【正文】 關(guān)于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 確定并提供以下方面所需的資源： a、實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。輸出資料 (課題范圍 )應(yīng)包括： a)QMS 及其過程有效的改進(jìn)； b)HACCP 計劃的調(diào)整 c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d)資源需要。 117 f)以往管理評審的跟蹤措施 管理者代表負(fù)責(zé)提供； g)可能影響一體化管理體系的變更 由參會者負(fù)責(zé)提供可能影響一體化管理體系的變更的報告； h)QMS 和 HACCP 計劃的任何改進(jìn)的建議 由各部門負(fù)責(zé)提供根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)的建議報告。 b)顧客反饋信息 綜合部負(fù)責(zé)提供信息數(shù)量、分布、糾正和預(yù)防措施實施情況； c)過程業(yè)績，產(chǎn)品的符合性 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并提出目標(biāo)是否需變更以及前期工作績效和需改進(jìn)之處。 5． 3 管理評審頻次： 一般每年一次，間隔不得超過 12 個月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)追加評審次數(shù)： a、體系初次建立、或體系有較大變更時（文件大幅度調(diào)整、機(jī)構(gòu) 大幅度調(diào)整）； b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整時； c、顧客有嚴(yán)重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時； d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡； e、總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 5 管理要點 5． 1 管理評審的內(nèi)容：應(yīng)評審一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)評審一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。 — 管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評審會議紀(jì)要。 2 適用范圍： 116 適用于本企業(yè)一體化管理體系的管理評審。 5． 5 文件傳閱、發(fā)布 通過文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道企業(yè)的要求。 5． 4 看板、標(biāo)語 通過看板、標(biāo)語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律 /法規(guī)要求、宣傳食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 b)針對重要技術(shù)和質(zhì)量問題 ,總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關(guān)人員通報質(zhì)量問題 , 并商討對策、形成會議紀(jì)要。 5． 2 溝通的方式有： a)辦公會議； 115 b)專題會； c)現(xiàn)場會； d)工作聯(lián)系單； e)看板、標(biāo)語； f）文件傳閱、發(fā)布； 5． 2 辦公會議 : 總經(jīng)理不定期召開辦公會議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作并形 成會議紀(jì)要。 3 術(shù)語 無 4 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 相關(guān)文件 ISO9001： 2022 記錄 無 5． 5． 2 內(nèi)部溝通 關(guān)于內(nèi)部溝通的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 確保一體化管理體系運行過程中 ,企業(yè)內(nèi)不同層次和職 能部門之間的信息得以有效溝通。 3） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制、標(biāo)識和可追溯性及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護(hù)工作的歸口控制； 114 4）負(fù)責(zé)倉儲管理； 5）與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。 6)參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。 HACCP 小組 1）制定生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范（ SSOP），對全員進(jìn)行 SSOP 的培訓(xùn)； 2）接受 HACCP 的專業(yè)培訓(xùn)，掌握 HACCP 的基本原理； 3）制定或確認(rèn)產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、和工藝要求； 4）根據(jù)工藝流程圖進(jìn)行危害分析、確定 CCPs、 CL 及制定 HACCP 計劃； 5）對全員進(jìn)行 HACCP 計劃的培訓(xùn)； 6）組織實施與監(jiān)督 HACCP 計劃的運行； 7）負(fù)責(zé)對 HACCP 計劃進(jìn)行驗證 8）負(fù)責(zé)修訂 HACCP 計劃； 人事部 1） 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理； 2） 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作 3） 參與與 本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。 主管財務(wù)部，協(xié)調(diào)財務(wù)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。 行政副總 113 主管行政部，協(xié)調(diào)行政部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。 5 管理要點 — 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)近期和遠(yuǎn)期規(guī)劃； b)負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ,落實主要崗位人選； c)負(fù)責(zé)落實內(nèi)部溝通； d)緊緊圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，協(xié)調(diào)銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)、檢驗等工作； e)應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律 法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)； f)應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； g)負(fù)責(zé)制定并落實本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) 。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)各部門、各崗位履行職責(zé)。 相關(guān)文件 ISO9001： 2022 記錄 無 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5． 1 部門及崗位職責(zé) 112 關(guān)于部門職責(zé)，在手冊中直接作如下規(guī)定，關(guān)于崗位職責(zé)，另行制定。 5． 2． 2． 