【正文】 　　環(huán)保、消防20臺套1800036 36 　　人員培訓(xùn)1000人次505 5 　　其他1　820008 8 　　流動資金1萬元10001000 1000 　　 三、資金來源與籌措自籌資金7800萬元，申請科技扶貧資金200萬元。二、投資估算項目總投資 8000萬元?！　。ㄈ┈F(xiàn)場情況，包括地理位置，地質(zhì)條件，交通，供水，供電條件等。2012年12月底第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）本項目根據(jù)項目區(qū)地理條件狀況，以投資到位、開發(fā)完整、不留缺口為基本原則進行投資估算。2012年9月底第九階段扶管20000畝咖啡、堅果園，實現(xiàn)2013年咖啡掛果10000畝。2012年1月底第七階段開墾土地10000畝，開挖咖啡、堅果定植穴。2011年9月底第五階段扶管已經(jīng)定植的10000畝咖啡、堅果園。 已經(jīng)完成第三階段開墾土地10000畝，培訓(xùn)農(nóng)民，開挖咖啡、堅果定植穴。（二）實施進度安排實施階段主要內(nèi)容時間第一階段與項目區(qū)政府部門、廣大農(nóng)戶溝通，達成共識做好策劃。五、項目建設(shè)具體內(nèi)容（一）建設(shè)內(nèi)容在南汀河流域的某縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)境內(nèi)，按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的經(jīng)營管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長、以長促短”的原則，遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，高標(biāo)準(zhǔn)集中連片開發(fā)咖啡堅果種植20000畝，覆蓋團山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等村組農(nóng)戶2000戶農(nóng)業(yè)人口8400人。扶管技術(shù)方案：區(qū)分幼齡樹、成齡樹做好施肥管理；田間做好除草松土、覆蓋、灌水工作以及修剪、病蟲害防治等。定植方法為截去營養(yǎng)袋底部3—4厘米，撕去塑料袋，放置在定植穴內(nèi)保持苗木直立，側(cè)根自然舒展，分層回土壓實，埋土高度同營養(yǎng)袋中營養(yǎng)土的高度一致。1年苗高30—40厘米具有3對一分枝，莖粗（離地8—10厘米處）3厘米以上，葉色正常，主根不彎曲，無病蟲害的壯苗；定植密度為畝植咖啡300株，套種澳洲堅果14株（株行距68m）。把好種子質(zhì)量關(guān)，順序做好種子殺菌浸泡處理、播種催芽、移苗裝袋和苗圃淋水、施肥、病蟲害防治、除草松土、調(diào)節(jié)隱蔽度和大田移栽前的煉苗工作，確保苗木質(zhì)量。我國尚未發(fā)布此類衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，按照GＢ15199―94《食品中銅限量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；GＢ14935―94《食品中鉛含量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；按GＢ2761―81《食品中ＡFＢ1允許量標(biāo)準(zhǔn)》；GＢ2763―81《糧食、蔬菜等食品中六六六、滴滴涕殘留量標(biāo)準(zhǔn)》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(4)ISO4149―1980(E)生咖啡豆―嗅覺及視覺檢驗以及對雜質(zhì)和缺陷的檢驗。(2)ISO1447―1978(E)生咖啡豆―水分含量的測定(常規(guī)法)。（二）規(guī)劃布局項目地點在某縣大雪山鄉(xiāng)海拔1500米以下的團山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等低熱河谷地區(qū)，人口密度小，適宜咖啡種植面積近10萬畝；初加工廠擬選址在植區(qū)較為集中的地方，便于豐果期收購管理。抽簽管理、按勞承包的原則。建設(shè)任務(wù)：土地流轉(zhuǎn)、抽簽管理、按勞承包20000畝；引進良種，培育、定植咖啡苗木700萬株、配套澳洲堅果苗木28萬株；按咖啡扶管兩年實現(xiàn)豐果、堅果扶管5年實現(xiàn)掛果實施科技扶管，同期培訓(xùn)各類科技輔導(dǎo)員400人、次；配套建設(shè)咖啡初加工廠，購置吸果泵、脫皮機、脫膠清洗機、脫水機、干燥設(shè)備、脫殼機、分級機等各類咖啡初級加工設(shè)備進行咖啡果實初級加工。