【正文】 組織生產(chǎn)、設(shè)計、施工等單位有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行； 查出的問題屬施工未完工程、工程質(zhì)量問題由施工單位整改。 “三查四定”范圍：裝置的土建、安裝、工藝、機(jī)械、儀電、化驗、暖通、通訊、消防安全、地下工程、公用工程、配套項目等進(jìn)行全面大檢查。11“三查四定” “三查四定”開始時間：安裝后期分單元進(jìn)行。項目經(jīng)理參加重要工序驗收。項目組組織有關(guān)單位對分項、分部、單位工程進(jìn)行檢查驗收。 項目組審查、匯總后，報施工管理部審批。在發(fā)放時應(yīng)填寫文件發(fā)放單位。20 / 197 項目組文件資料的發(fā)放 文件資料內(nèi)容及要求： 發(fā)往施工承包商和公司有關(guān)部門的書面資料和電子文檔；、編制單位、編制時間等信息； 如果是項目組正式的發(fā)文，施工管理部審查。 項目組從有關(guān)部門、設(shè)計院、施工承包商或其他任何單位處接收的文件資料，均應(yīng)進(jìn)行登記。8 信息溝通管理規(guī)定：信息管理包括項目組與相關(guān)部門的所有書面文件及電子文檔的往來，以及項目組與施工承包商之間的所有書面文件及電子文檔的往來溝通，同時也包括前面提到的施工管理過程、會議，施工承包商應(yīng)按照《管理規(guī)定》或規(guī)范所要求，向施工管理部、項目組報告的各種報表、管理表格及其他書面材料，還包括圖紙和變更的接收與發(fā)放。視會議內(nèi)容確定與會人員，時間地點屆時通告知。 質(zhì)量例會 時間：每月一次：項目組自定（停工期間另定） 地點: 會議室（待定） 組織：項目組 主持：項目經(jīng)理或施工經(jīng)理 參加人員:質(zhì)量管理部工程師、項目組有關(guān)人員、施工單位質(zhì)量負(fù)人、設(shè)計現(xiàn)場代表。 會議目錄 工程調(diào)度會 現(xiàn)場碰頭會 質(zhì)量例會 專題會 會議組織 工程調(diào)度會（項目組管理制度） 現(xiàn)場碰頭會 時間：每周一次：項目組自定（停工期間另定 ）19 / 197 地點: 現(xiàn)場會議室 組織：項目組 主持：項目經(jīng)理或施工經(jīng)理 參加人員：生產(chǎn)裝置代表，項目組有關(guān)人員，設(shè)計代表，施工承包商負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料管理負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部代表（看情況定）。 會議要求 會議主辦單位和主持人要充分做好會議準(zhǔn)備工作，盡量開短會，處理問題要簡明扼要，切實提高會議質(zhì)量和工作效率。 會議紀(jì)要由會議主辦單位在規(guī)定的期限內(nèi)組織檢查，并在同類會議上公布檢查結(jié)果，對未按要求完成的單位和個人予以批評并限期完成。各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行會議紀(jì)要的內(nèi)容和決定，任何單位和個人不得因本單位或本部門的原因否定會議決定或拒不執(zhí)行會議決定。要求所有參加會議的單位和人員必須準(zhǔn)時到會，對不準(zhǔn)時參加會議以及人員經(jīng)常變化而引起的一切后果均由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。各單位參加會議的人員必須是各單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，能夠準(zhǔn)確敘述工程進(jìn)展情況及提出需要會議協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問題，并能組織本部門貫徹落實會議議定的議題。 項目組根據(jù)現(xiàn)場工作需要擬定具體的會議制度，部分會議實行例會形式．現(xiàn)場調(diào)度會每周一次，質(zhì)量例會每月一次，專題會根據(jù)需要隨時安排。18 / 197 由于施工承包商的責(zé)任造成工程重大質(zhì)量、安全事故時，本月進(jìn)度款停付，并按有關(guān)規(guī)定處理。施工承包商超計劃完成的且經(jīng)施工經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量檢驗合格的工程量，可按實際進(jìn)度付款。 施工承包單位呈報的已完成工程量，不得重報、超報、虛報，如有重報、超報、虛報，則取消當(dāng)月支付。 工程進(jìn)度款的計量管理規(guī)定 工程進(jìn)度款的計量時間為上個月 25 日至本月 24 日，審報時間為本月 25 日，超過 24 日的申請原則上不予辦理。 工程進(jìn)度款支付的程序 工程進(jìn)度款的支付制度見一體化項目部《進(jìn)度款支付程序》，按一體化項目部制訂的程序執(zhí)行。 已完工程量的質(zhì)量鑒定資料。 