【文章內(nèi)容簡介】 保存即可。（采購的審核說明）采購收貨單　 操作：打開“采購收貨窗口”，選擇要入庫的倉庫，再選擇相關(guān)的采購訂單，這時(shí)系統(tǒng)會自動把采購訂單的相關(guān)數(shù)據(jù)和明細(xì)帶出來，比如供應(yīng)商、交貨日期和采購物料的明細(xì)清單。操作員再根據(jù)供應(yīng)商的送貨單（實(shí)際送貨的數(shù)量）對明細(xì)清單作修改。有三種情況1)供應(yīng)商多送，這樣需修改清單中的“應(yīng)收數(shù)量”，再修改“數(shù)量”。2)供應(yīng)商少送，這樣的情況直接修改“數(shù)量”即可。3)收貨數(shù)量不完整，也就是供應(yīng)商分多次送貨，這里可在收貨清單中把供應(yīng)商還沒有送過來的物料刪除掉即可，當(dāng)然，數(shù)據(jù)不會因此消失，當(dāng)供應(yīng)商再次送貨過來的時(shí)候，可以再做收貨單備注：無論多送、少送或者送貨不齊全，都需按實(shí)際的收貨物品和數(shù)量進(jìn)行修改，因?yàn)檫@里直接關(guān)系到財(cái)務(wù)的付款問題，請操作員慎重填寫。系統(tǒng)增加該步驟，原因也在此，所以該步驟是非常必要的。 入庫單操作：打開“入庫單”窗口，選擇入庫的業(yè)務(wù)類型(如采購入庫)和相關(guān)單據(jù)，系統(tǒng)會自動把相關(guān)單據(jù)的入庫明細(xì)清單帶出，新增式保存并審核即可。賬面“數(shù)量”必須與“實(shí)物數(shù)量”相同。否則造成的任何差錯操作員要承擔(dān)責(zé)任。 出庫單操作：打開“出庫單”窗口，選擇出庫的業(yè)務(wù)類型(如生產(chǎn)領(lǐng)料)和相關(guān)單據(jù)，系統(tǒng)會自動把相關(guān)單據(jù)的出庫明細(xì)清單帶出，新增式保存并審核即可。這里需要注意一點(diǎn)，有些物料的出庫的單價(jià)會自動調(diào)整為入庫時(shí)的單價(jià)，不然會有可能出現(xiàn)庫存數(shù)量已出完但還有金額在庫存的情況，當(dāng)然，收款金額會根據(jù)實(shí)際的出庫類型的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行收款(如銷售發(fā)貨出庫，銷售發(fā)貨單的價(jià)格有可能比實(shí)際入庫金額低，所以系統(tǒng)在出庫單中自動調(diào)整屬虛擬金額出庫，把庫存金額出掉)。 庫存量和報(bào)表的查詢操作：1)點(diǎn)擊“進(jìn)銷存”，打開“M庫存量統(tǒng)計(jì)”窗口，通過輔助中的查找功能，錄入物品編碼，點(diǎn)擊“查找”即可，在庫存清單中，顯示的是每次入庫的數(shù)量，在此可查詢到物品對應(yīng)的顏色、規(guī)格、入庫單據(jù)編號、當(dāng)前庫存量和出庫數(shù)量。3) 點(diǎn)擊系統(tǒng)界面的主菜單“部分常用報(bào)表”，在打開的報(bào)表窗口中選擇相應(yīng)的報(bào)表并雙擊鼠標(biāo)，然后錄入查詢條件等內(nèi)容，便可瀏覽。附注：存放到系統(tǒng)中的圖片，建議以JPG或者是GIF的格式進(jìn)行保存，這樣對于系統(tǒng)打開的速度和服務(wù)器的硬盤空間都會有很大的幫助。 物品資料中的單據(jù)需要財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行錄入，其它人沒有權(quán)限錄入和修改，倉庫一旦錄入了新的物品，那么必須通知財(cái)務(wù)部門錄入單價(jià)。3.、分級結(jié)構(gòu)編碼在系統(tǒng)用于分類，如物品資料中的布料為主目錄，而子目錄就有可能包括了很多不同類型的布料。當(dāng)然，該功能還適用于其它的模塊，如顏色表等。 