【正文】 四號(hào)定位”（庫區(qū)號(hào)、架排號(hào)、層垛號(hào)、位號(hào)）。倉庫貯存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮，防止物資變質(zhì)、損壞及丟失。露天存放要求存放場地平整，夯實(shí)，排水良好，留有運(yùn)輸?shù)耐ǖ?，必要時(shí)加蓋遮陽避雨設(shè)施。物資的貯存分為露天存放和倉庫貯存兩種。平面布置圖應(yīng)合理，盡量減少二次搬運(yùn)。出門物資須由項(xiàng)目材料主管簽字，方可放行。現(xiàn)場物資管理工作要加強(qiáng)門衛(wèi)制度，防止現(xiàn)場的物資私自外運(yùn)、被盜等問題發(fā)生。 3)對于連續(xù)三次違反環(huán)境行為要求、經(jīng)教育或處罰無明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，供應(yīng)商評價(jià)部門/人員要取消其合格供應(yīng)商資格。因供應(yīng)商違反供貨合同有關(guān)條款而造成經(jīng)濟(jì)損失的，按有關(guān)合同條款辦理。2)業(yè)主供料或分包商采購的物資，由項(xiàng)目材料員向供應(yīng)商發(fā)放供貨方的信，并做好發(fā)放記錄。 合同訂貨的，有關(guān)要求在合同中約定，在發(fā)放合同的同時(shí)向供應(yīng)商發(fā)放致供貨方的信（附件三），并做好發(fā)放記錄。 對供應(yīng)商的環(huán)境行為要求：進(jìn)入現(xiàn)場的油漆、粘結(jié)劑等化學(xué)產(chǎn)品，必須包裝、標(biāo)識(shí)完好，防止遺灑、滲漏。 物資的包裝對需要進(jìn)行包裝的物資，應(yīng)在物資采購合同中明確對物資的包裝要求，防止物資在運(yùn)輸、搬運(yùn)和使用過程中因包裝不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)或污染。 4) 運(yùn)輸、裝卸、碼放過程中，盡量減少噪音和粉塵，嚴(yán)禁野蠻裝卸。 2)車輛要車況良好，車容整潔，尾氣、噪聲和沖洗水符合國家、地方政府機(jī)動(dòng)車的排放標(biāo)準(zhǔn)。注意物資搬運(yùn)過程中危險(xiǎn)源的控制，防止發(fā)生人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。2) 對砼構(gòu)配件的搬運(yùn)，如鋼筋混凝土屋架、梁、柱、板等，要選擇適宜的起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、熟練的操作人員和指揮人員。1)易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動(dòng)的物資。除按規(guī)定分類做好物資進(jìn)場記錄外，還應(yīng)在工程相關(guān)技術(shù)資料（竣工資料）中做好記錄，通常應(yīng)注意以下事項(xiàng)：1) 原材料出廠合格證（材質(zhì)證明）中應(yīng)注明代表批量（或供應(yīng)數(shù)量），如為中間供應(yīng)商，還需加蓋經(jīng)銷商紅章；2) 試驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)注明代表批量和使用部位；3) 按地方規(guī)定填寫施工日志，內(nèi)容填寫及時(shí)、齊全、真實(shí)、具體；4) 驗(yàn)評記錄和隱蔽驗(yàn)收中記錄材質(zhì)證明編號(hào)、爐批號(hào)、復(fù)試報(bào)告號(hào)等內(nèi)容；5) 采用“特殊過程監(jiān)控記錄”對特殊過程的施工情況進(jìn)行記錄。2) 當(dāng)合同或監(jiān)理單位有特殊要求時(shí)，應(yīng)按要求進(jìn)行記錄。 可追溯性記錄控制可追溯性記錄的范圍1) 對工程質(zhì)量尤其是對結(jié)構(gòu)和人身安全有重大影響的產(chǎn)品。為便于識(shí)別，料牌上可增設(shè)一定的內(nèi)容，如石材增設(shè)“花色”。采用區(qū)域標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對區(qū)域的劃分進(jìn)行標(biāo)識(shí)；采用顏色標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對使用的顏色做出說明。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識(shí)方法：1) 掛牌標(biāo)識(shí)，適用于對進(jìn)場物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標(biāo)識(shí)；2) 記錄標(biāo)識(shí)，適用于產(chǎn)品及驗(yàn)證狀態(tài)和可追溯性標(biāo)識(shí)； 3) 區(qū)域標(biāo)識(shí)，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；4) 顏色標(biāo)識(shí)，如線路、不同材質(zhì)的管材等；5) 其他適宜的標(biāo)識(shí)方法。 