【正文】 件：技術(shù)文件、 檢驗(yàn)文件、過(guò)程監(jiān)視軟件 、計(jì)算機(jī) 軟件等； e) 信息：社會(huì)信息、員工信息、相關(guān)方信息、網(wǎng)絡(luò)信息等； f) 資金。 人事部是人力資源的主管部門，負(fù)責(zé)人力資源的計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)和考核。 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所需資源的提供。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成記錄，由技術(shù)安全部妥善保管。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出結(jié)果包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施 。 其他職能部門 、所屬單位 負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審的有關(guān)資料 ,并實(shí)施改進(jìn)指令 管理內(nèi)容和要求 總經(jīng)理按公司要求及策劃的時(shí)間間隔，評(píng)價(jià)本公司的 QHSE 管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括 QHSE 方針和 QHSE 目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告 QHSE 管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告。 相關(guān)文件 信息交流與協(xié)商控制程序 NEPPC/CX 1020xx 管理評(píng)審 概述 為實(shí)現(xiàn) QHSE 管理體系的方針和目標(biāo)，確保 QHSE 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，最高管理者應(yīng)定期進(jìn)行管理評(píng)審。 協(xié)商程序 18 由 企業(yè)文化部 負(fù)責(zé)收集、處理、反饋員工及其代表所關(guān)心的健康安全環(huán)境問(wèn)題，將員工及其代表的參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 c)在公司體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，要記錄其內(nèi)容和 處 理結(jié)論。 信息分類 a)內(nèi)部信息： 公司各層次與職能部門和基層單位之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)單位和人員。 d) 企業(yè)文化部 負(fù)責(zé) 與員工的協(xié)商。 b）各職能部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)信息的收集和傳遞。 信息交流與協(xié)商 概述 為了及時(shí)準(zhǔn)確的掌握公司內(nèi)、外部 質(zhì)量、 健康、安全與環(huán)境的信息，建立溝通信息渠道，規(guī)范信息管理，保障信息資源的有效利用，確保員工參與協(xié)商，使 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 相關(guān)文件 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)控制程序 NEPPC/CX 0920xx 管理者代表 本公司管理者代表是由總經(jīng)理在副總經(jīng)理中任命的。 6）完成總經(jīng)理交辦的工作， 對(duì) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 。 a)總經(jīng)理 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織制定 公司計(jì)劃、規(guī)劃及各階段的方針 、 目標(biāo) ； 2） 負(fù)責(zé) 公司 全面 管理工作 ； 3） 充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子各成員的作用，統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決各項(xiàng)工作中的重大問(wèn)題 ； 4）批準(zhǔn) 公司 QHSE 管理手冊(cè)、承諾和方針， 確保 公司 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 5） 配備 QHSE 管理體系所需的必要資 源 ； 6） 任命管理者代表，主持管理評(píng)審 ； 7） 對(duì)本公司 QHSE 負(fù)最終責(zé)任。 職責(zé) 質(zhì)量、健康安全、環(huán)境的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。 各部門、所屬單位負(fù)責(zé)執(zhí)行規(guī)定的職能。 職責(zé)權(quán)限和溝通 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 概述 最高管理者應(yīng)確保公司的 組織機(jī)構(gòu) 合理，質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 對(duì) QHSE 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持 QHSE 管理體系的完整性，并按變更管理要求執(zhí)行。管理者代表組織相關(guān)職能部門對(duì) QHSE 管理體系進(jìn)行策劃，確定 QHSE 管理體系每一個(gè)過(guò)程的輸入、輸出活動(dòng)以及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重大變化或產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)以及運(yùn)行條件變化時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，并提交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 f) 技術(shù)安全部對(duì)管理方案實(shí)施情況每半年進(jìn)行考核、匯總分析。 d) 所屬單位負(fù)責(zé)組織制定 本單位 相關(guān)的管理方案 ，并將形成的管理方案上報(bào)技術(shù)安全部審核，經(jīng)公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 b) 管理方案要明確規(guī)定責(zé)任部門和層次實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法、資源和時(shí)間表。 b) 各職能部門及所屬單位負(fù)責(zé)組織制定相關(guān)的管理方案， 負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理方案的具體實(shí)施。 相關(guān)文件 方針、目標(biāo)和承諾控制程序 — NEPPC/CX 0420xx 健康安全環(huán)境管理方案 概述 為保證目標(biāo)、指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)，制定并實(shí)施公司健康安全、環(huán)境管理方案。 — 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)， 技術(shù)安全部 報(bào)告總經(jīng)理，并組織 相關(guān)部門討論，對(duì)各部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)修訂。各單位將考核結(jié)果于每季第一月 6 日前報(bào)技術(shù)安全部。 