所有的采購訂單都必須先被相關(guān)經(jīng)理審核后才能打印出采購單進(jìn)行采購，否則無效。四、 外協(xié)加工說明： 樣板房錄入樣板物料明細(xì)后，跟單通知經(jīng)理審核外協(xié)加工價(jià)錢并錄入到系統(tǒng)。 考慮到跟單的工作量與工作時(shí)間，跟單可在下班之前把需要外發(fā)加工的單據(jù)打印出來交給發(fā)外部負(fù)責(zé)人。 外發(fā)加工單一式兩份，一份由外發(fā)部存根，一份交給加工商，加工商必須有電腦系統(tǒng)打印出來的外發(fā)加工單才能放行 加工完畢后，加工商在送貨時(shí)必須返還外協(xié)加工單，并簽名。收貨部收到加工商返還的外協(xié)加工單后，必須在兩天之內(nèi)交回給跟單員將收貨數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。操作流程圖如下： 操作流程如下： 登陸系統(tǒng)后，雙擊“生產(chǎn)系統(tǒng)”模塊，點(diǎn)擊“外協(xié)加工”，打開“外協(xié)加工單”窗口，如下圖： 打開外協(xié)加工單窗口后，填寫加工單號，生產(chǎn)單號和交貨日期等資料，并新增保存，如下圖： 錄入加工資料后，把外協(xié)加工單打印出來，一式兩份，遞交給發(fā)貨部，如下圖: 打印效果如下：附注：發(fā)貨部收到外協(xié)加工單后，自行存根一份，當(dāng)外發(fā)時(shí)，需要主管簽名和加工商簽名后，加工商才能以該單據(jù)和貨品一起離廠. 加工商完工后，必須將外協(xié)加工單和貨品一起回廠，收貨部確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量后，兩天內(nèi)，將外協(xié)加工單和送貨單返還跟單錄入系統(tǒng)。跟單根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量錄入系統(tǒng)，操作如下圖：1) 打開外協(xié)收貨單，錄入單據(jù)編號、加工商、倉庫和相關(guān)單據(jù)。2) 填寫需少付款金額有兩種情況：1. 加工商在加工前發(fā)現(xiàn)裁片本身是損壞的，拒絕加工并送回本廠，這時(shí)只需要按損壞的數(shù)量扣除加工費(fèi)用（針對外協(xié)加工單中的費(fèi)用扣除）2. 加工商在加工時(shí)損壞的，并且沒有送回本廠，這時(shí)需要按損壞的數(shù)量扣除衣服的成本費(fèi)用3. 扣除加工商未送回物品的費(fèi)用如下：BOM總成本－尚未加工的項(xiàng)目價(jià)錢3) 根據(jù)送貨單錄入數(shù)據(jù)后，新增保存。　五、 計(jì)件打菲、掃菲(負(fù)責(zé)人：何紅英、羅巧鳳) 計(jì)件打菲（負(fù)責(zé)人：何紅英）操作：打開“SC工序單”窗口，選擇需打菲的單據(jù)，點(diǎn)擊“綜合處理”－“裁床明細(xì)”，在裁床明細(xì)窗口中，選擇“裁床”（這里是指裁床的組別），錄入裁床提供的裁床數(shù)據(jù)，如S*1,M*2,L*3，這里的S\M\L是指衣服的尺碼，*號后面的數(shù)字為對應(yīng)尺碼的嘜架數(shù)，再錄入裁床單價(jià)。最后在裁床明細(xì)清單中，選擇顏色，錄入對應(yīng)顏色的裁剪層數(shù)，這時(shí)系統(tǒng)會自動計(jì)算出總扎數(shù)、總數(shù)量和對應(yīng)的尺碼數(shù)量明細(xì)。檢查無誤后，新增式保存并審核，點(diǎn)擊“打印*報(bào)表”選擇“計(jì)件工序條碼表”，只有操作了該步驟，系統(tǒng)才會在條碼庫中產(chǎn)生對應(yīng)該裁床明細(xì)單據(jù)的所有條碼。系統(tǒng)所顯示的條碼打印不能正常瀏覽，但能正常打印，不會存在影響。備注：裁床是服裝生產(chǎn)中最重要的一環(huán)，裁床和車間都是通過打菲