1 在下列情況，應(yīng)對一體化管理體系進(jìn)行變更： a、初次建立質(zhì)量體系； b、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故； c、 ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)或 HACCP 標(biāo)準(zhǔn)換版； d、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化： — 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂； — 機(jī)構(gòu)調(diào)整； — 新技術(shù)的采用； e、外部環(huán)境發(fā)生變化： — 法律法規(guī)修訂； — 顧客滿意度需要提升； — 有新合同、新需求。 5． 1． 4 每次管理評審時，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)及測量結(jié)果遞交管理評審。 d、各職能部門按“測量周期”測量本部門是否以達(dá)到食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。 b、管理者代表負(fù)責(zé)召開專題會，初步確定“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測量辦法”、 “測量周期”。 4）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 2）總經(jīng)理應(yīng)確保在我公司的相關(guān)職能和層次上建立食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。 4． 3 各部門領(lǐng)導(dǎo)及 HACCP 小組成員參與一體化管理體系的策劃。 術(shù)語： 無 職責(zé) 4． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。 相關(guān)文件 ISO9001： 2022 記錄 無 110 5． 4 策劃 關(guān)于策劃，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 通過食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的管理和一體化管理體系的策劃，實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 5． 3 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的修訂 在質(zhì)量體系運行過程中 ,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針不適宜 ,可調(diào)整食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針 ,但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b、總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會 ,討論確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 術(shù)語： 無 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針 管理要點 5． 1 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定 5． 1． 1 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列三條要求： a、與組織的宗旨相適應(yīng)； b、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進(jìn)； c、提供制訂和評審食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的框架。 5． 3 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針 關(guān) 于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 109 對食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定、修訂、評審進(jìn)行控制，確保食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針適宜并得到溝通和理解。 4）規(guī)定質(zhì)檢部門的職責(zé)之一是：組織數(shù)據(jù)分析、組織持續(xù)改進(jìn)。 2）規(guī)定生產(chǎn)部門的職責(zé)之一是：按標(biāo)準(zhǔn)加工、按工藝加工、必須遵守 SSOP和 GMP。 B、總經(jīng)理通過一體化管理體系的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿意。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，應(yīng)通過下列活動，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 5． 6 各職能部門應(yīng)按“記錄清單”規(guī)定的保存期限保管記錄；過期的記錄要經(jīng)管理者代表審核后銷毀。每個季度歸檔一次，記錄按月存放，便于檢索。 5． 3 各職能部門應(yīng)按程序的規(guī)定負(fù)責(zé)填寫本部門的記錄，并予以編號。 管理要點 5． 1 綜合部負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門 /歸檔人、保管部門 /保管人、保存期限。 術(shù)語：無 職責(zé) 4． 1 綜合部負(fù)責(zé)編制“記錄清單”、明確記錄的保管部門、保管人、保管期限。 相關(guān)文件 ISO9001： 2022 記錄 見《文件和記錄管理程序》 4． 2． 4 記錄控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)應(yīng)制定《文件和記錄管理程序》，控制要求如下： 目的 對記錄的填寫、編號、歸檔、貯 存、保護(hù)、檢索、保存期限和過期處理進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運行的依據(jù)。 c、相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)修改時，綜合部應(yīng)及時收回作廢版本，發(fā)給新版本。 5． 2 外來文件： a、質(zhì)檢部應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會、上級主管部門技術(shù)監(jiān)督局定期聯(lián)絡(luò)，索取相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法 規(guī)。 j、供顧客或其它組織使用的文件應(yīng)蓋紅印章標(biāo)識：“供參考（非受控）”，本企業(yè)不負(fù)責(zé)更改和回收， k、企業(yè)內(nèi)所有受控的文件作廢后均需收回，以防止誤用。 h、文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行 人員，執(zhí)行人員存放文件時應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應(yīng)做好修改記錄。 f、文件更改時，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。 d、在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不適用，或一體化管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時，需對文件進(jìn)行評審，依評審結(jié)果修改文件，并再次批準(zhǔn) ,產(chǎn)品停產(chǎn) 1 年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時，應(yīng)對該產(chǎn)品的技術(shù)文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。 b、文件批準(zhǔn)前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。 4． 5 HACCP 小組負(fù)責(zé) HACCP 計劃的編制。 4． 3 綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對一體化管理手冊、程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改、登記、發(fā)放、