【正文】 經(jīng)部門經(jīng)理、物業(yè)服務(wù)中心主任或會所主任簽字后生效。、對員工負責的態(tài)度，各部門負責人如實記錄情況。、加班費和有關(guān)補貼發(fā)放與考勤對應(yīng)。，上班前，各部門各物業(yè)服務(wù)中心員工須先到崗簽到或打卡，各部門負責人按照考勤內(nèi)容將員工當日出勤情況如實登記在《員工考勤登記表》上。上班時間上午8：3012：00；下午13：3017：30 ( 如有變更，另行通知。第15節(jié) 員工考勤管理制度規(guī)范公司員工考勤、作息習慣金鼎灣物業(yè)各部門、服務(wù)中心：主要包括出勤、病假、事假、公假、曠工、遲到、早退等。，公司組織員工培訓(xùn)。 員工患病或非因工負傷，享有國家規(guī)定的醫(yī)療期，相關(guān)待遇按國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五條 員工福利公司依照國家和地方有關(guān)社會保險的規(guī)定為員工辦理各項社會保險。第三條 工資核算 應(yīng)發(fā)工資=基本工資+超時工資+綜合補貼+加班工資； 實發(fā)工資＝應(yīng)發(fā)工資－扣款項目； 直接扣款項目包括：個人所得稅、員工個人繳納的社保費用、公積金（部分崗位）等法律法規(guī)規(guī)定的代扣款項，以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項，如：績效懲處扣款、考勤扣款等；、離職員工或考勤不足一個月員工的薪資發(fā)放按實際工作日核發(fā)；：管理技術(shù)崗位：日工資=月工資/ ；操作崗位：日工資=月工資/當月實際工作天數(shù)。如遇公眾假期，則提前至最近工作日或延遲至假期后發(fā)放。 第二條 工資支付 公司以貨幣形式按月支付員工的勞動報酬。《勞動簽訂情況一覽表》《員工勞動合同續(xù)簽通知書》，《承諾書》第14節(jié) 工資及福利待遇管理制度第一條 薪酬構(gòu)成 ，月工資由“基本工資+超時工資”等構(gòu)成。，由公司行政人事部審核，報總經(jīng)理審批。簽署后，服務(wù)中心將合同交行政人事部蓋章。，由行政人事部根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果。對不及時上報而未能停保，造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責任人承擔經(jīng)濟責任。，服務(wù)中心須及時向行政人事部報告，以便辦理停保工作?！秳趧雍炗喦闆r一覽表》，每月月初查看員工勞動合同到期情況，及時跟進續(xù)簽勞動合同員工的簽訂工作。如員工堅持不辦社保的，須提出不辦社保的原因或提供相關(guān)證明。，要求本人提供《就業(yè)證》，行政人事部或服務(wù)中心主任按公司簽合同的有關(guān)規(guī)定，為其簽訂正式的《勞動合同》。公司本部員工的勞動合同由行政人事部負責。，統(tǒng)一存入員工個人檔案。、蓋章。適用于本公司對員工簽訂勞動合同工作的管理?！　〉谌龡l 會計人員繼續(xù)教育的形式主要有：　　（一）參加縣級以上地方人民政府財政部門、中央主管單位、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局（以下簡稱繼續(xù)教育管理部門）組織的會計人員繼續(xù)教育師資培訓(xùn)、會計脫產(chǎn)培訓(xùn)、遠程網(wǎng)絡(luò)化會計培訓(xùn)；　?。ǘ﹨⒓永^續(xù)教育管理部門公布的會計人員繼續(xù)教育機構(gòu)組織的會計脫產(chǎn)培訓(xùn)、遠程網(wǎng)絡(luò)化會計培訓(xùn)；　　（三）參加繼續(xù)教育管理部門公布的會計人員所在單位組織的會計脫產(chǎn)培訓(xùn)、遠程網(wǎng)絡(luò)化會計培訓(xùn)；　　（四）參加財政部組織的全國會計領(lǐng)軍人才培訓(xùn)；　?。ㄎ澹﹨⒓迂斦拷M織的大中型企事業(yè)單位總會計師素質(zhì)提升工程培訓(xùn)；　?。﹨⒓邮〖壺斦块T、中央主管單位、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局組織的高端會計人才培訓(xùn)；　?。ㄆ撸﹨⒓又袊詴嫀熇^續(xù)教育培訓(xùn)；　?。ò耍﹨⒓永^續(xù)教育管理部門組織的其他形式培訓(xùn)?！　。ㄒ唬嬂碚摾^續(xù)教育，重點加強會計基礎(chǔ)理論和應(yīng)用理論的培訓(xùn)，提高會計人員用理論指導(dǎo)實踐的能力；　?。ǘ┱叻ㄒ?guī)繼續(xù)教育，重點加強會計法規(guī)制度及其他相關(guān)法規(guī)制度的培訓(xùn)，提高會計人員依法從事會計工作的能力；　?。