物資的標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)對容易混淆和誤用的進(jìn)場物資，由材料員（保管員）做出標(biāo)識(shí)，并將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌（卡）懸掛、粘貼或放置在醒目位置。，要確保已將給供貨單位的那一聯(lián)驗(yàn)收單收回。 物資采購款支付 每月的21日至25日，采購人員根據(jù)物資驗(yàn)收單與供應(yīng)商辦理驗(yàn)收入庫材料的結(jié)算手續(xù)。退（換）貨交貨手續(xù)上一定要明確“退（換）貨”字眼和退（換）貨原因，并明確有關(guān)貨款的處理方式。屬于上級(jí)供應(yīng)或業(yè)主供應(yīng)的，還要同時(shí)報(bào)請上級(jí)或業(yè)主批準(zhǔn)。 物資退貨 對于采購進(jìn)場后、入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格物資，直接拒收，并做好不合格物資處理記錄（附表25），以便為評價(jià)供應(yīng)商提供依據(jù)。其它驗(yàn)收入庫要求同上。在供方處的驗(yàn)證不能代替進(jìn)場檢驗(yàn)和取樣復(fù)試。需要時(shí)，事業(yè)部或項(xiàng)目采購人員應(yīng)在物資供應(yīng)商處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，并做好物資驗(yàn)證記錄（附表23），驗(yàn)證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確。對于鋼材等采購合同中采購單價(jià)不固定、按某參照價(jià)隨行就市確定單價(jià)的，項(xiàng)目部必須及時(shí)填制價(jià)格確認(rèn)單，格式見價(jià)格確認(rèn)單（附表22）,并經(jīng)相關(guān)部門人員、領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。3)物資驗(yàn)收單的驗(yàn)收日期應(yīng)與物資進(jìn)場記錄、施工日記等記錄上的進(jìn)場日期一致，一日一驗(yàn)，及時(shí)交財(cái)務(wù)，當(dāng)月入賬。我方要有收料人、勞務(wù)分包商、工長在內(nèi)的三人以上驗(yàn)收人員簽字，供應(yīng)商在物資驗(yàn)收單上簽字。，項(xiàng)目材料員填寫物資進(jìn)場記錄（附表20），辦理物資驗(yàn)收單（附表21）。記錄由項(xiàng)目材料員保存，工程竣工后移交上級(jí)物資部門保存至工程保修期滿。未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資一般不得投入使用、加工或安裝。材料進(jìn)場復(fù)試通知及復(fù)試結(jié)果通知要做好通知記錄對于裝飾性物資，除符合物資的物理特性外，還應(yīng)符合國家有關(guān)環(huán)保要求。試驗(yàn)員按現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣規(guī)則和數(shù)量抽取試樣，做好編號(hào)、標(biāo)記和原材料試驗(yàn)取樣記錄，及時(shí)送至具有相應(yīng)檢測資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，按時(shí)取回試驗(yàn)報(bào)告交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或資料員，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知材料員。材料員要及時(shí)通知試驗(yàn)員取樣試驗(yàn)，并及時(shí)將物資質(zhì)保文件交給實(shí)驗(yàn)員或資料員保存，并在物資質(zhì)保文件登記臺(tái)帳（附表18）記錄。進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收時(shí)，要根據(jù)不同物資品種的計(jì)量要求，分別選用臺(tái)秤、地秤、吊秤、電子秤、鋼卷尺、游標(biāo)卡尺、竹木直尺、計(jì)算器等適當(dāng)?shù)挠?jì)量器具準(zhǔn)確計(jì)量，如：按理論重量驗(yàn)收結(jié)算的定尺鋼材，要用游標(biāo)卡尺檢測其尺寸是否在標(biāo)準(zhǔn)偏差范圍內(nèi)；檢重鋼材，則要用地秤、電子秤等檢測重量。驗(yàn)證的內(nèi)容，主要包括物資的質(zhì)量、數(shù)量和技術(shù)資料的驗(yàn)收三個(gè)方面。項(xiàng)目安全管理人員應(yīng)參與安全防護(hù)用品的進(jìn)場驗(yàn)收。