【正文】 定操作限值；c) 規(guī)定在每個關鍵控制點（CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，包括職責、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄要求等；d) 規(guī)定關鍵限值超出時應采取的措施；e) 對HACCP計劃的確認、評價和更新。c) 過程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖、流程圖規(guī)定的所有過程步驟和控制措施。 危害分析的預備步驟公司建立和保持《危害分析的預備步驟控制程序》（XXX/SP/030000）規(guī)定食品安全小組應以受控文件形式收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關信息，適用時包括如下方面：a) 產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預期用途。公司建立和保持《前提方案控制程序》（XXX/SP/020000）對前提方案的編制、執(zhí)行、確認進行具體規(guī)定，確保：a) 操作性前提方案在需要時得以文件化的建立并有效運行，與公司安全食品實現(xiàn)過程一致并對其予以支持，包含適當程序的控制措施以控制那些已經(jīng)確定的危害并得到確認。這些更新應按進行驗證并保持記錄。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。7 實施與運行 產(chǎn)品安全和實現(xiàn)策劃 總則本公司為餐飲服務企業(yè)，針對產(chǎn)品實現(xiàn)的實際情況對其過程進行策劃，并將策劃的結果在相關的質量和食品安全管理體系文件中進行了描述，以保證公司的餐飲服務和食品生產(chǎn)能很好地實現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。g) 營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作；h) 積極取得外界及客戶的認同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 工作環(huán)境為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責任部門管理適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：a) 符合國家法律法規(guī)要求；b) 舒適，有利于員工的健康；c) 工作現(xiàn)場整齊：各崗位現(xiàn)場定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標識；d) 工作現(xiàn)場清潔：工作場所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；e) 工作現(xiàn)場有序：各場所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細心、全心全意精神狀態(tài)。 基礎設施公司提供餐飲服務所需的基礎設施包括：a) 必要的生產(chǎn)設備和檢測儀器；b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所；c) 必要的支持性服務，如運輸、通訊等；公司編制《基礎設施控制程序》XXX/QP/050000對基礎設施的提供、管理和使用、維護要求進行了具體描述。d) 通過培訓、宣傳讓員工具有相應意識或能力l 個人的工作對方針、目標的實現(xiàn)的相關性和重要性；l 嚴格遵守質量和食品安全管理體系規(guī)定是實現(xiàn)質量和食品安全方針和目標的基礎。c) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓或其他措施的有效性進行評價。 能力、意識和培訓公司編制了《人力資源控制程序》（XXX/QP/040000）描述以下方面的要求：a) 根據(jù)各崗位的職責分配，編制文件《崗位描述表》規(guī)定其對任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。 人力資源 總則為順利實施質量和食品安全管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點，結合崗位要求，合理地安排人員承擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔質量和食品安全管理體系規(guī)定職責的能力。在必要時，應包括媒體的渲染（不管是否科學）帶來公眾的反應，以及相應引起的商業(yè)見險。尤其在實際發(fā)生事故或緊急情況之后，應確保評審和修改其應急準備和響應程序。 突發(fā)事件準備和響應公司建立和保持相應程序，《突發(fā)事件準備和響應控制程序》（XXX/SP/010000）以識別潛在事故、緊急情況和事件，對其規(guī)定預案，以做出響應，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。e) 由于上述改進措施而導致的資源（包括設施）要求的變化。c) 與客戶要求有關的產(chǎn)品的必要改進措施。 評審輸出記錄管理評審過程并編制《管理評審報告》作為評審輸出，其內(nèi)容應包括：a) 質量和食品安全管理體系方針、目標的修訂。j) 體系更新活動的評審結果。h) 外部產(chǎn)品檢驗，食品安全的驗證活動結果的分析。f) 可能影響質量和食品安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。d) 糾正和預防措施狀況。b) 內(nèi)、外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關方的意見。 管理評審 總則公司編制了《管理評審控制程序》（XXX/QP/030000）規(guī)定最高管理者應在不超過12個月的時間間隔內(nèi)評審質量和食品安全管理體系，包括評價質量和食品安全管理體系改進的機會和變更的需要，形成并保持相關的記錄，確保質量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過會議簽到表記錄。d) 客戶投訴的信息（）。通過外來文件識別和顧客要求識別實現(xiàn)記錄。如下溝通記錄應予以保持：a) 公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標識。b) 顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預期用途有關的說明書，特定貯存要求，以及適宜時包含保質期）、問詢、合同或訂單處理包括對其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨等產(chǎn)品和服務的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務效果的評價信息。溝通信息應作為體系更新和管理評審的輸入。 外部溝通公司建立、實施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。上述溝通過程可使用的適當記錄包括：合理化建議書（XXX/MM/）、會議簽到表（XXX/MM/）、信息聯(lián)系單（XXX/MM/）等。溝通應貫穿于整個體系中，對新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設備、顧客、人員資格水平和職責的預期變化進行明確地溝通，是非常重要的。與任務有關的應有會議簽到表，必要時應做書面會議記錄和報告；d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進，溝通過程視需要而定，會議、座談討論、通報、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評審等是可選擇的方法。 