【正文】 流程圖如下： 操作流程如下： 登陸系統(tǒng)后，雙擊“生產(chǎn)系統(tǒng)”模塊，點擊“外協(xié)加工”，打開“外協(xié)加工單”窗口，如下圖： 打開外協(xié)加工單窗口后，填寫加工單號，生產(chǎn)單號和交貨日期等資料，并新增保存，如下圖： 錄入加工資料后，把外協(xié)加工單打印出來，一式兩份，遞交給發(fā)貨部，如下圖: 打印效果如下：附注：發(fā)貨部收到外協(xié)加工單后，自行存根一份，當外發(fā)時，需要主管簽名和加工商簽名后，加工商才能以該單據(jù)和貨品一起離廠. 加工商完工后，必須將外協(xié)加工單和貨品一起回廠，收貨部確認數(shù)量和質(zhì)量后，兩天內(nèi)，將外協(xié)加工單和送貨單返還跟單錄入系統(tǒng)。 外發(fā)加工單一式兩份，一份由外發(fā)部存根，一份交給加工商，加工商必須有電腦系統(tǒng)打印出來的外發(fā)加工單才能放行 加工完畢后，加工商在送貨時必須返還外協(xié)加工單，并簽名。四、 外協(xié)加工說明： 樣板房錄入樣板物料明細后，跟單通知經(jīng)理審核外協(xié)加工價錢并錄入到系統(tǒng)。當然，該功能還適用于其它的模塊，如顏色表等。 物品資料中的單據(jù)需要財務(wù)部相關(guān)人員進行錄入，其它人沒有權(quán)限錄入和修改，倉庫一旦錄入了新的物品，那么必須通知財務(wù)部門錄入單價。3) 點擊系統(tǒng)界面的主菜單“部分常用報表”，在打開的報表窗口中選擇相應(yīng)的報表并雙擊鼠標，然后錄入查詢條件等內(nèi)容，便可瀏覽。這里需要注意一點，有些物料的出庫的單價會自動調(diào)整為入庫時的單價，不然會有可能出現(xiàn)庫存數(shù)量已出完但還有金額在庫存的情況，當然，收款金額會根據(jù)實際的出庫類型的相關(guān)單據(jù)進行收款(如銷售發(fā)貨出庫，銷售發(fā)貨單的價格有可能比實際入庫金額低，所以系統(tǒng)在出庫單中自動調(diào)整屬虛擬金額出庫，把庫存金額出掉)。否則造成的任何差錯操作員要承擔責任。 入庫單操作：打開“入庫單”窗口，選擇入庫的業(yè)務(wù)類型(如采購入庫)和相關(guān)單據(jù)，系統(tǒng)會自動把相關(guān)單據(jù)的入庫明細清單帶出，新增式保存并審核即可。3)收貨數(shù)量不完整，也就是供應(yīng)商分多次送貨，這里可在收貨清單中把供應(yīng)商還沒有送過來的物料刪除掉即可，當然，數(shù)據(jù)不會因此消失，當供應(yīng)商再次送貨過來的時候，可以再做收貨單備注：無論多送、少送或者送貨不齊全，都需按實際的收貨物品和數(shù)量進行修改，因為這里直接關(guān)系到財務(wù)的付款問題，請操作員慎重填寫。有三種情況1)供應(yīng)商多送，這樣需修改清單中的“應(yīng)收數(shù)量”，再修改“數(shù)量”。（采購的審核說明）采購收貨單　 操作：打開“采購收貨窗口”，選擇要入庫的倉庫，再選擇相關(guān)的采購訂單，這時系統(tǒng)會自動把采購訂單的相關(guān)數(shù)據(jù)和明細帶出來，比如供應(yīng)商、交貨日期和采購物料的明細清單。打開“采購訂單”窗口，選擇業(yè)務(wù)類型(生產(chǎn)領(lǐng)料)，選擇“相關(guān)單據(jù)”后，系統(tǒng)自動根據(jù)領(lǐng)料單明細產(chǎn)生采購明細單據(jù)，最后選擇供應(yīng)商和交貨日期并新增式保存即可。