【正文】 策劃的安排，公司質(zhì)量／環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系要求是否得到實施和保持，確定體系 運行的有效性。 銷售部負責對顧客滿意程度進行調(diào)查測量： a)建立顧客檔案； b)定期發(fā)放和回收顧客滿意程度調(diào)查表； c)對顧客進行專訪，征集顧客評價、抱怨或建議； d)收集上級部門或有關(guān)機構(gòu)的評比結(jié)果。 8 測量分析和改進 建立、實施并保持《顧客滿意監(jiān)視控 制程序》、《采購管理程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》、《績效監(jiān)測和測量管理程序》、《合規(guī)性評價程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》等程序，策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a)證實煤炭產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品標準及有關(guān)要求的符合性； b)確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系、過程符合管理標準的要求； c)持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系績效； d)在產(chǎn)品運銷過程、銷售服務(wù)過程以及有關(guān)單位和部門確定并應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。 每年至少對應(yīng)急預案評審一次，當潛在事故和緊急情況發(fā)生后及時進行評審，需對應(yīng)急預案進行修訂時，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 在策劃應(yīng)急響應(yīng)時應(yīng)考慮相 關(guān)方、應(yīng)急服務(wù)機構(gòu)等。 應(yīng)急準備和響應(yīng) 建立、實施并保持《應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序》，對潛在的安全、環(huán)境事故或緊急情況進行預防和采取相應(yīng)的響應(yīng)措施。 運行控 制程序?qū)χ匾h(huán)境因素、重大及不可容許風險的控制方法、具體操作要求和運行標準進行規(guī)定。 計算機軟件用于規(guī)定要求的 監(jiān)視和測量時，使用部門在使用前對計算機軟件滿足預期用途的能力進行確認，并根據(jù)校準規(guī)程定期進行確認和記錄，保持其適用性的配置管理。 在搬運、維護和貯存監(jiān)視和測量設(shè)備時，使用部門要采取必要防護措施，防止其損壞和失效。調(diào)整時，防止對監(jiān)測和測量裝置失效的調(diào)整。 對不能溯源到國際或國家標準的監(jiān)視和測量設(shè)備，由使用部門根據(jù)使用方法和操作要求編制自校規(guī)程，進行校準并記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 建立、實施并保持《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制，確保測量和監(jiān)視活動為產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全活動符合要求提供證據(jù)。 煤炭產(chǎn)品貯存防止自燃或不必要的損失，并按有關(guān)規(guī)定對接收、貯存和裝運進行控制。 產(chǎn)品購進后，產(chǎn)品標識 和檢驗狀態(tài)標識應(yīng)保持完好，防止誤用混淆； 采購產(chǎn)品貯存過程中應(yīng)定期進行巡檢、保養(yǎng)和維護；可能造成重大環(huán)境、安全影響的采購產(chǎn)品或由供方負責運輸?shù)?，采購單位?yīng)向供方提出有關(guān)環(huán)保、安全要求。 顧客財產(chǎn) 銷售部等有關(guān)單位保護好顧客的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息，未經(jīng)顧客明確許可，不得將相關(guān)信息透漏給第三方（法規(guī)許可除外 )，因保存不當導致顧客知識產(chǎn)權(quán)或顧客信息丟失，應(yīng)及時向顧客報告，并做好記錄。 標識方式 a)區(qū)域以標簽或標牌方式、記錄方式標識，產(chǎn)品狀態(tài)在相應(yīng)記錄中或以其他方式標識 ； b)采購物資以標牌或物資標簽、印記、記錄、區(qū)域標識；狀態(tài)以區(qū)域或掛牌來標識合格、不合格、待驗 ； c)固體廢棄物存放場所采用分類方式進行標識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 （刪減 ) 刪減理由見 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為使運銷和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，建立、實施并保持《煤炭產(chǎn)品出裝運 管理程序》、《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》等程序。 