【正文】 數(shù)據(jù)輸出航運部輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、雙標辦、總經(jīng)辦相關(guān)部門航運部KPI辭典KPI1：平均日租金指標名稱平均日租金指標來源保證日租金責任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位萬元指標極性越大越好計算公式租金總額/同期天數(shù)100%。數(shù)據(jù)輸出雙標辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI5：新航線（特殊航線）策劃個數(shù)指標名稱新航線（特殊航線）策劃個數(shù)指標來源保證日租金責任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式期內(nèi)新航線（特殊航線）策劃個數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和事故等級劃分見《事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預防程序》及公司認定的其他事故類別和等級劃分標準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出航運部輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI3：航海資料供應的及時性指標名稱航海資料供應的及時性指標來源保證質(zhì)量安全責任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式期內(nèi)船舶航海資料提供斷貨的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室相關(guān)部門KPI2：船舶安全航行指導的有效性指標名稱船舶安全航行指導的有效性指標來源保證質(zhì)量安全責任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式期內(nèi)指導不力被投訴的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門海務(wù)監(jiān)督室KPI辭典KPI1： 保安體系執(zhí)行狀況評價指標名稱保安體系執(zhí)行狀況評價指標來源保證質(zhì)量安全責任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位項指標極性越小越好計算公式PSC檢查缺陷數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和事故等級劃分見《事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預防程序》及公司認定的其他事故類別和等級劃分標準。數(shù)據(jù)來源以雙標辦的《顧客投訴處理臺帳》為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門顧客投訴部門KPI7：顧客投訴有效處理率指標名稱顧客投訴有效整改率指標來源顧客滿意責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式顧客對岸基地及船舶的各項投訴有效處理件數(shù)/顧客投訴總件數(shù)*100%。KPI6：顧客投訴次數(shù)指標名稱顧客投訴次數(shù)指標來源顧客滿意責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式顧客對岸基地及船舶的各項投訴總數(shù)。較完整地收集了PSC/FSC信息，并對缺陷進行了統(tǒng)計分析。PSC/FSC10％未對PSC/FSC進行信息收集，統(tǒng)計分析。及時申請安排外審，在規(guī)定期限內(nèi)完成不符合關(guān)閉。外審情況15％未按有關(guān)規(guī)定要求申請安排外審。完全按計劃完成內(nèi)審，且內(nèi)審不符合均在期限內(nèi)完成糾正。內(nèi)審情況35％沒有按照制定的內(nèi)審計劃實施審核。完全按照文件修改的各項要求進行文件修改，基本實現(xiàn)文件的動態(tài)改進。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門體系有效性評價表評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）文件修訂40％未按外審文件不符合項、新生效的規(guī)則、規(guī)定及體系中所提出的修改要求進行修改。指標說明每年由雙標辦組織公司總經(jīng)理、管理者代表、副總、部門經(jīng)理參與評價。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門事故發(fā)生部門KPI5：體系有效性評價結(jié)果指標名稱體系有效性評價結(jié)果指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門雙標辦統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性評價等級越高越好計算公式公司對質(zhì)量安全體系有效性評價的結(jié)果。指標說明（1）事故總項數(shù)包括：上期未處理項數(shù)和本期發(fā)生項數(shù)；（2）未按《事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預防程序》相關(guān)規(guī)定處理視為事故處理無效；（3）事故總數(shù)包括重大、特大、一般事故在內(nèi)的所有事故；（4）事故類別和事故等級劃分見《事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預防程序》及公司認定的其他事故類別和等級劃分標準。指標說明數(shù)據(jù)來源發(fā)生次數(shù)以雙標辦事故臺帳和公司處理文件為準。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)統(tǒng)計以《指定人員檢查記錄與指令》、《訪船報告》、《訪船要求》、《船舶檢查表》記錄為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標辦相關(guān)部門其他相關(guān)部門KPI2：船舶質(zhì)量安全檢查計劃達成率指標名稱船舶質(zhì)量安全檢查計劃達成率指標來源保證質(zhì)量安全責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式船舶質(zhì)量安全檢查計劃實際完成次數(shù)/同期計劃次數(shù)*100%。（3）通過狀況，為不通過；≤通過狀況，為嚴重不符合通過；≤通過狀況4，為一般不符合（3項及以上）通過；4≤通過狀況6，為一般不符合（2項以內(nèi)）通過；6≤通過狀況，為無不符合通過（7分）。指標說明（1）體系外審包括（第二方審核、第三方審核），不含臨時審核。數(shù)據(jù)來源會計核算合法、合理性評價定期由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門財務(wù)分析有效性評價表評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）及時性10%報告無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務(wù)報告按時提交特殊情況下仍可按時提交報告突發(fā)信息可以立即反映在報告中并及時提交準確性30%不準確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準確，可以作為下一步工作的基礎(chǔ)決策價值60%可用以做出經(jīng)營決策的觀點基本沒有可用以做出經(jīng)營決策的觀點數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多，能支持一些決策可用以做出經(jīng)營決策的觀點很多，尤其能支持重要決策，具有極高的決策價值KPI9：會計核算合法、合理性評價指標名稱會計核算合法、合理性評價指標來源保證利潤責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性評價等級越高越好計算公式會計核算合法、合理性評價分為四個等級：差（60分以下）、一般（60~80分）、良好（80~100分）和優(yōu)秀（100~120分）。