【正文】 300 2 回收鮮辣椒 噸 6000 元 /公斤 3 回收干辣椒 噸 1000 元 /公斤斤 二 輔助材料 1 有機肥 噸 156 160 元 /噸 2 專用化肥 噸 25 元 /公斤 3 農(nóng)藥 瓶 208 30 元 /瓶 三 包裝材料 1 鮮辣椒包裝袋 萬個 30 元 /個 2 干辣椒包裝袋 萬袋 4 元 /個 四 燃料、動力消耗 1 水 噸 360 2 電 萬度 13 3 煤 噸 150 第 六 章 項目建設方案 20 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 建設標準 種子執(zhí)行：中華人民共和國國家標準 GB807987 蔬菜種子 標準 。雨量小的年份，需澆 34 次水。防治病毒病的關鍵是防治好蚜蟲，當田間出現(xiàn)病株時，選用病毒 A500 倍液噴灑，并結(jié)合噴施適量的葉面肥。夏季雨水多，為了及時排水，起壟時可隔幾畦挖排水溝備用。第 六 章 項目建設方案 19 防治紅蜘蛛、茶黃螨選用阿維菌素、掃螨凈等。煙青蟲、棉鈴蟲宜選用綠功夫、抑太保、阿維菌素、保爾等藥劑輪換交替施用，每隔兩天防治 1 遍，連噴 56 遍。 生長期管理 ： 定植后 20 天左右，要及時摘去門椒。霜期結(jié)束后 (4 月底 )選晴暖的無風天及時定植，采用地膜覆蓋，雙株栽種，株距 40 厘米。 采用大、小行種植，小行距 60 厘米、大行距 80 厘米。 定植 ： 選擇地勢高、夏季防澇性好的地塊種植。選擇無風、溫暖的晴天，利用中午時間拔除雜草。 20 天左右后，出苗達 50％時及時揭掉地膜。為便于掌握，可在床面上均勻放幾根筷子，然后覆土，至筷子似露非露時即可。因離南墻 10 厘米左右處，育出的苗為弱苗，因此，需要用 10 厘米寬的報紙將南墻根下 10 厘米的范圍遮住，不撒種 。播種期離定植期 80 天左右，大約在立春至雨水之間，栽植每畝大田用種 100 克。播種前，將種子用 55℃ 的溫水浸泡 15 分鐘，并不斷攪動，水溫下降后繼續(xù)浸泡 8 小時，撈出漂浮的種子。床土要用耕作層內(nèi)的熟土。 培育壯苗：建育苗溫室。 建設規(guī)劃和布局 本項目是以 XX 市 XX 農(nóng)貿(mào)有限公司為建設單位的擴建項目，在原基地總平面布置早已形成的基礎上，為滿足擴大繁育苗木的需要，新建育苗溫室、新建示范基地、購置相應滴灌、噴灌設備。 建設規(guī)模 經(jīng)過對基地改擴建工程的實施，建成育繁辣椒苗株 的能力 可帶動 當?shù)?5000 畝基地的種植。 對于可能發(fā)生的重大自然災害，本項目應采取投保的方式進行解決，盡量較少損失；對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，建設單位要準備一定的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如 期 完成；對于產(chǎn)品銷售須加大產(chǎn)品宣傳力度 。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 本項目主要風險因素包括市場方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風險 因素。 第 五 章 市場分析與銷售方案 16 銷售策略、方案和營銷模式 一是積極發(fā)展以農(nóng)戶為基礎的 “辣椒生產(chǎn)聯(lián)合社 ”負責對辣椒生產(chǎn)基地的技術指導、綜合服務、經(jīng)營管理和協(xié)調(diào)工作；二是按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的機制，負責組織辣椒的生產(chǎn)、加工和銷售，特別要在市場開拓上建立相對穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡。因此，本地產(chǎn)品有較強的競爭力。相反，在市場貨源緊、消費高峰期到來等諸多因素的影響下，價格將會在高位運行，并有可能持續(xù)走高。此外，去年辣椒的價格偏低，部 分椒農(nóng)轉(zhuǎn)為種植其他作物，由于辣椒種植面積減少而導致產(chǎn)量減少。零售價每 500 克普遍漲至 15 元左右。 市場前景分析 據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在國內(nèi)調(diào)味品市場上，干辣椒自今年以來貨源緊俏，價格穩(wěn)步上揚。另據(jù)有關業(yè)內(nèi)人士預測，由于今年 國內(nèi)市場干辣椒供需缺口較大已基本成為第 五 章 市場分析與銷售方案 15 事實，因此其市場價格在短期內(nèi)回落的可能性 不大。