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目單位員正在緊鑼密鼓地實施集團公司人才戰(zhàn)略，廣納賢才，并已經(jīng)在昆明注冊成立了專業(yè)的銷售公司，與日本、韓國的主要咖啡生產(chǎn)商和世界名品咖啡業(yè)者逐步建立起了聯(lián)系，國內(nèi)與中糧集團等也進行密切接觸，銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日臻完善，為項目實施后產(chǎn)品的全面銷售打下了堅實的基礎(chǔ)。以最高的市場占有率成為中國咖啡民族品牌。突出對經(jīng)銷商和間接終端提供專業(yè)、規(guī)范和配套的服務(wù)，先成為業(yè)內(nèi)品牌。首先要進行系統(tǒng)的品牌規(guī)劃，以原產(chǎn)于云南的高山咖啡的產(chǎn)品定位、國際化品牌形象和輸出咖啡技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)三大核心策略，采取多渠道靈活有效的傳播和推廣策略，讓消費者了解和認識品牌。（3）實施品牌營銷戰(zhàn)略，開拓國內(nèi)市場。（2）努力擴展生豆貿(mào)易和加工出口渠道，增加資金投入，形成規(guī)模經(jīng)營。向國內(nèi)咖啡精深加工企業(yè)提供原料、出口。近年來由于一些非傳統(tǒng)消費國如日本、韓國、中國快速崛起，更是導(dǎo)致國際咖啡價格持續(xù)上揚，前景看好。國內(nèi)市場對咖啡需求量日益增加，供需缺口較大，因此，我國每年還需進口咖啡原料及咖啡制品，以滿足市場需要。從國內(nèi)外咖啡生產(chǎn)與消費分析看，世界優(yōu)質(zhì)咖啡供不應(yīng)求。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球咖啡年產(chǎn)量在700萬噸左右，貿(mào)易額則達到10萬億人民幣。國內(nèi)咖啡消費量為 3萬噸/年，市場容量在500億元，目前以每年25%的速度增長。生產(chǎn)實踐證明，我國各種植地區(qū)的自然條件是適宜咖啡生長發(fā)育的，若能精細管理，是能獲得豐產(chǎn)的。80年代以來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，咖啡生產(chǎn)迅速得到恢復(fù)。我國咖啡的引進試種已有100多年的歷史。近年來生產(chǎn)咖啡豆600萬噸左右，平均畝產(chǎn)80—90千克，也門單產(chǎn)最高。（三）截止2011年4月末，某產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司已經(jīng)在項目區(qū)與農(nóng)戶簽訂《農(nóng)（林）業(yè)土地開發(fā)經(jīng)營流轉(zhuǎn)協(xié)議》1680份20000畝、培育咖啡苗木360萬株，為順利組織實施本項目奠定了良好的基礎(chǔ)。（二）某產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司經(jīng)營管理機構(gòu)健全，項目規(guī)劃布局合理、投資來源可靠。三、項目實施條件（一）某市委政府十分重視某咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)，2010年召開專題會議研究、部署咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)工作；《某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》把咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)列入重點；2011年市委農(nóng)村工作會議進一步明確，把咖啡堅果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作為調(diào)整某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)農(nóng)民收入倍增的重要途徑加以推進。（二）企業(yè)財務(wù)狀況2010年納入合并報告企業(yè)合并總資產(chǎn)26707萬元；各項銷售收入21384萬元,比09年增加6672萬元,% ；實現(xiàn)增值稅、地方各稅等(含減免稅)1540萬元。第四章 項目建設(shè)單位基本情況一、項目建設(shè)單位概況（一）單位概況某產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司注冊資金1000萬元，是集橡膠、甘蔗、咖啡開發(fā)、種植、加工；進出口貿(mào)易；蔗糖、咖啡銷售和農(nóng)資、良種生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)產(chǎn)品加工省級重點龍頭企業(yè)；2006年以來連續(xù)被認定為 云南省“守合同重信用”企業(yè)。