ㄈI(yè)務(wù)知識和技能訓(xùn)練繼續(xù)教育，重點加強履行崗位職責所必備的會計準則制度等專業(yè)知識、內(nèi)部控制、會計信息化等方面的培訓(xùn)，提高會計人員的實際工作能力和業(yè)務(wù)技能；　?。ㄋ模┞殬I(yè)道德繼續(xù)教育，重點加強會計職業(yè)道德的培訓(xùn)，提高會計人員職業(yè)道德水平。四、員的變動或會計機構(gòu)的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，必須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，本單位領(lǐng)導(dǎo)批準證明，經(jīng)財務(wù)科同意后，方能接待查閱，并應(yīng)詳細登記查閱會計檔案人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)由財務(wù)科有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。會計檔案的具體保管期詳見附表。二、 會計檔案的保存。6． 發(fā)票填開內(nèi)容必須符合稅務(wù)機關(guān)發(fā)票管理規(guī)定，不得隨意亂開、涂改、交叉使用，否則稅務(wù)機關(guān)追究后果由填開人自負。4． 各物業(yè)服務(wù)中心、相關(guān)部門只能使用從財務(wù)科領(lǐng)取的收款收據(jù)和發(fā)票，要核定本數(shù)和號碼，原則上每個部門用一本、領(lǐng)一本。3．發(fā)票丟失應(yīng)立即向主管稅務(wù)機關(guān)和公司財務(wù)科報告，并登報予以公告。應(yīng)對發(fā)票和收據(jù)實行專人管理，尤其是發(fā)票應(yīng)妥善保管，防止丟失、被盜。發(fā)票和公司收據(jù)不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得代其他單位開發(fā)票。保管和簽發(fā)支票要按規(guī)定辦理，否則發(fā)生支票丟失而使公司財產(chǎn)遭受損失的，要追究當事人的責任，并根據(jù)情況賠償部分或全部經(jīng)濟損失。3．無論何種匯款，財務(wù)人員都必須審核，分別由經(jīng)手人、部門負責人、總經(jīng)理簽字，會計審核有關(guān)憑證。填寫金額要無誤，完成后交出納員。支票使用時須有《支票領(lǐng)用單》，以總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼；支票的收款單位必須填寫，并與發(fā)票或合同上所列單位一致；領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查?！　。喊簇攧?wù)管理相關(guān)規(guī)定及要求辦理?！　?，二級固定資產(chǎn)管理部門對其管理職責內(nèi)的固定資產(chǎn)進行核查?！　??！　　⒐潭ㄙY產(chǎn)一級管理部門、財務(wù)部門根據(jù)審批表意見各自作帳務(wù)處理?！　」潭ㄙY產(chǎn)報廢：　　，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》一式三份報固定資產(chǎn)一級管理部門?！　」潭ㄙY產(chǎn)調(diào)配：　　，由一級管理部門開據(jù)《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配單》一式三份，調(diào)入、調(diào)出部門和財務(wù)部門各一份，據(jù)以登記固定資產(chǎn)臺帳及作帳務(wù)處理。財務(wù)部門根據(jù)合法的收據(jù)及固定資產(chǎn)領(lǐng)用明細表作帳務(wù)處理。　　《采購申請單》若獲批準，則轉(zhuǎn)采購部門購買；若不獲批準，則轉(zhuǎn)回申請部門。　　固定資產(chǎn)的申購：　?。ü潭ㄙY產(chǎn)二級管理部門）填報《采購申請單》報固定資產(chǎn)一級管理部門，填寫申請單時須在備注欄說明資金來源。　　辦公設(shè)備標簽：　　使用（保管）人　　編號：□□□□□□□　　類別號流水號　　設(shè)備名稱　　部門代碼　　類別　　設(shè)備名稱欄填寫設(shè)備名稱關(guān)鍵詞的漢語拼音前兩個音節(jié)首字母(大寫)，如：辦公設(shè)備為打印機（Dangyinji），此欄填寫DY。固定資產(chǎn)編號采用7位數(shù)字和字母混合組成，格式同下圖辦公設(shè)備標簽中編號格式。公共設(shè)施設(shè)備由部門負責人指定直接責任人，責任人離職時必須辦理固定資產(chǎn)交接手續(xù)?！　