【正文】 、帳實相符。 經(jīng)辦人根據(jù)生產(chǎn)需要填制領(lǐng)料單，部門負責(zé)人簽批后領(lǐng)料。 備品備件按實際成本計價，實際成本包括買價及運雜費。 購進的備品備件應(yīng)先接受專職人員的檢驗確認后方可辦理入庫手續(xù)。 ㈡、購進和使用 制造工程部根據(jù)生產(chǎn)安排，結(jié)合自身需要做出“月度備品備件使用計劃”，報批后，管理統(tǒng)籌部結(jié)合庫存情況確定最佳采購量并實施采購。現(xiàn)就財務(wù)制度的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定出關(guān)于備品備件及低值易耗品的具體管理規(guī)定，希遵照執(zhí)行。外埠職工（當(dāng)日不能返還的）每年可據(jù)實報銷一次探親往返路費。 第七條 駕駛員出差住宿標(biāo)準(zhǔn)同樣適用本規(guī)定第二條；過路費應(yīng)按定額控制、油耗由辦公室另行制定標(biāo)準(zhǔn)控制。帶車出差者不享受包干費）。 第五條 鑒于我公司廠區(qū)遠離市區(qū)，因工作需要每人每次可限報 20 元交通費，用于車站往返。 特定地區(qū)指：北京、上海、廣東、海南省全境及廈門市。出差到達兩個地區(qū)以 上的分別按到達地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)伙食補助。途中中轉(zhuǎn)不住宿的，前后乘車船時間可合并計算。報銷時機票票面上應(yīng)有法人代表簽批（軟臥類同）。（必須六小時以上）如不買臥鋪票的可按本人實際乘坐的火車硬座票價的下列比例計發(fā)給個人補助： 直快按票價的 60%計發(fā)； 特快按 票價的 50%計發(fā)； 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫 20 新空調(diào)按票價的 30%計發(fā)。出差人員由接待單位免費接待或住親友家，一律不得再報住宿費。規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：不高于 100 元 /天人（單人出差須住一個標(biāo)準(zhǔn)間，可享受 2 人標(biāo)準(zhǔn) 200元 /天人，同性 2人出差僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間）。 附件一 關(guān)于差旅費的開支規(guī)定 第一條：為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約艱苦奮斗的精神，特制定本規(guī)定。 第六條：差費、低值易耗品和備品備件的管理 ㈠、關(guān)于差旅費的開支規(guī)定（附件一） ㈡、關(guān)于低值易耗品、備品備件的管理規(guī)定（附件二） 第七條：本辦法自公布之日起實行，解釋權(quán)歸財務(wù)管理部。 會計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立內(nèi) 部稽核制度。原始憑證文字記錄有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章；原始憑證金額有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正；自行填制的費用報銷單大小寫金額必須相符并注明附據(jù)數(shù)量。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。 凡需要 會計機構(gòu)辦理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項 ,必須填制或者取得原始憑證。 ㈣、財會部門在企業(yè)財務(wù)負責(zé)人即法人代表的領(lǐng)導(dǎo)下開展日常工作，編制財務(wù)預(yù)算，組織會計核算，實施會計監(jiān)督。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫 19 ㈡、總經(jīng)理任命財務(wù)主管，設(shè)置獨立的會計機構(gòu)，合理配備財務(wù)人員，保障其依法行使國家有關(guān)法規(guī)賦予財會人員的職權(quán)和義務(wù)，帶領(lǐng)和組織財務(wù)部門擬訂好企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理辦法，監(jiān)督和保證辦法的實施，并使其不斷完善。 