【正文】 由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行合同評審、簽訂和管理。 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 1 頁 合同的評審 實(shí)施日期： XXXX 年 5 月 1 日 要求、標(biāo)書和合同的評審 概述 實(shí)驗(yàn)室與客戶間簽訂的合同是具有法律效力的契約，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)其物力、財力、人力、技術(shù)、信息等資源，以及法律和時間等因素，對合同進(jìn)行評審，以確保能有效履約，提高客戶信任度并避免失誤。 保存在計算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件的更改按相關(guān)要求進(jìn)行。 必要時允許授權(quán)人手寫修改文件，應(yīng)清楚地標(biāo)明修改處，并簽字 和注明修改時間。 文件的更改 如無特殊情況，文件的更改由原起草人和審批人進(jìn)行，審批人應(yīng)獲得進(jìn)行審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件控制程序應(yīng)確保： 1) 所有對實(shí)驗(yàn)室有效運(yùn)轉(zhuǎn)起重要作用的工作場所都能得到有關(guān)文件的有效版本； 2) 對文件進(jìn)行定期審核和必要的修改，確保其持續(xù)適用和符合規(guī)定要求； 3) 失效文件要及時從所有使用場所撤出，或用其他方法防止誤用； 4) 需要保留的失效文件要做適當(dāng)標(biāo)記。各類各層次文件的審核批準(zhǔn)權(quán)限詳見 。 文件控制范圍 管理體系文件以及在體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部產(chǎn)生的和來自外部的文件，如《質(zhì)量手冊》、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、表格、記錄、圖紙、報告和證書等，均在受控范圍之 內(nèi)。質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報告層次A層次B層次C按規(guī)定的質(zhì)量方針目標(biāo)以及《準(zhǔn)則》描述質(zhì)量體系描述為實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及的各職能部門的活動詳細(xì)作業(yè)文件 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 1 頁 文件控制 實(shí)施日期： XXXX 年 5 月 1 日 ．文件的控制 概述 全部管理體系文件是指導(dǎo)和規(guī)范實(shí)驗(yàn)室活動的依據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行控制，保證各類載體文件的現(xiàn)行有效。 為不斷改進(jìn)管理體系并保持其適用性和有效性，實(shí)驗(yàn)室有計劃地采取預(yù)防措施并定期進(jìn)行管理評審。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、程序文件和管理性作業(yè)指導(dǎo)文件的宣講及貫徹。 技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織收集、編制和審核，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；管理性作業(yè)指導(dǎo)文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制和審核，經(jīng)常務(wù)副主任批準(zhǔn)后實(shí)施。本實(shí)驗(yàn)室共制定了 29 個程序文件。程序文件對《手冊》中體系要素的具體實(shí)施途徑和要求進(jìn)行描述，具有可操作性，保證了《手冊》及其 多種支持文件的協(xié)調(diào)和有效執(zhí)行?！顿|(zhì)量手冊》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，常務(wù)副主任審核，由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。根據(jù)檢測工作專業(yè)特點(diǎn)、活動范圍和管理需要，實(shí)驗(yàn)室對資源進(jìn)行了合理配置，確定了組織結(jié)構(gòu)，并依據(jù) CNAL/AC01： 20xx《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求，建立了完善的管理體系。 管理體系 本實(shí)驗(yàn)室主要從事 XXXXXXXX 設(shè)備的質(zhì)量檢測。 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 管理體系 實(shí)施日期： XXXX 年 5 月 1 日 管理體系 概述 管理體系是實(shí)施質(zhì)量管理所需要的組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源。 職務(wù)代理 為保證實(shí)驗(yàn)室各項工作正常進(jìn)行，當(dāng)技術(shù)、質(zhì)量、業(yè)務(wù)等關(guān)鍵崗位人員不在工作現(xiàn)場而不能履行 崗位責(zé)任 時，其責(zé)任由指定的代理人代理。離開檢測工 作區(qū)應(yīng)及時切斷氣源、水源、電源，防止發(fā)生事故； 9）工作中密切配合、互相監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理程序和技術(shù)規(guī)范。