」潭ㄙY產(chǎn)二級管理部門：　　固定資產(chǎn)二級管理部門為具體使用固定資產(chǎn)部門，部門負責人為第一責任人，辦理購買、報廢固定資產(chǎn)申請手續(xù)。　　四、管理部門及職責：　　固定資產(chǎn)一級管理部門：　　綜合部是固定資產(chǎn)主管部門，負責對公司的固定資產(chǎn)管理情況進行檢查監(jiān)督，負責固定資產(chǎn)檔案的建立，組織年度固定資產(chǎn)的核查工作，負責制定各類固定資產(chǎn)的管理辦法和實施細則。屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備、能獨立運行操作、部門價值在800元以上、使用期限超過兩年的小型物品也應(yīng)作為固定資產(chǎn)進行管理?！　∪?、定義及分類：　　本作業(yè)指導(dǎo)書所稱的固定資產(chǎn)，是指公司擁有所有權(quán)（不含小區(qū)配套的設(shè)施設(shè)備）、使用期限超過一年的房屋建筑物、機器機械、運輸工具以及其他與經(jīng)營生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。第9節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度一、目的加強固定資產(chǎn)管理，合理使用固定資產(chǎn)，維護固定資產(chǎn)的安全與完整，防止資產(chǎn)流失，提高固定資產(chǎn)的使用效率。七、收到各物業(yè)管理處交來的各項款項的現(xiàn)金，要經(jīng)雙方人清點，復(fù)核后在繳款單上簽字、蓋章，于當日全部送交銀行，不得滯留和坐支。四、因公外出或購買物品，需借用現(xiàn)金時，出納一律憑總經(jīng)理審批的借條付款五、外埠出差人員返回后3日內(nèi)應(yīng)主動向財務(wù)部門報賬，如因手續(xù)沒有辦完，可將所?，F(xiàn)金先行交回，于7日內(nèi)必須辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。二、庫存現(xiàn)金不準超銀行規(guī)定限額，超過限額要當日送存銀行。附件：《傳真登記表》《文件復(fù)印登記表》第8節(jié) 資金管理制度為了加強公司的現(xiàn)金管理，健全現(xiàn)金收付制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀律，特制定本制度。，滅火器材擺放是否規(guī)范，有無損壞、丟失現(xiàn)象。 安全管理。行政人事部應(yīng)于每天上班時檢查辦公區(qū)公共區(qū)域的衛(wèi)生狀況，要求墻壁無灰塵、污跡，地面無垃圾、煙頭或痰跡，窗明幾凈，空氣無異味；各崗位員工應(yīng)于每天上班時檢查本崗位轄區(qū)桌面清潔狀況，辦公用品是否擺放整齊，文件資料是否排列有序。 環(huán)境管理。常用辦公設(shè)備的維護保養(yǎng)與維修： 常用辦公設(shè)備應(yīng)進行以下日常維護，維護辦法參照各設(shè)備有關(guān)維護操作說明書；———防塵；———防曬；———防潮；———防腐蝕；———其他需要預(yù)防的事項?！诫娦啪执蛴‰娫捹M清單。，可開通長途直撥功能，部門主管需指定人員做好登記記錄，次月1日報行政人事部備案。為有效控制電話費，一般情況下，電話應(yīng)設(shè)定限制呼出功能。——傳真機的正確使用程序按傳真機有關(guān)操作說明書進行操作。——發(fā)送傳真實行一級審批制度：部門傳真件由部門負責人審批；管理處的傳真件由項目負責人審批。正確使用傳真機的程序按傳真機的有關(guān)操作說明書進行操作。復(fù)印程序：——所有需復(fù)印受控文件、資料必須先在《復(fù)印記錄本》上登記，然后再復(fù)印；——復(fù)印頁數(shù)在兩份（含）以上或三頁以上，須部門負責人在《打印復(fù)印審批表》上批準簽字后，方可復(fù)??；——復(fù)印人員做好登記以后，調(diào)定復(fù)印紙規(guī)格及復(fù)印的深淺度后，選定復(fù)印份數(shù)按“開始”鍵復(fù)??；——復(fù)印機行政人事部綜合文員檢查復(fù)印數(shù)量及登記記錄是否屬實，屬實的，在《文件復(fù)印記錄表》上簽名確認；不屬實的，將情況匯報行政人事部負責人；一般情況下，第一次違規(guī)給予口頭警告；第二次或以上違規(guī)給予書面警告處分；——為節(jié)約紙張，不重要的復(fù)印件應(yīng)使用可以復(fù)印的廢紙張背面復(fù)印。 復(fù)印機。打印出的文稿應(yīng)進行校對?！_使用打印機的詳細程序按有關(guān)打印機操作說明書的指導(dǎo)進行操作。