內(nèi)部溝通公司建立、實施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對質量和食品安全管理體系運行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標完成情況進行溝通，使不同層次的人員都能及時有效地獲取與工作相關信息。小組成員應具備多學科的專業(yè)知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗。對于管理者代表和食品安全小組，無論在其他方面的職責如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書》（質量和食品安全管理手冊附錄）規(guī)定的職責。這些人有明確的處理問題和保持相關記錄的職責和權限。所有員工都應當被賦予相應的職責和權限，從而使他們能夠為實現(xiàn)質量目標做出貢獻，并使他們樹立參與意識，提高能動性和做出承諾。職責和權限的規(guī)定，通過在各層級上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達到各管理者和相關職能部門，以確保各相關職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。d) 當質量和食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動范圍、技術和工藝發(fā)生變化時；相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時），公司將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質量和食品安全管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。b) 任命管理者代表、食品安全小組和組長，設立相應的管理組織架構，并明確各部門的質量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進。對質量和食品安全目標的完成情況應進行考核分析，編制《目標考核分析報告》（XXX/MM/）。公司以及各部門的質量和食品安全目標包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務和客戶要求的內(nèi)容。需要時，按《文件控制程序》規(guī)定進行修改。通過宣傳單、標識牌、文件的方式使質量和食品安全方針便于相關方獲取，讓相關方了解和認同公司對質量和食品安全管理體系的承諾。c) 質量和食品安全方針為制定公司和各部門的目標規(guī)定了框架基礎，并應由可測量的目標來支持。a) 質量和食品安全方針與公司一貫的宗旨相適應，適合于公司質量和食品安全管理過程的性質和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關。最高管理者明確并宣傳、引導員工真正樹立“以客戶為關注焦點”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過程中，在努力滿足客戶需求和期望的同時，使客戶滿意最大化。 以客戶為關注焦點公司以客戶為關注焦點，通過工作溝通、市場調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡等方式收集客戶的相關信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進客戶滿意。d) 按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對質量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。c) 根據(jù)質量和食品安全方針，建立了可測量的質量和食品安全目標，并將其進行分解到相關職能部門。管理職責 管理承諾為使質量和食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，公司最高管理者采取如下措施并形成相應的證據(jù)：a) 通過制定質量和食品安全管理體系、會議和培訓、上下級之間宣導等不同方式，使各部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關的法律法規(guī)的重要性。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。c) 規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法。包括如下方面內(nèi)容：a) 記錄作為質量和食品安全管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。電子版本為非受控文件。作為記錄的文件。公司應及時更新有關法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關相關方g） 對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。e） 對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。c） 文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。 文件控制為對質量和食品安全管理體系運行中的所有文件進行控制，公司編制了《文件控制程序》（XXX/QP/010000） ，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：a） 將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實用性。d） 質量和食品安全管理手冊是質量和食品安全管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要求管理。c） 結合公司質量和食品安全管理過程的特點，以及產(chǎn)品、服務形成相應的程序文件和作業(yè)指導書，適用的外來文件，及相關記錄是質量和食品安全管理手冊的支持性文件，是對質量和食品安全管理手冊實施方式的具體說明，質量和食品安全管理手冊對其進行了引用。 質量和食品安全管理手冊公司編制和保持作為質量和食品安全管理體系運行的綱領性文件的質量和食品安全管理手冊：a） 規(guī)定質量和食品安全管理體系的范圍，包括刪減的細節(jié)和合理性。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。e) 外來文件：適用的法律、法規(guī)、標準，以及主管部門的管理規(guī)范文件；f) 記錄表格：規(guī)定質量記錄應具的格式和要素，以便保持數(shù)據(jù)的記錄；g) 管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務記錄、過程記錄和輸出（如公文、通知、紀要、報告、公告、標書等）。c) 程序文件：為進行跨職能的活動或過程規(guī)定途徑，包括ISO9001標準所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；d) 工作文件：為確保職能內(nèi)的活動過程有效策劃、運作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動的方法。當公司經(jīng)營需要而選擇可能影響質量和食品安全的的外包過程（源于外部的過程）時，應對這些過程形成文件化的規(guī)定。f) 關于持續(xù)改進要求：本公司通過質量和食品安全方針、目標、管理體系文件的制定與實施，對產(chǎn)品、過程和體系實施監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預防措施，并適時地進行內(nèi)部審核和管理評