設(shè)計圖紙、有關(guān)設(shè)計、施工驗收規(guī)范。6 工程進(jìn)度款支付管理規(guī)定 工程進(jìn)度款支付的依據(jù) 一體化項目部與施工承包商簽訂的施工合同。簽證單及附件一式四份報項目組審批 工程簽證實施前必須按一體化項目部相關(guān)程序辦理簽證手續(xù)。 工程簽證只認(rèn)可實物工程量。 現(xiàn)場發(fā)生的設(shè)計變更、材料代用不得另行簽證，根據(jù)設(shè)計確認(rèn)的變更單和材料代用單辦理結(jié)算。17 / 197 項目組應(yīng)明確規(guī)定批準(zhǔn)的變更的完成日期，并在實施過程中檢查其量和進(jìn)展?fàn)顩r，并在月報中匯報本期發(fā)生的變更數(shù)和累計數(shù) 完成情況統(tǒng)計等信息。 變更申請的內(nèi)容應(yīng)包括：申請編號、申請人、申請單位或部門、變更部位所在主項及編碼、變更原因及簡要敘述或草圖、對工程進(jìn)度或費用的評估等。 設(shè)計變更處理 施工承包商在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或根據(jù)現(xiàn)場施工實際情況提出合理化建議（節(jié)省費用或加快施工進(jìn)度）而需要修改設(shè)計時，施工承包商應(yīng)向項目組提交書面的《工程變更申請表》，項目組進(jìn)行評估，在變更申請單上簽署意見后提交一體化項目部門批準(zhǔn)。 非設(shè)計方在工作中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計錯誤，應(yīng)以工作聯(lián)絡(luò)單的形式提出，由項目組確認(rèn)后報一體化項目部進(jìn)行處理。 職責(zé) 項目組為本規(guī)定的組織、執(zhí)行者； 施工承包單位只能接受一體化項目部提供的工程變更單，不能接收其他單位或個人提供的工程變更單。 處置施工質(zhì)量事故，具體執(zhí)行《質(zhì)量事故管理規(guī)定》。16 / 197 檢查和確認(rèn)重要工序（主要是專業(yè)間）的交接工作，具體執(zhí)行《工序質(zhì)量控制和隱蔽工程質(zhì)量共檢制度》和《工程交接管理規(guī)定》。具體執(zhí)行已批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計審批規(guī)定》 抽查施工承包單位的技術(shù)人員向操作人員的技術(shù)交底情況。質(zhì)量事故處理完成后，要立即組織復(fù)查和驗收。做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者或群眾沒有受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過。 重大質(zhì)量事故的處理按照國務(wù)院《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》及中石化《事故管理制度》的要求執(zhí)行。 質(zhì)量事故的調(diào)查和處理 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工承包商應(yīng)立即采取有效措施以防止事態(tài)的發(fā)展，最大限度地減少事故的損失，同時立即向項目組及一體化施工管理部報告。 重大質(zhì)量事故：凡屬下列情況之一者為重大質(zhì)量事故。組織事故調(diào)查，填寫《工程質(zhì)量事故報告單》,分析事故原因、事故性質(zhì)、造成損失、采取的應(yīng)急措施并拿出事故處理意見。 對無法返工、返修或補(bǔ)強(qiáng)后仍達(dá)不到質(zhì)量要求的不合格品，責(zé)任方應(yīng)向項目組提出書面申請，項目組組織有關(guān)部門討論拿出處理意見，并報一體化施工管理部批準(zhǔn)。施工承包商造成的不合格項不得以爭取設(shè)計變更的辦法來達(dá)到“符合”的目的。 設(shè)計文件、圖紙不合格品由設(shè)計聯(lián)絡(luò)組組織設(shè)計單位進(jìn)行變更或修改設(shè)計，執(zhí)行 《工程變更管理規(guī)定》； 物資（設(shè)備、材料）不合格品由供貨單位組織整改或返工處理； 工程（建筑、安裝）不合格品由施工承包單位組織整改或返工處理； 當(dāng)屬于嚴(yán)重不合格品構(gòu)成質(zhì)量事故時，執(zhí)行《質(zhì)量事故管理規(guī)定》。 不合格產(chǎn)品控制管理規(guī)定 項目組有權(quán)要求所有責(zé)任方對不合格品進(jìn)行處置，對施工承包商以《通知單》發(fā)出，其它單位以《工作聯(lián)系單》發(fā)出。 對無法采取隔離措施時，施工承包商應(yīng)指派專人對不合格品進(jìn)行跟蹤控制，并加強(qiáng)對不合格品的標(biāo)識和記錄的管理。 對發(fā)現(xiàn)的設(shè)計資料、設(shè)備、材料、工程實體等不合格品，應(yīng)立即停止可能受到不合格品影響的工程施工，防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)大。 