14一般物資采購業(yè)務(wù)流程-文庫吧資料
2025-04-20 11:14本頁面
【正文】 要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由物資供應(yīng)部門牽頭組織技術(shù)交流和技術(shù)談判，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)動(dòng)、裝備等部門對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行審核和簽字確認(rèn)。企業(yè)自行采購在中國石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)分（子）公司分管副經(jīng)理審批。 總部直接集中采購在總部直接集中采購供應(yīng)商名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部主任審批。3 采購渠道的確定與控制 物資裝備部負(fù)責(zé)組織建立中國石化統(tǒng)一的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)?！綞RP】啟用MRP功能，完成物料綜合平衡和采購申請(qǐng)的創(chuàng)建，可根據(jù)需要進(jìn)行手工編輯，并按規(guī)定權(quán)限審批，手工創(chuàng)建采購申請(qǐng)須經(jīng)審批后方可創(chuàng)建。 分（子）公司物資需用單位和各職能管理部門在編制、審核物資需求計(jì)劃時(shí)不得指定或變相指定供應(yīng)商，對(duì)獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨(dú)家、專有資料，報(bào)分管需用單位的副經(jīng)理審批。有PM、PS等模塊的，相關(guān)需求計(jì)劃通過系統(tǒng)集成，自動(dòng)生成。項(xiàng)目需求計(jì)劃以設(shè)計(jì)圖紙和材料表為依據(jù)。 分（子）公司須明確各類物資需求計(jì)劃的審核部門。【ERP】各分（子）公司物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)中設(shè)計(jì)計(jì)劃、采購等崗位的權(quán)限時(shí)，應(yīng)遵從內(nèi)部牽制及不相容原則。【ERP】各分（子）公司相關(guān)部門依據(jù)總部集中采購物資目錄，正確配置工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)描述字段。 分（子）公司授權(quán)一個(gè)物資供應(yīng)部門對(duì)物資計(jì)劃、供應(yīng)商、價(jià)格、質(zhì)量、儲(chǔ)備等實(shí)行歸口管理，對(duì)未列入總部集中采購物資目錄的生產(chǎn)建設(shè)物資實(shí)施集中采購，實(shí)行供應(yīng)與管理結(jié)合。 總部直接集中采購物資,物資裝備部（國際事業(yè)公司）與分（子）公司簽訂年度供應(yīng)協(xié)議?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實(shí)施采購。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 物資供應(yīng)職責(zé)界定 物資裝備部負(fù)責(zé)制定股份公司物資供應(yīng)管理規(guī)章制度，對(duì)各分（子）公司物資采購供應(yīng)實(shí)施監(jiān)管。3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 制度不健全或有漏洞，執(zhí)行制度不到位和監(jiān)督考核不力,導(dǎo)致違紀(jì)違規(guī)問題發(fā)生。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 資金分散使用，付款時(shí)間、方式、金額不恰當(dāng)造成資金效益的流失。 物資采購合同或協(xié)議對(duì)買賣雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等表述不清，或未經(jīng)審核變更合同、協(xié)議條款，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。 供應(yīng)商選擇不當(dāng)，指定或變相指定供應(yīng)商，造成經(jīng)濟(jì)損失，滋生腐敗。 物資需求計(jì)劃不準(zhǔn)確、不及時(shí)，變更頻繁，不能有效滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求，造成物資積壓。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 分散對(duì)外采購，不能形成整體和批量采購優(yōu)勢(shì)，造成采購資金浪費(fèi)和流失。①除原油、成品油、燃料油、股份公司內(nèi)供潤滑油等以外的物資統(tǒng)稱一般物資。3 合規(guī)目標(biāo) 物資
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