第三條：財務(wù)管理的基本內(nèi)容 ㈠、資金籌集； ㈡、貨幣資金及往來結(jié)算； ㈢、存貨； ㈣、固定資產(chǎn)； ㈤、在建工程； ㈥、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)； ㈦、對外投資； ㈧、成本費用； ㈨、銷售收入； ㈩、利潤及其分配； (十一 )、財務(wù)報告及財務(wù)評價。 ㈣、執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督，制止違紀違規(guī)行為，健全企業(yè)自我約束機制。強化核算、壓縮開支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 第一條：財務(wù)管理的基本任務(wù) ㈠、嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的財經(jīng)制度，正確處理好企業(yè)內(nèi)外各方面的經(jīng)濟關(guān)系。 1本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，制度解釋權(quán)歸制造工程部。 長期用電設(shè)備，應(yīng)嚴格 按安全規(guī)范選用線材和元器件。 電氣儀表和計量設(shè)備的檢修、拆裝由制造工程部負責(zé)，其他任何部門和個人都無權(quán)擅自拆裝。各部門應(yīng)嚴格控制非生產(chǎn)用電，嚴禁使用電爐燒水、做飯及采暖等，應(yīng)做到人走燈熄，嚴禁出現(xiàn)長明燈現(xiàn)象。 因生產(chǎn)和施工需要搭接臨時線路，需提前報制造工程部主管工程師，填 寫臨時用電申請表， 經(jīng)制造工程部主管工程師審定并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，嚴格按照申請表審定的施工方案實施；如需延期，應(yīng)按以上程序重新填寫臨時用電申請表；凡從事電業(yè)操作人員必須持證上崗。 根據(jù)上級供用電管理部門下發(fā)的 文件及停（送）電通知進行的停（送）電，應(yīng)有書面記錄，并應(yīng)及時向本部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。各部門因故需停（送）電時，應(yīng)提前以書面形式通知有關(guān)部門，說明停電的原因、時間及影響的范圍，并報制造工程部，做好通報協(xié)調(diào) 工作，并掛好警示牌。 配電室應(yīng)切實做好全廠的供電工作，保證供電的安全性、可靠性。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫 17 四、 用電管理制度 （蘇瑞〔 2020〕 25 號 2020 年 6 月 25 日印發(fā)） 為確保公司的生產(chǎn)、生活等各項工作的正常運行，加強廠區(qū)的用電管理及用電安全，力求實現(xiàn)管理規(guī)范化、使用科學(xué)化，根據(jù)《全國供電規(guī)則》和有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本管理制度。 柴油消耗指標(biāo) 38月份為 215Kg/噸煙絲， 92 月份為 255Kg/噸煙絲。 %,沒有嚴格按照質(zhì)檢操作規(guī)程造成沒及時發(fā)現(xiàn)問題的一次扣2 分，煙廠反映質(zhì)量問題經(jīng)查屬實的一次扣 5分 4 倉儲管理符合要求，產(chǎn)成品無霉變 10 按發(fā)現(xiàn)隱患的以 2分 /次進行扣分，不符合安全規(guī)范并不進行整改的及成品有霉變現(xiàn)象的每次予以 3分扣除 5 經(jīng)營費用不超標(biāo)，支出符合程序化、規(guī)范化、真實 可靠。 %,以三噸為一批次作取樣點， 超標(biāo)一次扣 1 分，自我發(fā)現(xiàn)一次質(zhì)量問題不作及時處理的扣 2分，不作處理的扣 5 分。 附件 制造工程部月度考核得分標(biāo)準(zhǔn)（試行） 序號 項目 標(biāo)準(zhǔn)分 評分標(biāo)準(zhǔn) 1 完成月度產(chǎn)量 30 欠 10 噸的扣 1 分， 20 噸的扣 2 分， 30噸的扣 3分 2 電、油、 CO2 消耗不超標(biāo) 30 每超過標(biāo)準(zhǔn)177。