不合格品的記錄和標(biāo)識在工程建設(shè)過程中,所有通過目測、檢驗、試驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，施工承包商應(yīng)立即按照《工程標(biāo)識管理規(guī)定》的要求對不合格品進(jìn)行記錄和標(biāo)識，并書面通知項目組施工經(jīng)理，以防止不合格品流入下道工序，確保工程建設(shè)質(zhì)量。 通知受影響方，并及時將不合格品從合格品中隔離，評估和重新堆放。 不合格品管理規(guī)定 制定并實施文件性程序和控制措施工承包商在開工前應(yīng)制訂一套完善的《不合格品控制程序和控制措施》，以確保任何不符合要求的產(chǎn)品被標(biāo)識出來，以防被誤用、誤裝、誤發(fā)或與合格品混淆。 不合格品的分類 1 一般不合格品：經(jīng)過返工、返修或需加固、補(bǔ)強(qiáng)能達(dá)到使用要求的產(chǎn)品。 施工承包商妥善保管工序質(zhì)量控制記錄，并將其列入交工技術(shù)文件。 經(jīng)檢查各等級質(zhì)量控制點施工質(zhì)量符合設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和合同規(guī)定等要求，檢查各方在質(zhì)量保證資料上簽字確認(rèn)，施工隊（班組）可以進(jìn)行下一工序施工。 工程達(dá)到質(zhì)量共檢點部位，施工承包單位自檢合格后，填寫《工序質(zhì)量控制點檢驗通知》 ，提前 24 小時通知項目組驗收。 對各等級的檢查，必須在施工承包單位的施工隊（班組）自檢合格之后進(jìn)行。 工序質(zhì)量控制等級由施工承包單位的質(zhì)量控制部門提出，填寫《單位工程工序質(zhì)量控制點申報表》，報項目組、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)共同審定。對每一個等級，必須進(jìn)行嚴(yán)格的檢查。上一工序不合格，檢查各方不予簽證，則不能進(jìn)入下一工序施工，從而有效地控制施工質(zhì)量。質(zhì)量計劃：針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件 施工過程實行工序質(zhì)量控制，施工對象按其施工的順序，明確實行質(zhì)量控制的若干個控制點。13 / 197質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。 事故報告:施工承包商應(yīng)及時提交事故報表及報告（包括紙質(zhì)版和電子版，紙質(zhì)版要有施工承包單位項目經(jīng)理或其指定代表人的簽字及蓋章）。 施工機(jī)具投入情況(（以附件形式報送 word 文檔）。施工周報應(yīng)含以下內(nèi)容，但不限于此。 開工報告由施工經(jīng)理組織審查，項目經(jīng)理審批。 開工報告審批應(yīng)具備以下條件。 施工承包單位在開工前要充分的進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，按照開工條件的要求進(jìn)行人員、機(jī)具、材料等展開準(zhǔn)備工作。 施工承包單位根據(jù)審批意見，修改方案，組織實施。 施工經(jīng)理在五天內(nèi)組織管理控制部審查完施工方案，經(jīng)施工管理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，1 份存檔，施工管理部、管理控制部各 1 份，質(zhì)量管理部 1 份，返施工承包單位 1 份。 施工組織設(shè)計審批要求詳見附件《施工組織設(shè)計編制、審查要求 》 施工技術(shù)方案審批制度 單位工程開工前，必須完成施工技術(shù)方案的編審工作。 施工承包單位根據(jù)會議紀(jì)要要求修改施工組織設(shè)計。 項目組接到施工組織設(shè)計后發(fā)往有關(guān)單位，并在 10 天內(nèi)組織審查完。 施工組織設(shè)計審批制度 工程項目開工前，必須完成施工組織設(shè)計的審核工作。 參加單位包括：設(shè)計院、施工承包商、生產(chǎn)有關(guān)部門、質(zhì)量管理部、HSE 部、項目組全體成員及施工管理部有關(guān)人員。工程項目開始失誤、避免浪費、降 施工前，必須進(jìn)行施工圖現(xiàn)場設(shè)計交底和圖紙會審。 ? 對施工的技術(shù)要求是否合理、可行、經(jīng)濟(jì)，有些施工方法上的要求，可以根據(jù)現(xiàn)場施工條件，在保證工程質(zhì)量的前提下通過討論確認(rèn)；? 安全、防火、消防、報警、道路等是否滿足規(guī)范要求；? 與其它專業(yè)的配合是否已經(jīng)落實，與外部條件是否銜接；? 圖面上有無不清楚、尺寸不全或相互矛盾之處；? 