采購訂單　 操作：因系統(tǒng)有多種采購類型，所以可以根據(jù)情況有多種產(chǎn)生采購訂單的方式，在此只對泉記的三種采購方式進行說明。該方式適用于倉庫對成品衣生產(chǎn)領(lǐng)料的操作。領(lǐng)料單操作：有兩種方式可產(chǎn)生領(lǐng)料單。規(guī)格庫(用于一種物品有多種規(guī)格)　 操作：打開“物品資料”選擇相關(guān)物料，點擊“綜合處理”－“擴充業(yè)務(wù)”－“規(guī)格庫”，錄入規(guī)格名稱、包括單位、包裝規(guī)格、參考成本價格（物料有可能因規(guī)格不同而價格也會不相同），其它字段可酌情填寫完整，最后點擊“新增式保存”。 備注：1)物品編碼是唯一的，不能有重復(fù)，系統(tǒng)在新增的時候也會自動分配一個序號。 操作：打開物品資料窗口，錄入物品編碼、物品名稱、英文名稱、分級結(jié)構(gòu)編碼、基本單位、需求類型、主業(yè)務(wù)倉庫、原編碼和客戶方編碼。操作員務(wù)必警惕！　　　生產(chǎn)單必須有專門的負責人進行檢查，并作最終審核，后面的相關(guān)部門才可根據(jù)審核后的生產(chǎn)單作后續(xù)操作（比如生產(chǎn)領(lǐng)料） 物料清單BOM中，有顏色和規(guī)格字段，如果某些物料無論對應(yīng)哪種尺碼都是用同一種顏色或者同一種規(guī)格，那么可以直接在物料清單BOM中填寫，而不必進行配色和配規(guī)格。接著點擊“打印*單據(jù)”，選擇“生產(chǎn)任務(wù)單（泉記單據(jù)－EXCEL）”，系統(tǒng)就會自動把生產(chǎn)單的相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到EXCEL中，該生產(chǎn)單主要包括了五部分內(nèi)容，包括表頭資料、物料清單BOM、衣服尺碼表、銷售訂單明細和做工備注，導(dǎo)出數(shù)據(jù)后跟單可根據(jù)情況稍作修改便可打印。 審核銷售訂單以后，就可以下生產(chǎn)單。操作：打開“銷售訂單”窗口，點擊“綜合處理”－“擴充業(yè)務(wù)”－“分類統(tǒng)計若干單據(jù)的物料需求情況”（這里可以進行一張或多張統(tǒng)計），系統(tǒng)會把計算出來的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到EXCEL表格中，稍微作一下修改和檢查，就可以進行打印，并轉(zhuǎn)送到倉庫的采購人員做預(yù)采購。操作：打開“尺碼映射表”窗口，這里的操作與配色表是一樣的，找到相關(guān)款號并對應(yīng)銷售訂單，在清單中對相應(yīng)的物料進行填選規(guī)格或者尺碼，最后點擊“修改式保存”。在配色表清單中，系統(tǒng)會自動顯示出在物料清單BOM中已經(jīng)定義好需要配色的物料，然后對應(yīng)銷售訂單的顏色來進行選擇顏色，配完顏色后，點擊“修改式保存”即可。操作：打開“服裝產(chǎn)品配色表”窗口，首先查找到購貨合同中的那款衣服，在此可用系統(tǒng)提供的查找功能，點擊“輔助”選擇“顯示查找面板”即可輸入相關(guān)的款號進行查詢。最后新增式保存，系統(tǒng)就產(chǎn)生了銷售訂單單據(jù)?！?操作：點擊系統(tǒng)界面左邊的“服飾業(yè)基礎(chǔ)信息”，選擇“