錄，如：人員教育培訓(xùn)、資格的記錄、設(shè)備管理、維修的記錄，工作環(huán)境符合性的記錄等。 工程項(xiàng)