打印機啟動與關(guān)閉的一般程序：——啟動打印機開關(guān)；——放好所需打印的紙張；——在電腦對話框進行打印操作；——關(guān)閉程序按啟動程序的反方向操作。 打印機聯(lián)機。電腦應(yīng)避免頻繁的開關(guān)程序，暫時不用時，可將電腦轉(zhuǎn)換為休眠狀態(tài)。 常用辦公設(shè)備的使用。 遇到雨天，管理處客戶服務(wù)中心接待員應(yīng)當在辦公區(qū)門前顯眼位置放置公益?zhèn)?、防滑設(shè)施及標識。，辦公椅放在辦公桌的恰當位置。須申領(lǐng)或修理的，按《辦公用品管理標準作業(yè)規(guī)程》或《報修管理標準作業(yè)規(guī)程》辦理。、臺、椅、凳均須按規(guī)定位置放置，不得隨意調(diào)整。 適用范圍適用于金鼎灣物業(yè)公司辦公區(qū)、服務(wù)中心辦公區(qū)日常管理工作。、過橋(隧道)費、高速公路費，其發(fā)票由辦事人簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)審核后交辦公室審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如完全為對方當事人責任，需作出補償。，在扣除保險金額后再視實際情況，由駕駛?cè)嘶蚬矩摀?。：。，保證尾氣排放檢驗達到國家標準。，或到特約修護廠維修，同時填寫《維修（保養(yǎng)）記錄表》。，保證機件、外觀良好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。、停車場或適當合法位置。，違者給予相應(yīng)經(jīng)濟處罰。（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。嚴禁無證駕駛，或未經(jīng)同意擅自將車輛交給他人駕駛。：，在工作時間內(nèi)如遇特殊情況，在不影響領(lǐng)導(dǎo)用車的前提下，可由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)籌安排市內(nèi)短途用車任務(wù)；在領(lǐng)導(dǎo)出差等不需使用期間，可由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)度，因工作需要，車輛出省、市使用，須經(jīng)集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，方能出車。使用后應(yīng)記載行駛里程、時間、地點、用途等。、服務(wù)中心因公用車須填寫《派車單》于事前向辦公室申請調(diào)派；辦公室依重要性順序派車；不按規(guī)定辦理申請，不得派車。 記錄《公司印章使用登記表》第6節(jié) 機動車輛、駕駛員管理制度為規(guī)范公司車輛管理工作，合理有效安全地使用車輛，提高辦事效率，特制定本制度。，財務(wù)部印章由財務(wù)專職人員保管。，收回舊章并登記。，并經(jīng)審批、刻制。，由行政人事部予以備案，須予以登報聲明的由行政人事部辦理。、丟失處理。如果超時歸還，需附書面說明并由部門主管確認后報行政人事部備案。，原則上公章不攜帶出公司。，并核對公章、文件份數(shù)。 部門負責人審核。，加注審核意見。，并提供印章圖案要求。 財務(wù)部會計負責財務(wù)專用章的管理并承擔管理責任。 服務(wù)中心負責人負責服務(wù)中心印章用印的審批并承擔審批職責。 適應(yīng)范圍各類印章的管理。管理員做好歸還記錄。、證件、圖書，需經(jīng)上級批準后到檔案管理人員填寫《文件/記錄借閱登記表》，寫明借閱人、借閱時間，歸還時間方可借出。、資格證書年審、工傷商執(zhí)照、員工各項資格證書需按時到相關(guān)部門辦理年審手續(xù)或更新手續(xù)，以確保其時效。，以便隨時便捷的翻閱。：行政文檔、人事檔案、圖書資料、執(zhí)照、證件。文檔處理完畢后及時交專(兼)職文書人員歸檔。金鼎灣物業(yè)各部門、服務(wù)中心 歸檔的文件材料必須按年度立卷，本公司內(nèi)部機構(gòu)在工作中形成的各類有保存價值的文件材料及圖書、證件，都必須按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔。，包括但不限于如下所列內(nèi)容： 業(yè)主資料及聯(lián)絡(luò)方法、各保養(yǎng)商聯(lián)系電話、公司資料及圖紙等、業(yè)務(wù)合同、財務(wù)狀況、財務(wù)報表、業(yè)戶/業(yè)主資料、行業(yè)數(shù)據(jù)資料、業(yè)務(wù)流程、員工檔案、人事信息、各項規(guī)章制度、公司貫標體系文件及本公司認為屬于機密的任何其它資料。特別機密文件之傳送，須事前通