【正文】 羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手 冊章節(jié)號 記錄控制程序版號/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 4 頁格式審定 記錄分類記錄格式編制/設(shè)計明確使用部門統(tǒng)一編號標(biāo)識規(guī)定保存期限N投入使用規(guī)范填寫、保持清晰記錄收集、編目記錄歸檔與保存記與錄保貯管存記或錄更增改減記錄借閱超過保存期作銷毀處理記錄處理羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號~手冊章節(jié)號 管理職責(zé)5, 管理承諾版號/修改狀態(tài)A/0共 1 頁 第 1 頁5 管理職責(zé) 管理承諾 為了確保公司向顧客持續(xù)地提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品和服務(wù)，公司最高管理者特作下列管理承諾：公司按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)和建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。5 相關(guān)/支持文件文件控制程序6 記 錄序 號記 錄 名 稱記 錄 編 號存 放 地 點保存期1記錄清單LC 保管人員應(yīng)建立記錄的索引，以方便存取和查閱。 記錄貯存、保管 各部門、人員應(yīng)妥善保管記錄，根據(jù)記錄的載體形式選擇適宜的環(huán)境進(jìn)行保管、貯存。，不得擅自涂改、復(fù)印、污損、拆散、轉(zhuǎn)借或丟失記錄，如發(fā)生上述情況，保管人員應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并追究借閱者責(zé)任。 記錄查閱，應(yīng)提出申請，經(jīng)記錄主管人員同意，才可查閱。 保存期根據(jù)對記錄追溯、查閱的需要而決定記錄的保存期：a) 顧客有要求的，由顧客提出保存期；b) 合同無要求而有追溯要求的，一般不少于3年。 記錄收集、編目 記錄由原始記錄、統(tǒng)計報表、分析報告和信息傳遞單構(gòu)成，公司各崗位、人員按本程序的要求負(fù)責(zé)各自填寫或收到的記錄收集、分類、整理，立卷造冊后保存。相同的數(shù)據(jù)不得以“……”符號代替，填寫中的差錯可進(jìn)行“劃改”。 記錄格式的編制與發(fā)放記錄的格式，由需要記錄的部門/人員提出式樣，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)人審批后使用。 質(zhì)量管理體系運行的記錄是為質(zhì)量手冊中文件末的記錄表中所要求的用于檢查體系運行情況、業(yè)績的記錄和供方、相關(guān)方提供的記錄；各相關(guān)部門/人員對產(chǎn)生與收到的記錄進(jìn)行管理和控制； 生產(chǎn)記錄，為生產(chǎn)和管理過程中產(chǎn)生的記錄、報表、實物樣品、照片、錄像、計算機磁盤等，由相關(guān)部門/人員管理和控制。 其他部門/人員負(fù)責(zé)各自主控過程運行、主管業(yè)務(wù)活動記錄的格式編制、審批、填寫、收集、傳遞和保存，編制各部門《記錄清單》。3 職責(zé)《記錄控制程序》的執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織記錄的編制、審批、編號、標(biāo)識等工作，檢查各部門、人員對本程序的執(zhí)行情況；編制公司《記錄清單》。 存檔標(biāo)上特殊保留標(biāo)志羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 記錄控制程序版號/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 1 頁1 目的規(guī)定公司所有與質(zhì)量有關(guān)記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制，確保其真實、完整、準(zhǔn)確、清晰，以提供產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定要求（顧客要求、法律要求）和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)和可追溯的信息。QR ZJ06質(zhì)檢科3年7收文登記表LCQR ZJ04質(zhì)檢科3年5文件銷毀留用申請LCQR ZJ02質(zhì)檢科3年3文件發(fā)放回收記錄LCQR 記錄流水號記錄部門代號5 相關(guān)／支持文件 記錄控制程序6 記錄 序號記 錄 名 稱記 錄 編 號存 放 地 點保存期1受控文件清單LC QM — 2010質(zhì)量手冊發(fā)布年號 質(zhì)量手冊 本公司漢語拼音縮寫b）支持性文件 LC，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)閱后，按公司領(lǐng)導(dǎo)批示，轉(zhuǎn)給有關(guān)人員辦理。 行政文件及來往公文處理，按公司原有規(guī)定或慣例辦理。 文件的保存 a）質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)稿由文件管理員歸檔保存；b）文件管理員每季度對各部門/人員的文件保管情況進(jìn)行檢查。 失效或作廢的文件由文件管理員按《文件發(fā)放、回收記錄》及時從所有發(fā)放或使用場所收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需要作資料用的作廢文件加蓋“保留”標(biāo)識章。 文件更改申請批準(zhǔn)后，由文件的原編制人員實行更改，文件更改時應(yīng)注明更改標(biāo)識和更改的生效時間，并按《文件發(fā)放、回收記錄》上的名單發(fā)放更改后的文件，同時收回原文件。 文件的更改 文件需要更改時，應(yīng)由文件的原編制部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。 當(dāng)使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)向文件管理員辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件；新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理員將破損文件銷毀。