截至 9 月中旬，貴州產(chǎn)二級規(guī)格干朝天椒在國內(nèi)各主要集貿(mào)市場上的大綜批發(fā)價格每公斤高達 元左右，市場零售價格升至每公斤 14 公斤左右，批發(fā)和零售價格均比去年同期上漲了 1 倍多，且其市場需求空間仍未飽和，價格繼續(xù)上漲的趨勢十分明顯。 法人代表基本情況 法人代表宋道海，男， 45 歲，高中學歷 ,黨員 19861995 年 務 農(nóng)； 19951997 年從事辣椒生意，被洮南市評為致富能手； 19971999 年任洮南市福順鄉(xiāng)辣椒有限公司經(jīng)理； 第 七 章 投資概算與資金來源 13 19992021 年被 XX 市評為十大杰出青年 ；20212021 年當選為洮南市政協(xié)委員，連任十一、二屆； 20212021 年當選為洮南市福順鄉(xiāng)翻身村黨支部書記； 20212021 年當選為洮南市辣椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會副長； 2021現(xiàn)在任 XX 市 XX 農(nóng)貿(mào)有限公司總經(jīng)理及法人代表 。 企業(yè)注冊資本為 50 萬元。高級農(nóng)藝師 3 人，管理人員 5 人，工人 20人，公司正是憑借得天獨厚地理優(yōu)勢、雄厚的技術人才隊伍及現(xiàn)代化的管理手段，在短短的幾年內(nèi)一躍而成為 XX 地區(qū)規(guī)模最大的種植、儲運、銷售與一體的辣椒種植基地的龍頭企業(yè)。為全面建設小康社會，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收 做出新的貢獻。主要從事辣椒育苗、銷售等業(yè)務。 二是要統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝，在政府引導下，對外采用統(tǒng)一的品牌、統(tǒng)一包裝，打造知名品牌 。 （ 4）加強市場管理，逐步實行市場準入制。 （ 3）扶持辣椒種植、儲藏和營銷龍頭企業(yè)及協(xié)會，推行公司 +基地 (協(xié)會 )+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高辣椒種植的組織化程度。加強辣椒采后商品化處理程度，發(fā)展儲藏加工業(yè)，通過政府支持，逐步建立辣椒生產(chǎn)、購銷、加工、儲運等貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)供銷一體化 的經(jīng)營服務組織，加快實現(xiàn)辣椒生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。 （ 3）資金投入不足，采摘后商品化處理水平低。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 （ 1）辣椒種植零散，規(guī)?；潭炔桓?。 基礎設施條件 東勝鄉(xiāng)交通便利，通往市區(qū)有寬闊的柏油路，村與村之間、鄉(xiāng)與鄉(xiāng)之間有水泥路暢通。 市場優(yōu)勢 東勝鄉(xiāng)是一個以農(nóng)業(yè)為主的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，力求在農(nóng)業(yè)上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，為實現(xiàn)廣大人民的根本利益努力?，F(xiàn)洮北區(qū)已成為國家重要商品糧、油料和烤煙生產(chǎn)基地。農(nóng)田的播種、中耕基本實第 三 章 項目 建設條件 10 現(xiàn)了機械作業(yè)。全區(qū)旱田全程灌溉能力達 95%，節(jié)水灌溉面積達 30 萬畝，是全省唯一達到水利化標準的縣（區(qū)）。以 “馬氏甘草茶 ”為代表的甘草系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使洮北區(qū)成了全國最大的甘草種植與深加工基地；以 “金吉鶴、銀吉鶴、紅鶴城、綠鶴城、白鶴城 ”為代表的鶴牌系列香煙已成為 XX 名牌投放市場，名揚全國。全區(qū)工業(yè)門類齊全，技術力量雄厚，鄉(xiāng)級以上擁有獨立核算工業(yè)企業(yè) 80 戶，固定資產(chǎn)原值 12145萬元，凈值 8241 萬元。 資源優(yōu)勢 幾年來，洮北區(qū)以經(jīng)濟建設為中心，依托區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，不斷調(diào)整了產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展了縣域經(jīng)濟。