6) 體現(xiàn)公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則二次詢價(jià)結(jié)果需經(jīng)投標(biāo)方書面確認(rèn)應(yīng)包含以下內(nèi)容：各投標(biāo)商名稱及其報(bào)價(jià)，評標(biāo)結(jié)果，評標(biāo)人員會(huì)簽欄，評標(biāo)時(shí)間，及對應(yīng)的標(biāo)書編號(hào)等內(nèi)容招標(biāo)采購相關(guān)表單：物資招標(biāo)采購申報(bào)表（附表10）、物資采購/租賃招標(biāo)文件評審表（附表11）、物資采購/租賃招標(biāo)文件及投標(biāo)書(附件四)、擬選投標(biāo)人名單（附表12）、招標(biāo)文件領(lǐng)取登記表（附表13）、開標(biāo)會(huì)議簽到表（附表14）物資采購招標(biāo)開標(biāo)記錄（附表15）、物資采購定標(biāo)會(huì)簽表（附表16）、中標(biāo)通知書（附件五）、物資采購招議表管理臺(tái)賬（附表17）。4) 在滿足質(zhì)量的前提下，產(chǎn)品價(jià)格較合理。2) 投標(biāo)書對招標(biāo)文件做出了實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，沒有重大偏離或保留。：物資計(jì)劃：物資/周轉(zhuǎn)工具預(yù)算總計(jì)劃、物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用計(jì)劃、物資招標(biāo)采購申報(bào)標(biāo)技術(shù)、商務(wù)交底市場情況招標(biāo)工作小組制定招標(biāo)文件確定三家以上投標(biāo)方發(fā)放招標(biāo)文件，并做好發(fā)放記錄評標(biāo)合同評審與簽訂二次詢價(jià)物資招標(biāo)結(jié)果會(huì)簽表合格物資供應(yīng)商名錄發(fā)放合同并做好發(fā)放記錄，登記合同臺(tái)帳根據(jù)物資月度需用計(jì)劃、工程物資月度采購計(jì)劃，按合同組織訂貨開標(biāo)發(fā)放中標(biāo)通知書確定中標(biāo)方招標(biāo)文件內(nèi)容包括：前附表、投標(biāo)須知、購貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標(biāo)函格式及附錄、擬簽訂合同文本、要求投標(biāo)方提供的其它資料等對不在合格物資供方名錄內(nèi)的供應(yīng)商，進(jìn)行資格預(yù)審（即采購前須經(jīng)評價(jià)合格。招標(biāo)小組人員名單由各單位物資采購部門保存，并報(bào)上級(jí)物資部備案。 物資招標(biāo)采購 公司、事業(yè)部及項(xiàng)目部要成立物資招議標(biāo)小組（以下簡稱招標(biāo)小組），負(fù)責(zé)本單位的物資招標(biāo)工作。物資簽證原則上由主管材料員輔助商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行。采購訂單要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，連續(xù)編號(hào)且被順序記錄。 物資采購訂貨必須按經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的物資采購計(jì)劃進(jìn)行，禁止無計(jì)劃采購。 物資由專業(yè)分包商采購時(shí)，采購文件由分包商自行管理，項(xiàng)目經(jīng)理部只審核其選擇的供應(yīng)商是否在合格物資供應(yīng)商名錄內(nèi)，評價(jià)資料是否有效，是否能滿足工程建設(shè)合同的要求。 C 類物資實(shí)行批價(jià)或限價(jià)采購。因特殊原因不能實(shí)行招標(biāo)采購時(shí)，項(xiàng)目部要在采購前向公司/事業(yè)部物資部填報(bào)不能實(shí)行招標(biāo)采購物資申請表（附表8）。 A、B類物資必須從合格供應(yīng)商處采購，分包商自購的也應(yīng)在我公司確認(rèn)的合格物資供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。公司/事業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)控所屬項(xiàng)目部物資采購/租賃合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)督促糾正和解決。 其它除小額零星物資外，物資的采購和租賃，均應(yīng)采用書面形式，包括合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文等。合同發(fā)放要經(jīng)合同接收人簽字確認(rèn)。公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部均應(yīng)建立物資采購/租賃合同管理臺(tái)賬（附表7），并填制合同發(fā)放記錄。合同上必須注明合同編號(hào)及合同簽訂日期。