湖南太子奶公司采購管理制度-文庫吧資料
2025-06-06 18:36本頁面
【正文】 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 由主管核算后送會計部門。 第七條 進度控制及事務聯系 （一）對非急用材料或較大宗采購，采購應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表” 控制采購進度。替代用品必須征得同意，采購物資要做到：貨比三家、物美價廉、資料齊全（如圖紙、說明書、質量證明書）。 （五）采購單位訂購 手續(xù)辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯，并將第一、二聯送請購單位登記及驗收手續(xù)。 （三）采購經辦人員使用暫借款采購時，應于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，予以識別。 （二）采購核決權限： 采購類別 核決權限 采購核決權限 列屬統(tǒng)購項目的原料、物料、包裝 不論金額多寡 經理 —— 總經理 非屬統(tǒng)購項目的原料、物料、包裝、促銷品 不論金額多寡 經理 —— 總經理 固定資產購置、維修改造 3000 元以下 3001 元至 10000 元 10000 元以上 采購主管 經理直接核決 經理 —— 總經理 辦公用品 3000 元以下 3001 元至 50000 元 50001 元以上 采購主管 經理直接核決 經理 —— 總經理 第六條 訂購 （一）采購經辦人員接到經核決的“請購單”后應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話（傳真）確定交貨（到貨）日期，同時要求“送貨單”上注明“請購單編號”湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 及“包裝方式”。 （七）“樣品檢驗”的采購條件，采購經辦人員應于“請購單”注明與廠商議定的付款額呈核。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 （五）對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式協商議價。 （三）若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬可替代的，采購經辦人員應檢附資料并于“請購單”上予以證 明，經主管核發(fā)后，先會同使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 第四條 詢價、比價、議價 （一）采購經辦人員接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果記錄于請購單，然后將請購單第二聯呈準，但必要時得事先送請購單位 簽署 意見。 （二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。專項用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協 助采購湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標準 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 作業(yè)。 □ 采購 第一條 采購部門的劃分 （一）內購：由公司供應部門負責辦理。 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知請購部門。 （二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。 各獨立核算的部門，如需購買物資計劃，可向物資供應部門做計劃申請，也可自行采購。 工程施工材料維護材料的領用由專項小組審批。 （三）審核 辦公常用品由使用部門 按月依耗用狀況提出，由使用部門主管審批。 （二）外購 請購金額預估在 10 萬元（含）以下者，由總部副總經理核決，報總經理批準。 （ 2）請購金額在 1000 元至 1 萬元者，由副總經理核決。 （ 3）請購金額預估在 2 萬元以上者，由總經理核決。 固定資產、設備 （ 1）請購 金額預估在 20xx 元以下者，由分部部長核決。 （ 2）請購金額預估在 1 萬元至 5 萬元者，由副總經理核決。 （三）緊急請購時，由請購部門于請購單中“說明欄”處注明原因， 并加蓋“緊急采購”章急件遞送和到時間 （四）材料檢驗須待試用方能實施者，請購部門于“請購單”上注明“樣品檢驗”及“樣品試驗期限”，再由保管員報檢驗部檢測合格后方能使用 （五）請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯送采購單位，未經采購單位同意不得自行辦理采購。必要時應附樣品清單。 第六條 有權要求 各部門按期提供有關的計劃、各類物資消耗統(tǒng)計報表、工藝消耗定額和其它有關資料。對各單位擅自處理廢舊物
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