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫 13 部門月度考核會由組長主持召集，因組長出差等特殊情況，由組長委托分管副總主持召集。 七、檢查措施 成立檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組成如下： 組長：余宗迎 副組長：戴戈、李景發(fā)、王玉 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人力資源部，王玉為辦公室文任，成員有夏宇、梁瑞海、尹文忠、劉尚鵬、王勇。 五、各部門月度考核指標(biāo) 制造工程部 ①完成月度生產(chǎn)量 30分 ②電、油、 CO2消耗不超標(biāo) 30分 ③產(chǎn)品質(zhì)量管理達標(biāo) 15分 ④設(shè)備管理無故障 15分 ⑤現(xiàn)場管理做到“六無”，“五到位” 10分 “六無”：無浮灰、無污跡、無雜物、無落陷、無死角、無違規(guī)； “五到位”：制度到位、責(zé)任到位、考核到位、獎懲到位、整改到位。制造工程部科長扣當(dāng)事人的1/10，其它部門扣當(dāng)事人的 1/3。 四、通用直加直減考核分數(shù)項目 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫 11 部門未能完成月度上報核準(zhǔn)的重要任務(wù)，每發(fā)生一項減 5分，情況嚴重損害公司形象，造成損失的視情況 加重處罰； 未能完成部門“日常工作”按月度考核標(biāo)準(zhǔn)扣分，未能按時保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，且無正常理由的，每發(fā)生一次減 5 分； 發(fā)生甲類、乙類過失的，除按管理規(guī)定扣罰個人收入外，另外減部門月度考核得分，發(fā)生甲類過失每人、次扣減部門 1 分，發(fā)生乙類過失每人、次扣減 3分（制造工程部發(fā)生甲類、乙類過失按上述標(biāo)準(zhǔn)的 1/5 扣減），發(fā)生丙類過失每人、次扣減部門 10～50 分； 安全管理按安全規(guī)定，據(jù)情況可直減 5～ 100分； 為應(yīng)付考核，隱瞞事故、違紀情況不報，制造虛假考核數(shù)字，扣除部門所有負責(zé)人當(dāng)月 50%以上的獎金； 部門創(chuàng)新有實績，在單位內(nèi)、市級、省級表彰的部門分別加 3分。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理獎金計算辦法為四部一室當(dāng)月得分的平均值。 設(shè)立部門獎金系數(shù)：制造工程部 、市場企劃部 ，其余部門 為 。 三、考核計算方法 考核分值按百分制（ 100 分對應(yīng)系數(shù)為 1），部門分是以部門月度考核得分為準(zhǔn)，部門內(nèi)員工分值以部門內(nèi)考核分值及最終考核得分為準(zhǔn)。 “重要任務(wù)”是指在考評期內(nèi)被考評部門的關(guān)鍵工作，指各部門每月上報并經(jīng)經(jīng)理辦公室核準(zhǔn)的任務(wù)。 一、參與考核項目 月度獎金納入考核； 上年度 新增效益工資納入考核。 保持車間井然有序，物品擺放整齊，環(huán)境文明衛(wèi)生。 正確使用并愛護飲水設(shè)備，保持清潔。 ，維護環(huán)境衛(wèi)生 養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、果皮、煙蒂和雜物，不亂涂、亂畫。 不要在客戶面前領(lǐng)取收據(jù)或錢款。 進餐時舉止要文明，不能酒多失態(tài)。 陪客人數(shù)不宜超過來客人數(shù)，如果只有一位客人，可有兩人陪客。 衣冠整齊，準(zhǔn)時到場。 、上崗證 由公司發(fā)給工作證、上崗證，員工要隨身攜帶工作證，員工在工作時，必須佩帶上崗證。 談判時，應(yīng)將對方名片排列在桌上，對照再認，結(jié)束后放入口袋或公文包中。 主動向?qū)Ψ竭f送名片，遞送時身體起身，前傾，使用雙手，從正面向?qū)Ψ竭f送。 談話結(jié)束，表示謝意，等待對方先掛電話。 仔細、耐心傾聽對方講話，絕不要打斷對方對事情的解釋，要讓對方把話說完。 及時接聽電話，不讓鈴聲響過三遍，遲接電話要表示歉意。 工應(yīng)具備優(yōu)良的道德品質(zhì)，有事必報，有錯必改，不得文過飾非，陽奉陰違或轉(zhuǎn)嫁他人。