若使用其它文本，需經(jīng)公司（或事業(yè)部）商務(wù)管理部、物資部審查同意后方可使用。合同簽字蓋章后各級(jí)主管部門相應(yīng)留存?zhèn)浒?。公司物資部項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部評審事業(yè)部上報(bào)招標(biāo)資料（含合同文本、業(yè)主確認(rèn)價(jià)格表，不能招標(biāo)的要有單位領(lǐng)導(dǎo)批示的資料）、擬投標(biāo)合格供應(yīng)商清單的電子版。5) 事業(yè)部采購權(quán)限允許的物資采購/租賃合同（合同總額在200萬元以上）由項(xiàng)目部、事業(yè)部和公司共同評審，合同由公司物資負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章。合同由事業(yè)部物資負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章。2)在項(xiàng)目經(jīng)理部采購權(quán)限允許的物資采購協(xié)議（合同總額在5萬元以下）由項(xiàng)目部評審。合同評審及簽訂：1)鋼材、木材（木方、多層膠合板、竹膠板）等公司集中采購的戰(zhàn)略協(xié)作合同由公司評審，合同由公司物資負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章；具體到各項(xiàng)目的補(bǔ)充協(xié)議由項(xiàng)目、事業(yè)部、公司共同評審。6) 主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)事業(yè)部招標(biāo)文件、合同評審的審核。4) 物資部門：合同文本內(nèi)容是否符合要求、是否真實(shí)有效，及保存法人授權(quán)委托書等有關(guān)資料。3)工程管理部門：是否滿足物資環(huán)保性能及安全要求。相關(guān)部門、人員在物資合同評審中的主要職責(zé)1)商務(wù)管理部門：合同條款的合理性、嚴(yán)密性、合法性和表述的準(zhǔn)確性；合同數(shù)量是否在預(yù)算總量控制范圍內(nèi)，是否符合成本控制要求。評審人員可根據(jù)具體情況增減。各種計(jì)劃表必須蓋項(xiàng)目部公章. 物資采購/租賃合同控制所有自購物資的采購/租賃合同（以下簡稱物資合同），必須經(jīng)評審并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人根據(jù)工長（或項(xiàng)目經(jīng)理指定預(yù)算員）編制的物資/周轉(zhuǎn)工具采購計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)場存貨數(shù)量、場地容量等情況，分業(yè)主供料、集中采購物資、自購物資完成各類物資/周轉(zhuǎn)的采購工具計(jì)劃。項(xiàng)目物資需用計(jì)劃變更時(shí)，也應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門。需用要計(jì)劃變更數(shù)量計(jì)劃的，要及時(shí)進(jìn)行變更。物資/周轉(zhuǎn)工具預(yù)算總計(jì)劃、物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用計(jì)劃是物資/周轉(zhuǎn)工具采購計(jì)劃的編制依據(jù)之一，是項(xiàng)目物資數(shù)量控制的主要依據(jù)。2）物資名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位要規(guī)范、準(zhǔn)確，質(zhì)量等級(jí)要明確。相關(guān)人員編制、審核、審批物資計(jì)劃時(shí)，應(yīng)做到：1）嚴(yán)格按施工進(jìn)度要求合理控制物資進(jìn)場數(shù)量。涉及集中采購物資時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí)物資管理部門。技術(shù)負(fù)責(zé)人編制或?qū)徍宋镔Y計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮、盡量采用綠色環(huán)保建材。所有招標(biāo)資料、合同文件由公司、事業(yè)部物資部門負(fù)責(zé)歸檔保存。 采購文件的保存物資計(jì)劃由項(xiàng)目材料員保存至工程交工，物資合同由各級(jí)物資部門長期保存。如：物資類別、規(guī)格型號(hào)；物資的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求；物資價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求。 采購文件的控制：采購文件有采購計(jì)劃、采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議等形式。