由該 班組、站隊(duì) 負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 c) 修訂 后的目標(biāo)、指標(biāo)方案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，下發(fā)實(shí)施。 制定目標(biāo)、指標(biāo) 應(yīng)考慮 ： ? 收集統(tǒng)計(jì)分析近年來(lái)的各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際實(shí)施完成情況； ? 分 析相關(guān)法律、法規(guī)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，預(yù)測(cè)下年度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)； ? 研究上級(jí)公司和政府的相關(guān)要求以及公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； ? 結(jié)合重要質(zhì)量健康安全環(huán)境因素確定目標(biāo)、指標(biāo)。 g) 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾； h) 重點(diǎn)應(yīng)放在持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的的質(zhì)量保證、員工的職業(yè)健康安全防護(hù)措 14 施、 污染預(yù)防 上，以達(dá)到最佳績(jī)效。 各 部門 及所屬單位負(fù)責(zé)本單位的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施與完成。 技術(shù)安全部 是目標(biāo)和指標(biāo)的主管部門。目標(biāo) 和指標(biāo)要分解到各部門及所屬單位，以實(shí)現(xiàn)對(duì) QHSE 管理體系的持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)出現(xiàn)重大改造、產(chǎn)品活動(dòng)服務(wù)、機(jī)構(gòu)崗位重大調(diào)整、法律法規(guī)變化時(shí)，應(yīng)對(duì)危害進(jìn)行適時(shí)辨識(shí)和評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制信息。 — 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為確定設(shè)備要求 、明確培訓(xùn)要求建立運(yùn)行控制和必要的監(jiān)測(cè)提供信息。 ? 危險(xiǎn)的影響程度大小 。 ? 技術(shù)安全部對(duì)公司和所屬單位上報(bào)的重要危險(xiǎn)因素進(jìn)行匯總，建立《重要危險(xiǎn)因素清單》，并報(bào)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)。 ? 技術(shù)安全部隊(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總，形成公司《危險(xiǎn)因素清單》；組織各部門（單位）對(duì)辨識(shí)的 危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)出重要危險(xiǎn)因素，針對(duì)重要危險(xiǎn)因素制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施。 ? 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有的設(shè)施； ? 考慮物理、化學(xué)、生物、生理心理、行為、其他方面的內(nèi)容。 進(jìn)行危害辨識(shí)，要結(jié)合公司實(shí)際，覆蓋： ? 過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài) 。 管理內(nèi)容和要求 技術(shù)安全部編制《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序》。 職責(zé) 技術(shù)安全部是危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制策劃的主管部門，負(fù)責(zé)確定危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 及判定準(zhǔn)則 ，并組織、指導(dǎo)各職能部門和各 所屬單位 開(kāi)展危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制 工作。 相關(guān)文件 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 NEPPC/CX 0620xx 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 概述 對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可以對(duì)其施加影響的危害進(jìn)行辨識(shí) ，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 確定重大危險(xiǎn)因素并對(duì)其進(jìn)行控制。 經(jīng)評(píng)價(jià)確定的重要 環(huán)境因素，由技術(shù)安全部形成公司《重要環(huán)境因素清單》，由主管副經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： a）法律、法規(guī)要求； b）污染物的危害性及發(fā)生的可能性； c）經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性； d）相關(guān)方的意見(jiàn)及要求等。 應(yīng)考慮已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等因素。 管理內(nèi)容及要求 由技術(shù)安全部組織各單位按照環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)方法，全面識(shí)別環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素排查表及環(huán)境因素清單。 各所屬單位根據(jù)要求全面識(shí)別環(huán)境因素，上報(bào)技術(shù)安全部。 管理體系策劃 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 概述 建立并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序，對(duì)公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行控制。 QHSE 方針的制定、評(píng)審和修改由總經(jīng)理進(jìn)行全面的控制，技術(shù)安全部組織執(zhí)行。 e. 應(yīng)對(duì) QHSE 方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修訂，以適應(yīng)組織的內(nèi)外部條件和環(huán)境變化。 11 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 本公司 QHSE 方針應(yīng)： a. 適應(yīng)本公司的宗旨 ,與上級(jí)公司的方針相兼容 ,適合組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模； b. 包括了對(duì)滿足顧客、 法律法規(guī)及其它 要求， 預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境，預(yù)防事故、保護(hù)員工健康， 持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系有效性的承諾 ； c. 