五是切實做好招商引資，在穩(wěn)定現(xiàn)有客商的基礎上，按市場化和產(chǎn)業(yè)化運作機制，積極鼓勵和支持縣內(nèi)外客商到我縣興辦辣椒種植基地、辣椒加工廠以及第 三 章 項目 建設條件 9 經(jīng)營辣椒，將按照農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等相關政策在辦理有關手續(xù)和稅費收取上予以最大的優(yōu)惠，提供最便利的條件和優(yōu)質(zhì)的服務。三是對辣椒基地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）給予一定的財力補助，以當年所收特產(chǎn)稅的 50%返還各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），用作生產(chǎn)發(fā) 展資金。一是各級政府和相關部門都要為辣椒生產(chǎn)搞好服務，不準設置任何障礙，樹立良好的政府服務形象。通過訂單農(nóng)業(yè)，將會帶動種植業(yè)、深加工業(yè)快速 發(fā)展，同時本項目還能夠促進當?shù)匕b、 運輸 等多個行業(yè)的同步發(fā)展。本項目的實施將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)了綠色農(nóng)產(chǎn)品種植的規(guī)?；?jīng)營，不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。 項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 隨著科技含量大幅度提高，國內(nèi)辣椒種植水平與國外相比差距第 三 章 項目 建設條件 8 不大，但部分農(nóng)民片面要求產(chǎn)量不追求質(zhì)量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，品質(zhì)較低。 項目建設地點選擇 基地位于洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)，距全國辣椒之鄉(xiāng) 福順鄉(xiāng)僅 8 公里，公路交通十分便利。 第 三 章 項目 建設條件 7 第三章 項目建設條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 東勝鄉(xiāng)地處洮兒河東岸，東與三合鄉(xiāng)為鄰，南與金祥鄉(xiāng)接壤，西與洮南 福 順鄉(xiāng)隔河相望，幅員面積 163 平方公里，鄉(xiāng)政府所在地位于 XX 市區(qū)西 26 公里處，全鄉(xiāng)轄 21 個村，農(nóng)業(yè)人口 22559 人。同時為廣大農(nóng)科人員提供廣闊的用武之地，使他們把全部精力投入到農(nóng)業(yè)技術推廣工作中去，真正做到學有所用，為促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移，有效解決 “三農(nóng) ”問題起到了積極地推動作用。該項目的實施，有利于科技推廣，可使先進的科技成果迅速得到推廣應用，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的科技含量和附加值。 隨著人們生活水平的提高，人們對蔬菜質(zhì)量的要求越來越高，建立無公害辣椒種植基地對確保 XX 省及其它周邊地區(qū)的蔬菜市場有著重要作用。 洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)是一個農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，土地資源豐富，溫、光、水、土、氣等氣象條件良好，勞動力充裕，發(fā)展無公害蔬菜生產(chǎn)潛力巨大，但是由于農(nóng)村技術短缺，信息不靈，銷售不暢等原因，嚴重制約了自然優(yōu)勢的發(fā)揮，農(nóng)民想富不能富，特別是我國加入世貿(mào)后，蔬菜產(chǎn)業(yè)化進程不斷加快，傳統(tǒng)的種植方式已不適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求，本項目的實施就是要通過 “以科研為載體，以農(nóng)民為主體，以基地為實體 ”的方式，把科技人員與提高農(nóng)民素質(zhì)，科學技術與農(nóng)業(yè) 生第 二 章 項目 背景及必要性 6 產(chǎn)，科技推廣與基地品牌有機的結(jié)合起來，建立起長效的科研 