變更合格供應(yīng)商的，要在名錄中注明原供應(yīng)商信息；刪除合格供應(yīng)商的，要在刪除名錄中注明刪除原因，如：供貨質(zhì)量不滿足要求，服務(wù)不好，因供應(yīng)商充足而無需再用等。年度審核時(shí)形成的審簽手續(xù)齊全的合格物資應(yīng)商名錄及其電子版，以及相應(yīng)的物資供應(yīng)商評價(jià)表的電子版，于每年4月15日前上報(bào)公司物資部備案。1）各項(xiàng)目經(jīng)理部要及時(shí)將自行評價(jià)的物資供應(yīng)商的評價(jià)資料上報(bào)事業(yè)部。關(guān)鍵證明資料主要包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準(zhǔn)用證等，必要時(shí)，還應(yīng)包含產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明、相關(guān)業(yè)績、免檢證明資料等。因評價(jià)結(jié)論不合格而被除名的物資供應(yīng)商，一年內(nèi)不準(zhǔn)使用。4）評價(jià)不合格的物資供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)從合格名錄中刪除。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將合格物資供應(yīng)商名錄發(fā)放至自行采購工程物資的勞務(wù)分包商。2）《合格物資供應(yīng)商名錄》應(yīng)根據(jù)更改情況及時(shí)換版。經(jīng)評價(jià)合格的物資供應(yīng)商，列入《合格物資供應(yīng)商名錄》，經(jīng)相關(guān)人員簽字、蓋章后使用。3）組織招標(biāo)采購時(shí)，對于未在《合格物資供應(yīng)商名錄》（附表2）的擬投標(biāo)商，要進(jìn)行資格預(yù)審（即采購前評價(jià)），預(yù)審?fù)ㄟ^后方可發(fā)放標(biāo)書。1）參與物資供應(yīng)商評價(jià)者不得少于3人；對A類物資供應(yīng)商的評價(jià)，同級(jí)技術(shù)質(zhì)量人員必須參加，對安全防護(hù)用品供應(yīng)商的評價(jià)，同級(jí)安全管理人員必須參加。其他適宜的評價(jià)方法。通過市場信息和以往供貨情況來評價(jià)其供貨價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量。必要時(shí)，由事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)組織審核組對其進(jìn)行管理體系審核。顧客有管理體系認(rèn)證要求時(shí)，要查驗(yàn)認(rèn)證證書。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，應(yīng)評價(jià)物資供應(yīng)商滿足顧客特殊要求的能力。物資供應(yīng)商提供產(chǎn)品的品牌及其質(zhì)量狀況，能否滿足環(huán)保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定，有無必要的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等。選擇新的物資供應(yīng)商時(shí)，在采購前評價(jià)；同一供應(yīng)商連續(xù)三次以上出現(xiàn)供應(yīng)物資不合格或者不合格批量較大時(shí)，應(yīng)重新評價(jià)；以下情況發(fā)生時(shí)，直接視為不合格供應(yīng)商，且一年內(nèi)不予合作：1)發(fā)生質(zhì)量事故；2)一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不符合項(xiàng)；3)不履行合同義務(wù)；4)供應(yīng)能力出現(xiàn)問題，影響施工正常進(jìn)行；5)合作中未按承諾及時(shí)提供最新資料；6)發(fā)生違規(guī)行為，如行賄、串標(biāo)等。 評價(jià)權(quán)限：A、B類物資的供應(yīng)商由公司或事業(yè)部組織評價(jià)，C類物資中的零星材料由項(xiàng)目部組織評價(jià)，但事業(yè)部必須參與。、周轉(zhuǎn)料具租賃供應(yīng)商的條件，除了具備物資供應(yīng)商同樣條件外，還應(yīng)提供有效的“機(jī)、料具出廠質(zhì)量文件、定期檢測報(bào)告、維修記錄等。同時(shí)，通過招投標(biāo)獲得的供應(yīng)商信息，通過評審錄入。事業(yè)部每年一季度末必須將年審后的合格和不合格物資供應(yīng)商名錄上報(bào)公司物資部備案。建立《合格物資供應(yīng)商名錄》，為的是建立戰(zhàn)略上的雙贏合作伙伴隊(duì)伍，并且方便系統(tǒng)資源共享。第三章 物資采購管理 對物資供應(yīng)商的管理。，必須辦理工作盤點(diǎn)交接，帳、冊、票據(jù)、資料文件、周轉(zhuǎn)性辦公用具及密碼要清點(diǎn)列單，交接清單要一式三份，移交人、接交人、監(jiān)交人共同見證簽字