施工圖設(shè)計交底及會審紀(jì)要由會議主持單位組織整理，與會單位有關(guān)人員在會議紀(jì)要上簽字確認(rèn)，由會議主持單位將會議紀(jì)要發(fā)至與會各單位及設(shè)計單位。 會議由項目組項目經(jīng)理或施工經(jīng)理主持。施工圖會審可與設(shè)計交底時一并進(jìn)行。 施工圖審查及會審制度施工圖紙到達(dá)施工承包單位手中后,施工管理部有關(guān)人員、項目組同施工承包商分別對圖紙展開預(yù)審查工作，各方將預(yù)審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題以書面的形式匯總到項目組。各施工承包單位應(yīng)每天清理施工垃圾并及時將施工垃圾及時運至福煉公司指定的地點, 不允許堆放在施工現(xiàn)場。 各施工承包單位應(yīng)積極為相鄰施工承包單位的施工提供方便，發(fā)揚團(tuán)結(jié)互助的作風(fēng)，并接受項目組人員的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，任何單位不得以任何借口為其他單位施工設(shè)置障礙。 各施工承包單位應(yīng)合理安排設(shè)備、材料進(jìn)場的時間，運抵現(xiàn)場的設(shè)備、材料應(yīng)在一周內(nèi)用于工程，臨時安放設(shè)備材料的場地必須用方木或其它合適的材料將臨時安放的設(shè)備材料與地面隔離，做好產(chǎn)品標(biāo)識，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。 文明施工的管理制度 各施工承包單位應(yīng)精心組織、合理布置、科學(xué)管理、創(chuàng)建良好的施工作業(yè)環(huán)境。施工承包單位有責(zé)任保證道路的暢通，不能在道路上堆放施工材料、停放施工機(jī)具和運輸車輛，未經(jīng)審批不能臨時斷路。施工用電應(yīng)接受福建煉化公司供電部門的管理及施工管理部的有關(guān)管理規(guī)定。用水計費按合同相關(guān)條款執(zhí)行。 裝貨車輛在道路上行駛，不得在道路上拖拉貨物，破壞路面。 履帶式吊車、挖掘機(jī)經(jīng)過道路時，需要鋪設(shè)道路防護(hù)板。 車輛裝卸、起吊、倒車、調(diào)頭等作業(yè)時，必需有人現(xiàn)場指揮。 施工承包商的車在進(jìn)入現(xiàn)場前應(yīng)自己檢查，不得有油料泄露發(fā)生。 施工承包商應(yīng)在進(jìn)場（生產(chǎn)區(qū)域）前清洗輪胎上的泥土，以防施工車輛污染福建煉化公司道路。2 施工管理制度以下管理制度是施工現(xiàn)場的管理依據(jù),、個人均應(yīng)遵守，管理者要嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行。 的標(biāo)識應(yīng)醒目易懂，便于現(xiàn)場各類人員的識別和理解。狀態(tài)包括： A 未經(jīng)檢驗、復(fù)驗；B 等待檢驗、復(fù)驗；C 檢驗、復(fù)驗合格可以用于施工；D 檢驗、復(fù)驗不合格；《現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識管理程序》應(yīng)能夠避免中間產(chǎn)品和原材料的混用。 施工承包單位的《現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識管理程序》能夠清楚的標(biāo)識現(xiàn)場設(shè)備、材料及構(gòu)配件的檢驗測量狀態(tài)。 現(xiàn)場標(biāo)識管理規(guī)定制度7 / 197施工承包單位在施工前應(yīng)向項目組提交《現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識管理程序》，項目組批準(zhǔn)后執(zhí)行。 如有下述情況的材料一律視為不合格材料，嚴(yán)禁在現(xiàn)場施工中使用： 經(jīng)復(fù)檢、復(fù)驗不合格的材料。（甲供物資及時通知施工經(jīng)理及供應(yīng)中心） 工程設(shè)備材料報驗制度 施工承包單位在設(shè)備、材料使用前首先要進(jìn)行自檢； 施工承包單位在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫自檢記錄，報施工經(jīng)理審查。 施工單位不得使用不合格品。 現(xiàn)場材料管理制度 進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件應(yīng)擺放在指定地點，并按規(guī)定堆放以免混放、 錯放。原件或有效復(fù)印件由設(shè)備、材料、構(gòu)配件由施工承包單位指定專人負(fù)責(zé)。設(shè)備還必須隨帶隨機(jī)技術(shù)資料和監(jiān)檢、監(jiān)造文件 。（甲供設(shè)備、材料施工經(jīng)理協(xié)助處理）(12) 組織者應(yīng)指定專人保管開箱檢驗記錄和質(zhì)量問題跟蹤管理記錄。(10) 組織者應(yīng)指定專