保護(hù)樣品流轉(zhuǎn)卡不脫落、不損壞； 5）檢測開始前，認(rèn)真了解樣品特性，熟悉檢驗(yàn)細(xì)則和樣品使用說明； 6）檢測中嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)范，認(rèn)真記錄結(jié)果，做好數(shù)據(jù)的校核和審查；不可靠數(shù)據(jù)要按規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢和比對，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。登記表定期存檔； 6）外文資料應(yīng)翻譯中文提要后存檔； 7）過期檔案要及時提出銷毀目錄，經(jīng)常務(wù)副主任批準(zhǔn)后，監(jiān)督銷毀； 8）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報告蓋公章和蓋認(rèn)可標(biāo)識章； 9）負(fù)責(zé)收轉(zhuǎn)和登記來文、來函，及外購技術(shù)資料。定期清點(diǎn)，做到帳物相符； 5）對易燃物品的存放、保管、領(lǐng)用要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全工作程序和管理制度； 6）負(fù)責(zé)辦公、勞保用品的領(lǐng)取、發(fā)放。被抽樣單位或委托方領(lǐng)取樣品，按規(guī)定辦理手續(xù)。樣品接收后立即編號并標(biāo)掛流轉(zhuǎn)卡，注明日期和持樣人。使用記錄要定期存檔； 6）負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)室所保管設(shè)備的日常維護(hù)和儀器的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查； 7）協(xié)助資料管理員收集、保管設(shè)備檔案。對有疑義的數(shù)據(jù)有權(quán)提出復(fù)檢； 4）質(zhì)量監(jiān)督員對所監(jiān)督的工作與執(zhí)行人員意見不一致時，有權(quán)要求中止工作程序，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告；5）參加檢驗(yàn)報告的申訴和檢測事故處理的技術(shù)分析工作。內(nèi)審員應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)考核、具備相關(guān)知識和能力并獨(dú)立于被審核工作的人員承擔(dān)，其職責(zé)為： 1) 按照內(nèi)部審核計劃和 XXXXCX13《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定實(shí)施審核； 2) 編制內(nèi)部審核檢查表，填寫不符合報告，參加編寫審核報告； 3) 對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 4) 協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人維護(hù)管理體系的現(xiàn)行有效。發(fā)現(xiàn) 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 7 頁 共 8 頁 組織 實(shí)施日期： XXXX 年 5 月 1 日 設(shè)施損壞，及時上報修理； 9）對本室的安全、衛(wèi)生工作負(fù)責(zé)，組織好每日和每周的衛(wèi)生清掃，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，禁止未經(jīng)批準(zhǔn)的非實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)入。 綜合管理室主任責(zé)任 1）領(lǐng)導(dǎo)綜合管理室，對全面履行規(guī)定的部門職責(zé)向常務(wù)副主任負(fù)責(zé)； 2）組織實(shí)施實(shí)驗(yàn)室文件資料的管理，監(jiān)督指導(dǎo)資料管理 員和相關(guān)技術(shù)人員按照程序文件的規(guī)定，作好文件的編制、收集、整理、保管、發(fā)放、更新和銷毀； 3）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，作好《質(zhì)量手冊》等管理體系文件的相關(guān)管理工作； 4）組織實(shí)施檢驗(yàn)原始記錄的審查及檢驗(yàn)報告的編制、報批和發(fā)出； 5）組織實(shí)施對實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)儀器的量植校準(zhǔn)，監(jiān)督指導(dǎo)儀器管理員編制校準(zhǔn)周期表，組織儀器外部送檢和自校驗(yàn)，以及日常維護(hù)保養(yǎng)和故障修理等工作； 6）組織人員培訓(xùn)考核方案的制定和實(shí)施； 7）組織實(shí)施對檢測用消耗性材料的管理，監(jiān)督指導(dǎo)材料管理員管理材料，負(fù)責(zé)材料的購置、保管、發(fā)放 ，以及可能影響檢測質(zhì)量的重要外購材料入庫前或使用前的驗(yàn)收檢查； 8）組織實(shí)施對檢測樣品的管理，監(jiān)督指導(dǎo)樣品管理員負(fù)責(zé)檢測樣品的接收、編號、登記、保管、傳遞以及退還； 9）負(fù)責(zé)制定抽樣和現(xiàn)場監(jiān)督檢驗(yàn)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織具體實(shí)施 10）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境設(shè)施的管理和衛(wèi)生的監(jiān)督檢查； 11）向檢驗(yàn)室下達(dá)檢測任務(wù)指令，監(jiān)督檢查各檢驗(yàn)室檢測工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)樣品的轉(zhuǎn)運(yùn)、交接，保證檢測用儀器設(shè)備、消耗材料和工具的供給； 12）負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理，接待客戶，洽談常規(guī)檢測委托協(xié)議； 13）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)的監(jiān)督檢查，包括防火、防觸 電、防盜，以及壓力器具、樣品裝卸搬運(yùn)等工作的安全； 14）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室考勤記錄、辦公勞保用品發(fā)放等內(nèi)勤工作。 