、生產(chǎn)、服務機制，正確引導和幫助農(nóng)民利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，發(fā)展無公害蔬菜栽培，實現(xiàn) “科研為生產(chǎn)服務，科技人員為農(nóng)民服務，農(nóng)村為城市服務，基地為市場服務 ”的有效對接，從而達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，促進蔬菜產(chǎn)業(yè)向注重質(zhì)量、注重品牌，集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對副食品的要求也逐漸提高，正在向無公害綠色食品的上發(fā)展，辣椒作為大眾消費蔬 菜，深受廣大市民喜愛，特別是無公害辣椒，更是市場上的搶手貨，市場十分走俏。 項目建設的必要性及目的意義 項目建設的必要性 一、是滿足人民物質(zhì)生活的需要。 東勝鄉(xiāng)較適宜辣椒種植，該片區(qū)產(chǎn)出的辣椒肉質(zhì)厚、色鮮、口感好，以其香辣而享有勝名，目前已建成局部的種植基地， 初步 形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。近幾年來，東勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)實施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，在龍頭企業(yè) XX公司的帶動下，通過引進金塔、福塔兩大進口品種和實行了市場帶基地、公司聯(lián)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化管理， 使東勝鄉(xiāng) 鮮辣椒產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展。種植辣椒一般畝產(chǎn)收入可比種糧食增收 3 倍以上，農(nóng)民種植辣椒的積極性高。東勝鄉(xiāng)的辣椒在東北地區(qū)的辣椒市場上已具有了一定的知名度，與幾十家客商建立了 長期 商貿(mào)關系，取得了較好的信譽。二是市場好。 第 二 章 項目 背景及必要性 4 第二章 項目背景及必要性 項目建設背景 辣椒生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項重要產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)農(nóng)民增收的有效途徑和新的增長點。經(jīng)不確定分析和風險分析，項目雖然具有一定風險，但是可以采取措施加以控制和規(guī)避。公司與農(nóng)戶簽訂長期的定單合同，供應有保證。 主要技術經(jīng)濟指標 表 1— 1 主要技術經(jīng)濟指標表 序 號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 有償資金占用費 萬元 4 流動資金 萬元 達產(chǎn)年份 5 產(chǎn)品銷售收入 萬元 1600 各年平均值 6 總成本費用 萬元 7 利潤總額 萬元 各年平均值 8 總投資利潤率 % 9 貸款（財政有償）償還期 年 包括建設期 10 盈虧平衡點 % 各年平均值 11 所得稅后投資回收期 年 12 所得稅后凈現(xiàn)值 萬元 ic=8% 第一章 總論 3 13 所得稅后財務內(nèi)部收益率 % 增 量 可行性研究報告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》及編制的有關要求 ； 《投資項目可行性研究指南 (試用版 )》國家計委 2021 年頒布 ； 建設單位與 XX 省綠色食品研究院簽訂的委托合同； 建設單位提供的有關基礎資料及實際情況。 組織管理：本項目采取公司 +農(nóng)戶的經(jīng)營組織模式，即以公司為龍頭，以農(nóng)戶為龍體的項目運作模式，由公司統(tǒng)一把辣椒苗提供給農(nóng)戶，對農(nóng)戶 進行統(tǒng)一培訓，由農(nóng)戶負責種植，由公司把農(nóng)戶種植的辣椒集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成產(chǎn)、供、銷一體的市場 營銷 體系。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的第一章 總論 2 激勵與制約機制。 進度安排： 1 年， — 年。 建設內(nèi)容：新建 培育辣椒苗 所需的 育苗溫室 、購置相應的噴灌、滴灌設備 及 建設 30 畝科技示