指標說明財務(wù)分析有效性評價定期由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。良好（80~100分）：財務(wù)分析準確，能為公司成本控制提供有力支持。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門KPI8：財務(wù)分析有效性評價指標名稱財務(wù)分析有效性評價指標來源健全財務(wù)管理體系責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性評價等級越高越好計算公式差（60分以下）：財務(wù)分析不準確，不能為公司成本控制提供支持。指標說明（1）由于制度本身存在問題、缺陷、制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）制度的執(zhí)行的有效性評價由總經(jīng)辦每年組織相關(guān)人員小組評定一次。指標說明財務(wù)管理制度計劃數(shù)以公司年度制度建設(shè)計劃為準。數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)辦的事故臺帳和公司文件為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門各相關(guān)部門KPI5：事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領(lǐng)先責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門公司預算體系有效性評價表評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本（費用）項目分解10%成本（費用）項目完全沒有分解基本上對每個部門所歸口的成本（費用）項目進行了分解各部門歸口的成本（費用）分解清晰，各部門清楚各種成本（費用）的來源各部門成本（費用）分解清晰，并能指導各部門進行成本（費用）控制成本（費用）預算與控制50%各部門成本（費用）沒有預算和控制各部門定期編制本部門成本（費用）預算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴格按照財務(wù)投資部確定的成本（費用）預算體系定期編制預算，并按預算進行控制費用預算編制及時、準確，執(zhí)行效果非常理想執(zhí)行狀況評價40%對各部門預算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進行預算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對預算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題進行改進通過預算管理體系，強化財務(wù)管理的功能，并能夠通過預算管理進一步指導和評價各部門工作KPI4：公司費用預算/成本控制指標名稱公司費用預算/成本控制指標來源成本領(lǐng)先責任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期月計量單位%指標極性控制在一定范圍計算公式（本月各部門實際發(fā)生費用/成本－本月各部門預算總額/成本）/本月各部門預算總額*100%。指標說明預算體系包括：成本（費用）分解、成本（費用）預算、預算執(zhí)行狀況等。指標說明（1）可行性分析報告必須通過公司和董事會批準才視為有效。指標說明數(shù)據(jù)來源以財務(wù)報表為準。數(shù)據(jù)來源船員考核結(jié)果統(tǒng)計臺帳。數(shù)據(jù)來源船員遣返記錄臺帳。數(shù)據(jù)輸出財務(wù)部輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI117：船員遣返人數(shù)指標名稱船員遣返人數(shù)指標來源員工滿意責任部門人事部統(tǒng)計周期半年計量單位人指標極性越小越好計算公式期內(nèi)因船員不能勝任崗位要求被船舶退回的人數(shù)。指標說明（1）船員費用項目具體由財務(wù)部確定；（2）船員費用標準由公司單獨確定。數(shù)據(jù)來源以人事部培訓臺帳作為統(tǒng)計依據(jù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI15：營銷人員平均培訓時數(shù)指標名稱營銷人員平均培訓時數(shù)指標來源營銷能力提升責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位小時指標極性越大越好計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓的營銷人員的人均有效培訓時間。（2）招聘合格是指試用期滿經(jīng)公司考核決定留用的新員工人數(shù)。數(shù)據(jù)來源以人事部招聘檔案記錄為準。指標說明（1）招聘人數(shù)以實際報到人數(shù)為準。（2）人才梯隊建設(shè)方案實際通過批準時間以總經(jīng)理簽字日期為準。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI12：人才梯隊建設(shè)方案通過公司批準時間指標名稱人才梯隊建設(shè)方案通過公司批準時間指標來源人才儲備責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性越小越好計算公式實際批準時間與規(guī)定時間的差額天數(shù)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出副總經(jīng)理（黨委書記）輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI11：核心員工平均培訓時數(shù)指標名稱核心員工平均培訓時數(shù)指標來源核心員工管理責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位小時指標極性越大越好計算公式核心員工全年參加公司組織的各類培訓的人均時間。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI10：核心員工非正常離職率指標名稱核心員工非正常離職率指標來源核心員工管理責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位%指標極性越小越好計算公式年度公司核心員工實際非正常離職的人數(shù)/核心員工平均總?cè)藬?shù)*100%。數(shù)據(jù)輸出副總經(jīng)理（黨委書記）輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI9：員工滿意度測量結(jié)果指標名稱員工滿意度測量結(jié)果指標來源員工滿意責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位分指標極性越大越好計算公式根據(jù)員工滿意度測量問卷實際測得的員工滿意度分數(shù)。指標說明定編方案必須基于對關(guān)鍵崗位進行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到副總經(jīng)理（黨委書記）的批準。數(shù)據(jù)來源以雙標辦的事故臺帳和公司文件為準。數(shù)據(jù)來源制度有效性評價報告數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI7：事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領(lǐng)先責任部門人事部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門各相關(guān)部門KPI6：HR制度有效執(zhí)行率指標名稱HR制度有效執(zhí)行率指標來源強化基礎(chǔ)管理責任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位%指標極性越大越好計算公式HR制度有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布HR制