提供制定和評(píng)審 QHSE 目標(biāo)的框架； QHSE 目標(biāo)與 QHSE 方針相對(duì)應(yīng)，并便于 QHSE 目標(biāo)逐層展開(kāi)，逐層分解。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境企業(yè)文化建立籌劃的范圍： QHSE 表現(xiàn)的信念、 QHSE 表現(xiàn)的水平、 QHSE 表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)、全員參與 QHSE管理體系的建立和運(yùn)行、 QHSE 管理體系有效運(yùn)行的措施。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任培育企業(yè)文化。 企業(yè)文化部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的總體構(gòu)建、具體籌劃和實(shí)施效果的考核。 相關(guān)文件 法律法規(guī)及其它要求控制程序 NEPPC/CX 0520xx 5 管理職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)和 管理 承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施 QHSE 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾： 、培訓(xùn)等方式向全體員工 傳達(dá)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方要求的重要性；滿足法律法規(guī)要求的重要性 ，使全體員工牢固樹(shù)立顧客至上意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)，樹(shù)立保護(hù)環(huán)境、事故預(yù)防和自我保護(hù)意識(shí)； QHSE 方針和 QHSE 目標(biāo)，并確保其得到有效貫徹和實(shí)現(xiàn)； ，確保 QHSE 管理體系的適宜性、有效性和充分性，確保體系持續(xù)改進(jìn)； 、改進(jìn) QHSE 管理體系有關(guān)的必要的資源。 各單位要定期組織法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部組織各職能部門及基層單位識(shí)別收集到的法律、法規(guī)及其它要求是如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素的，并登記其具體條款。 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部對(duì)本公司適用的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行匯總，確認(rèn)其適用性，建立并發(fā)布《法律、法規(guī)及其它要求清單》。 管理內(nèi)容與要求 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)通過(guò)與上級(jí)和質(zhì)量、健康安全、環(huán)保政府部門建立密切的信息交流渠道、查閱有關(guān)質(zhì)量、健康安全、環(huán)保方面的信息刊物、瀏覽互聯(lián)網(wǎng)、調(diào)查相關(guān)方意見(jiàn)等方式獲取本公司適用的最新質(zhì)量、健康安全、環(huán)保方面的法律、法規(guī)和其他要求。并負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境方面法律、法規(guī)及其他要求的傳遞。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 NEPPC/CX 0120xx 《記錄控制程序》 NEPPC/CX 0220xx 法律法規(guī)及其他要求 概述 建立并實(shí)施本公司法律與其他要求控制程序 ,以獲取、確認(rèn)、更新 、 傳達(dá)本公司適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 文件控制 本公司 建立并實(shí) 施《文件控制程序》，對(duì) QHSE 管理體系所要求的文件，按下列要求進(jìn)行控制： a) 所有文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分 、 適宜的； 9 b) 必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新并再次得到批準(zhǔn)； c) 建立本公司 及所屬單位 《有效文件清單》，確保對(duì)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識(shí)別； d) 確保在使用 時(shí) 可獲得有關(guān)版本的適用文件； e) 確保文件保持清晰 ,易于識(shí)別； f) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用 ,若因任何原因而保留作廢文件時(shí) ,這些文件應(yīng)加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； h) 作為 QHSE 管理 體系記 錄的文件，按《記錄控制程序》予以控制。 管理手冊(cè) 按標(biāo)準(zhǔn) 要求，結(jié)合了本公司實(shí)際情況，編制了 QHSE 管理手冊(cè)。 本公司的 QHSE 管理體系 文件的詳略程度取決于： —— 本公司的規(guī)模和活動(dòng)類型； —— 過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度； —— 人員能力。 其他各部門及所屬單位負(fù)責(zé)本部門職能范圍內(nèi)的文件和記錄的管理與控制。 管理者代表負(fù)責(zé) QHSE 管理體系文件的策劃，組織編制和控制管理。 文件要求 總則 概述 QHSE 管理體系文件是 QHSE 管理體系運(yùn)行的依據(jù)，為有效地實(shí)施 QHSE 管理，本公司將 QHSE 管理文件化，并加以控制。 g)針對(duì)組織所識(shí)別的外包過(guò)程：監(jiān)測(cè)裝 置的校準(zhǔn)，應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。各所屬單位應(yīng)以公司的手冊(cè)和程序文件為指導(dǎo)，嚴(yán)格遵守公司的體系文件，使各層次體系文件既相對(duì)獨(dú)立，又與公司的體系文件保持一致，并與公司的體系文件相承接和融合，使之成為公司 QHSE 管理體系的有機(jī)組成部分并有效運(yùn)行，達(dá)到提高績(jī)效并持續(xù)改進(jìn)的目的。 本公司術(shù)語(yǔ)： NEPPC：“東北 石油管道公司”縮寫 7 職能部門：公司機(jī)關(guān)的 7 個(gè)部室（辦公室、人事部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、技術(shù)安全部、紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部、企業(yè)文化部） 所屬單位：公司所屬 4 個(gè)基層單位（長(zhǎng)吉輸油管理處、沈陽(yáng)輸油氣管理處、沈陽(yáng)物資裝備分公司、運(yùn)營(yíng)中心） QHSE：質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境 4 管理體系 總要求 依據(jù) GB/T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx）《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001：20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 Q/ 20xx《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》、 SY/T6276— 1997《