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控” 印章的文件。 文件的評審、審批采用《文件審批表》。 文件的編寫質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件均由質(zhì)檢科組織編寫，其它部門協(xié)助編寫。 各部門負(fù)責(zé)編制各自主管過程的支持性文件，編寫本部門的《受控文件清單》，并收集相關(guān)文件的有關(guān)版本。、編寫、修改質(zhì)量管理體系文件，編寫公司的《受控文件清單》。3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。標(biāo) 題 對應(yīng)GB/T190012008條款 文件控制程序 記錄控制程序 羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 a）手 冊章節(jié)號 質(zhì)量管理體系過程流程圖 a）版號/修改狀態(tài)A/0共 6 頁 第 4 頁顧客溝通質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 顧客溝通管理職責(zé)管理體系過程管理體系過程顧客要求確定評審內(nèi)部溝通產(chǎn) 品實現(xiàn)過程策劃OUT數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)文件和記錄控制程序供方選擇評價控制供方采購采購產(chǎn)品監(jiān)視與測量內(nèi)部溝通IN各過程相關(guān)過程不合格品控制OUT監(jiān)視、測量及標(biāo)識生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量裝置控制OUTNI檢驗資源提供OUTOUT實現(xiàn)過程IN后續(xù)服務(wù)提供檢驗、交付（產(chǎn)品防護(hù)）各使用過程內(nèi)部審核管理評審注：IN—輸入OUT—輸出顧客滿意產(chǎn)品 羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 組織質(zhì)量管理機構(gòu)圖）版號/修改狀態(tài)A/0共 6 頁 第 5 頁廠長管理者代表供銷科生產(chǎn)科質(zhì)檢科101 羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版號/修改狀態(tài)A/0共 6 頁 第 6 頁　　　　　　　職能、部門過程、子過程廠長管 理 者代 表 質(zhì)檢科供銷科生產(chǎn)科4 質(zhì)量管理體系● 總要求●○△△△ 文件要求●△△△ 文件控制●▲△△ 記錄控制●▲△△5 管理職責(zé)● 管理承諾●○△△△ 以顧客為關(guān)注焦點●○△▲△ 質(zhì)量方針●○▲△△ 策劃●○▲△△ 職責(zé)、權(quán)限與溝通●○▲△△ 管理評審●○△△△6 資源管理● 資源提供●○▲△△ 人力資源●▲△△ 基礎(chǔ)設(shè)施○△△▲ 工作環(huán)境○△△▲7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○△△▲ 與顧客有關(guān)的過程●○△▲△ 設(shè)計和開發(fā)（刪減）、 、采購信息▲△ 采購產(chǎn)品的驗證○△▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○△△▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)○△△▲ 標(biāo)識和可追溯性○△△▲ 顧客財產(chǎn)●○△▲△ 產(chǎn)品防護(hù)○▲△ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制○▲△△8 測量、分析和改進(jìn)● 總則●○▲△△ 顧客滿意●○△▲△ 內(nèi)部審核●▲△△ 過程的監(jiān)視和測量●▲△▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量●▲△▲ 不合格品控制○▲△▲ 數(shù)據(jù)分析●▲△△ 改進(jìn)●○▲△△●/▲主管 ○/△相關(guān)/協(xié)助 羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 文件控制程序版號/修改狀態(tài)A/0共 5 頁 第 1 頁1 目的對質(zhì)量管理體系文件（包括外來文件和技術(shù)文件，以下簡稱“文件”）進(jìn)行控制，以保證文件的完整性、統(tǒng)一性、正確性和有效性，確保在使用處可獲得適宜文件的有關(guān)版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 質(zhì)量手冊各章節(jié)已對各項活動的主控/主管部門的職責(zé)和權(quán)限、控制要點、質(zhì)量管理體系過程之間的主要關(guān)系作了規(guī)定，具體的控制要求和過程之間關(guān)系，還通過程序文件與支持性文件作進(jìn)一步明確；這些文件在質(zhì)量手冊中已分別采取了包含/引用的方式，可詳見質(zhì)量手冊各章節(jié)“引用/支持文件”所列的內(nèi)容。 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 質(zhì)量手冊 本手冊依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，結(jié)合公司的實際情況編制而成，內(nèi)容包括：a）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括GB/（）其他所有條款要求的公司各部門、生產(chǎn)場所及倉庫；b）本手冊包括公司質(zhì)量管理體系運行需要的12個程序文件；c）本手冊對質(zhì)量管理體系各過程間的相互作用作了明確的表述。羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 質(zhì)量管理體系 版號/修改狀態(tài)A/0共 6 頁 第 2 頁 文件要求 總則公司通過編制下列文件以表述質(zhì)量管理體系以及相應(yīng)的各項活動控制要求，以使各過程能處于受控狀態(tài)。h. 公司針對任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的供方、外包過程（委托運輸），、并執(zhí)行相應(yīng)的程序和支持性文件。 代號和分發(fā)號名稱 代號分發(fā)號公司名稱 LC質(zhì)量管理體系QMS質(zhì)量手冊QM支持性文件QC 記錄QR