加大技術(shù)的引進和示范。加大基地硬件設(shè)施建設(shè)力度。（二）解決方案創(chuàng)新機制，風(fēng)險分擔(dān)。只要農(nóng)戶擁有土地，即便是留守兒童、空巢老人等勞動能力缺乏的人群和勞動力較弱的農(nóng)戶，都將是本項目的長期受益者。努力把本項目建設(shè)成為“和諧＋生態(tài)＋產(chǎn)業(yè)”的成功典范。土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶收益組成為：土地流轉(zhuǎn)費、抽簽管理土地的種植和撫管勞務(wù)收入（含澳洲堅果固定分紅）以及流轉(zhuǎn)土地的咖啡、澳洲堅果分紅。澳洲堅果植株較為高大、吸收根在表土層100厘米以下。以短養(yǎng)長、以長促短：咖啡屬于半蔭蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土層30厘米以下。這樣，既避免了公司面對千家萬戶、田間管理掛一漏萬的被動狀況，又能確保土地流轉(zhuǎn)戶、管理戶和公司三者利益實現(xiàn)高度而有機的統(tǒng)一。抽簽管理是解決長期以來困擾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中“重開發(fā)、輕管理”的有效嘗試。抽簽管理：農(nóng)戶甲流轉(zhuǎn)出來的土地，經(jīng)過抽簽的方式，交由農(nóng)戶乙或農(nóng)戶丙進行管理。開發(fā)和種植完成后公司按流轉(zhuǎn)土地上種植的咖啡300株、澳洲堅果14株/畝折算實際流轉(zhuǎn)土地面積，結(jié)算土地流轉(zhuǎn)費用給農(nóng)戶。公司按照15元/畝/年（總計450元/畝）支付給農(nóng)戶流轉(zhuǎn)費用。本項目按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開發(fā)和經(jīng)營管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長、以長促短”的原則，提高項目綜合效益。多年的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)科技服務(wù)經(jīng)驗以及人才資源儲備，為實施20000畝咖啡套種澳洲堅果開發(fā)項目奠定了成熟的基礎(chǔ)。該公司2007年參股德宏后谷咖啡有限公司創(chuàng)立了某后谷咖啡有限公司，已經(jīng)成功開發(fā)咖啡20000余畝。（五）具備產(chǎn)業(yè)化開發(fā)管理經(jīng)驗。項目區(qū)某縣大雪山鄉(xiāng)海拔1500米以下的團山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等低熱河谷地區(qū)，人口密度小，適宜咖啡堅果種植面積約10萬畝。屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候，海拔1500米以下的低熱河谷地區(qū)，年平均氣溫19℃—23℃，年降雨量1300毫米—1600毫米，終年無霜，日照時間長，光照充足，非常適宜咖啡種植。44″，北緯24176。（二）氣候條件優(yōu)越。黨中央、國務(wù)院繼續(xù)推進改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)、實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)作出的全面部署，《關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》等各項惠農(nóng)政策進一步深入，《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于實施新三年“興邊富民工程”的決定》和《云南省“興邊富民”新三年行動計劃》、《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見》（云發(fā)[2011]1號）等發(fā)展措施的落實，為加快全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了政策保障。主要產(chǎn)業(yè)有甘蔗、林果、茶葉、畜牧業(yè)等。全鄉(xiāng)下轄8個村民委員會，56個自然村，90個村民小組，居住著漢族、彝族、拉祜族、傣族、白族等12種民族，全鄉(xiāng)總?cè)丝?8341人，其中有農(nóng)戶4222戶，農(nóng)業(yè)人口17223人。%。依此地勢，境內(nèi)南北向山脊、河谷廣泛發(fā)育，期間的坡麓地帶和河谷地區(qū)為全鄉(xiāng)主要的生活棲息地。距市府駐地臨翔1