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫 8 出入會議室或上司辦公室，要敲門示意。 熱情接待每一位來賓，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準(zhǔn)時，如另外有客人無約來訪，需要接待時，應(yīng)主動道歉。 對待上級要尊重、服從，對待同事要熱情，處理工作要冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。病假、事假要提前填寫請假單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可有效。 與同行交談，注意措辭分寸，謙虛謹慎，客觀公正，維護公司形象，不互相傾軋，不涉及同行機密。 與客戶交談?wù)\懇、熱情、不卑不亢，言語流利、準(zhǔn)確；業(yè)務(wù)以外，注意話題健康、客觀，符合時事。男工嚴禁留長發(fā)，剃光頭，女工宜化淡妝，宜少戴首飾。 員工行為規(guī)范 ㈠、員工形象要求： 員工必須具有強烈的形象意識，牢固樹立“我就是格瑞形象，我就是格瑞公司的代表”，從基礎(chǔ)做起，塑造良好形象。 三大紀律：公私分明；團結(jié)協(xié)作；及時準(zhǔn)確。 十、本管理條例的解釋權(quán)屬人力資源部。 ㈥、處理的審批權(quán)限 警告和 “ 過失處理單 ” 由部門負責(zé)人簽發(fā)直接生效。 以上過失的處理，如已按公司的規(guī)章制度進行過經(jīng)濟處罰的，不再二次追加經(jīng)濟處罰。 丙類過失的處理。在三個月內(nèi)再次出現(xiàn)甲類過失或第一次出現(xiàn)乙類過失的，由主管部門填寫 “ 過失處理書 ” ，提出嚴重警告予以懲戒，并由本人簽字認可，由人力資源部存入個人檔案，并扣罰當(dāng)月本人 30%的收入。凡第一次發(fā)生甲類過失的，由主管部門主管提出警告，以示注意，同時扣罰當(dāng)月個人 10%的收入。 ⑻ 、攜帶或收藏其他違禁物品； ⑼ 、蓄意破壞或浪費各種設(shè)施、設(shè)備和顧客財物； ⑽ 、無理拒絕接受任務(wù)、不服從正常調(diào)動經(jīng)教育不 改者； ⑾ 、受國家法律及治安條例處罰。 乙類過失（嚴重過失）： ⑴ 、不按時請銷假、接班者未到私自脫崗； ⑵ 、不遵守勞動紀律和門衛(wèi)制度； ⑶ 、未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用公司設(shè)施、設(shè)備、汽車； ⑷ 、未經(jīng)批準(zhǔn)私配辦公、生產(chǎn)門窗鑰匙或打私人電話，私拿公物（價 值百元以下的）； ⑸ 、收取回扣不上繳或私自處理客人丟下的物品、財物； ⑹ 、工作疏忽大意，造成公司或顧客的財物損失和破壞； ⑺ 、當(dāng)班時間睡覺或無故中途停止工作，喝酒、打牌、織毛衣或辦私事，嚴禁班前醉酒上班 ； 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)物業(yè)管理 資料庫 6 ⑻ 、對顧客、同事不禮貌、不莊重、粗言穢語、出言傷人或恐嚇威脅； ⑼ 、挑撥是非、亂傳閑話、影響團結(jié)、擾亂安寧； ⑽ 、超越職權(quán)擅自作主、對無關(guān)本職事件隨便作答造成損失； ⑾ 、消極怠工或在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不認真、不刻苦、不虛心、達不到標(biāo)準(zhǔn)； ⑿ 、不尊重同事，不尊重上、下級 ， 不服從管理、拉幫結(jié)派、結(jié)拜義兄、義妹； ⒀ 、發(fā)現(xiàn)物品丟失、損壞不上報或謊報。 晉級、晉升獎勵由部門負責(zé)人或分管副總提名，人力資源部審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 ㈢、獎勵的審批實施權(quán)限 通報表揚由部門提出、分管副總批準(zhǔn)、報人力資源部備案。 ㈡、獎勵條件：對改進企業(yè)管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)濟效益有重大貢獻者。 九、員工獎懲事宜 為了有效的管理，創(chuàng)一流水平，獲最佳效益，特制訂本獎懲辦法。 ㈥、員工請事假 ，扣除當(dāng)日個人全部收入。 ㈣、員工需請假時，須由部門負責(zé)人簽署意見，