總工程師責(zé)任 1）批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃； 2）批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)項目范圍和新檢驗(yàn)項目的評審報告； 3）批準(zhǔn)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配置方案和重要檢驗(yàn)設(shè)備的購置計劃； 4）批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境設(shè)施建設(shè)、配置方案； 5）批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)崗位設(shè)置方案和人員技術(shù)培訓(xùn)考核計劃； 6）批準(zhǔn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)性檢 測事故和客戶申訴的分析報告等重要技術(shù)文件； 技術(shù)負(fù)責(zé)人責(zé)任 1）實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人由常務(wù)副主任兼任，主持制訂實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，以及技術(shù)管理和技術(shù)保密工作； 2）參加實(shí)驗(yàn)室的管理體系審核和管理評審；3）主持新檢驗(yàn)項目的評審和編寫評審報告； 4）主持檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、儀器設(shè)備操作規(guī)程、校驗(yàn)規(guī)程、比對試驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)規(guī)范性件和重要文件表格的制定； 5）主持檢驗(yàn)原始記錄審查、檢驗(yàn)報告編寫，并審核簽字； 6）主持人員技術(shù)培訓(xùn)考核計劃的制定和實(shí)施； 7）負(fù)責(zé)重要的對外技術(shù)咨詢工作； 8） 主持檢測事故和申訴的技術(shù)分析； 9）對檢驗(yàn)室的檢測實(shí)施進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)監(jiān)督。批準(zhǔn)檔案銷毀； 12）審核人員培訓(xùn)考核計劃和實(shí)施方案； 13）批準(zhǔn)月度、年度工作統(tǒng)計和考核，提出人員獎懲意見； 14) 全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室作業(yè)安全和環(huán)境設(shè)施管理。 人員崗位責(zé)任 實(shí)驗(yàn)室主任責(zé)任 1） 作為實(shí)驗(yàn)室最高負(fù)責(zé)人，對實(shí)驗(yàn)室的公正性、科學(xué)性、權(quán)威性建設(shè)負(fù)全責(zé)； 2） 貫徹國家法律、法規(guī)，執(zhí)行國家各級行政、業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)機(jī)關(guān)的規(guī)章、規(guī)定； 3）保證各崗位人員具有所需權(quán)利和資源，以履行其職責(zé)，識別對管理體系或檢測工作程序的重要偏離，采取糾正和預(yù) 防措施，以盡可能減少這類偏離； 4）審核、批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，確定實(shí)驗(yàn)室的總質(zhì)量方針和總目標(biāo)； 5）批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》和重要程序文件的發(fā)布、實(shí)施和修訂換版；批準(zhǔn)重要存檔文件的銷毀； 6）主持實(shí)驗(yàn)室管理評審工作，批準(zhǔn)管理評審報告； 7）批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室人員的獎懲措施； 8）批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的重要財務(wù)支出。 部門職責(zé) 綜合管理 室職責(zé) 1）實(shí)驗(yàn)室工作計劃的編制、報批、下達(dá)和各項工作指標(biāo)統(tǒng)計； 2）負(fù)責(zé)對外的技術(shù)業(yè)務(wù)聯(lián)系，接待客戶，簽定委托檢驗(yàn)協(xié)議； 3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施實(shí)驗(yàn)室人員崗位培訓(xùn)和考核； 4）負(fù)責(zé)抽樣工作，包括編制抽樣方案、組織抽樣工作的實(shí)施、接收抽樣記錄和樣品技術(shù)資料； 5）管理樣品庫，負(fù)責(zé)檢測樣品的接收、編號、保管以及退還； 6）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的管理，包括儀器保管、量植校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)、修理等工作； 7）管理材料庫，負(fù)責(zé)檢測用消耗材料的購置、保管、發(fā)放，以及可能影響檢測質(zhì)量的 重要外購材料入庫前或使用前的驗(yàn)收檢查； 質(zhì) 量 手 冊 第 A版 第 0 次修訂 第 4 頁 共 8 頁 組織 實(shí)施日期： XXXX 年 5 月 1 日 8）負(fù)責(zé)文 件資料管理，包括管理文件、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄的收集、整理、保管、發(fā)放、更新及定期銷毀；9）向檢驗(yàn)室下達(dá)檢測任務(wù)指令，協(xié)調(diào)各室之間的進(jìn)度、配合和樣品傳遞； 10）負(fù)責(zé)臨時場所檢驗(yàn)工作的管理，包括制定現(xiàn)場監(jiān)督檢驗(yàn)方案，并組織實(shí)施； 11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原始記錄的審查和“檢驗(yàn)報告”的編制、審核、報批、蓋章，以及報告的登記、發(fā)出； 12）監(jiān)督、檢查實(shí)驗(yàn)室技術(shù)保密工作的執(zhí)行； 13）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室安全措施和設(shè)施的監(jiān)督、檢查，包括防火、防觸電、防盜，以及壓力器具使用、樣品裝卸搬運(yùn)等工作的安全； 14）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室考勤記錄、辦公勞 保用品發(fā)放等內(nèi)勤工作。 部門職責(zé)和人員崗位責(zé)任 實(shí)驗(yàn)室將管理體系要素分配到各部門和 / 或 崗位 ，明確他們的職責(zé)、權(quán)限，確保管理體系的有效貫徹執(zhí)行。內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核和日常質(zhì)量監(jiān)督活動。綜合管理室在常務(wù)副主任領(lǐng)導(dǎo)下開展日常業(yè)務(wù)及技術(shù)管理工作。常務(wù)副主任兼技術(shù)負(fù)責(zé)人，在實(shí)驗(yàn)室主任和總工程師領(lǐng)導(dǎo)下主持實(shí)驗(yàn)室的日常行政管理和技術(shù)管理工作。 相互關(guān)系 實(shí)驗(yàn)室主任是實(shí)驗(yàn)室的最高行政領(lǐng)導(dǎo)人，對實(shí)驗(yàn)室的所有工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。實(shí)驗(yàn)室設(shè)綜合管理室、整機(jī)綜合檢驗(yàn)室、零部件檢驗(yàn)室共 X 室。 實(shí)驗(yàn)室建立并實(shí)施 XXXXCX03《保密和保 護(hù)所有權(quán)控制程序》，以保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)。 保密和保護(hù)所有權(quán) 實(shí)驗(yàn)室各級人員有責(zé)任嚴(yán)格為客戶保守秘密，維護(hù)客戶的權(quán)益，不得將客戶的檢測結(jié)果、技術(shù)信息、銷售信息及其他任何與客戶本身及產(chǎn)品相關(guān)的信息以任何方式向第三方泄露。實(shí)驗(yàn)室還建立并實(shí)施 XXXXCX02《檢測工作管理程序》，規(guī)定各類檢測工作的執(zhí)行程序，防止可能的非正常因素對檢測工作的干預(yù)，保證檢測工作正常進(jìn)行和檢測結(jié)果正確、有效。 本實(shí) 驗(yàn)室的管理體系和各項管理要求覆蓋并適用于固定場所和臨時場所進(jìn)行的與檢測有關(guān)的活動。實(shí)驗(yàn)室主任作為法定代表人的委托授權(quán)人，全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室各項工作；常務(wù)副主任在實(shí)驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下主持實(shí)驗(yàn)室日常工作。 XXXXXXXXX 研究院具有獨(dú)立法人資格，本實(shí)驗(yàn)室作為院下屬部門，是一個業(yè)務(wù)相對獨(dú)立，不受院各級行政部門制約的第三方檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)。 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 8 頁 組織 實(shí)施日期： XXXX 年 5 月 1 日 組織 概述 實(shí)驗(yàn)室為實(shí)施質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，必須確定其組織機(jī)構(gòu)，使組織內(nèi)部人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序的安排，保證其質(zhì)量活動協(xié)調(diào)和有效。 部門： 指實(shí)驗(yàn)室設(shè)置的機(jī)構(gòu)，例如：綜合管理室、檢驗(yàn)室等。 內(nèi)審員： 是指經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)合格并由實(shí)驗(yàn)室主任聘任或授權(quán)，執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室 管理體系內(nèi)部審核活動，及糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況驗(yàn)證活動的人員。 檢驗(yàn)員： 指從事檢測活動的人員。 檢測 實(shí)驗(yàn) 室： 從事產(chǎn)品檢測工作的實(shí)驗(yàn)室。國家行政授權(quán)部 門、資質(zhì)認(rèn)可機(jī)構(gòu)和委托客戶可依據(jù)本手冊對實(shí)驗(yàn)室的能力進(jìn)行驗(yàn)證。 本手冊 所描述的管理體系滿足 CNAL / AC01： 20xx