驗證活動可包括檢驗、測量、查驗供方提供的合格證據(jù)等方式。 ，報集團公司有關(guān)部門批準后實施。 采購信息 需求部門提供所需物資請購計劃，并在物資請購計劃中一般應(yīng)寫明所需物資品名、規(guī)格型號或圖號、數(shù)量、交 貨期、質(zhì)量等要求，必要時注明環(huán)保、安全要求，急用物資應(yīng)在計劃中注明到貨期。 ，由采購部門通知供方整改，對整改效果進行評價，評價結(jié)果報本部門領(lǐng)導審批，不合格的供方從合格供方一覽表中刪除。 。 對采購物資按其影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境的程度分為 A 類物資和 B 類物資。 設(shè)計和開發(fā) （刪減 ) 刪減理由見 。 c)收集整理顧客反饋的信息，包括 抱怨，及時傳遞到相關(guān)礦井，并將處理結(jié)果及時回復顧客，必要時執(zhí)行《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》。 顧客溝通 銷售部 按 《溝通與協(xié)商控制程序》做好與顧客的溝通： a)通過走訪、接待來訪、電函及提供真實、準確、有效資料等形式向顧客介紹真實、準確、有效的產(chǎn)品信息及資信情況。 公司或 顧客對合同中的品種、質(zhì)量、價格、交付方式等提出修改要求時，由銷售部組織評審并將結(jié)果報公司分管領(lǐng)導批準后修改合同 ,并將修訂的內(nèi)容及時傳遞到合同執(zhí)行部門。 銷售部組織經(jīng)營部、儲裝部、運輸部等部門對顧客的訂貨要求進行評審，并確保： a)產(chǎn)品的要求規(guī)定明確； b)與以前表述不一致的要求，經(jīng)與顧客協(xié)商并已得到解決； c)有能力滿足顧客規(guī)定的要求。 c)我公司確定的能夠兌現(xiàn)的附加承諾。 a)煤炭產(chǎn)品的主要要求有：品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期及服務(wù)要求等。 銷售部負責公司煤炭產(chǎn)品要求的確定、評審并與顧客進行溝 通。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容至少包括以下方面： a)確定煤炭產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b)確定運銷實現(xiàn)過程和資源需求，編制相應(yīng)的文件，對顧客要求的產(chǎn)品、項目或合同可編制質(zhì)量計劃或補充技術(shù)措施； c) 行政管理部和各集裝站根據(jù)相關(guān)規(guī)定確定對煤 炭產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量的方法及驗收標準； d)確定并保存為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 各有關(guān)單位依 據(jù)《環(huán)境污染防治管理程序》負責其區(qū)域內(nèi)環(huán)境污染防治和管理。 工作環(huán)境 工作環(huán)境。 依據(jù)《煤炭產(chǎn)品儲裝運管理程序》，行政管理部對公司設(shè)施設(shè)備實施綜合管理，各有關(guān)單位對其使用的基礎(chǔ)設(shè)施進行日常管理和維護。 相關(guān)部門和單位保持人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗等適當記錄。 的有效性。 行政管理部組織確定影響質(zhì)量、環(huán)境、安全的相關(guān)崗位，按管理層和作業(yè)層確定崗位能力要求。行政管理部及相關(guān)部門在調(diào)配人員時，應(yīng)根據(jù)工作崗位的需求，確定該崗位人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面的要求。 資源的提供應(yīng)確保： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持和持續(xù)改進其有效性； 充分滿足顧客不斷變化的要求，增強顧客滿意，充分滿足相關(guān)方和內(nèi)、外環(huán)境變化的要求，提高污染防治和事故預防的水平。 6 資源管理 總經(jīng)理負責組織確定并提供確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管 理體系實施與保持所需的資源。 評審輸出 以管理評審報告形式輸出，內(nèi)容包括： a)評審日期、時間、地點、參加人員； b)對方針、目標適宜性在必要時的修正決定和措施； c)體系、過程、活動的有效性必要時的改進決定及措施； d)產(chǎn)品符合性必要時改進決定及措施； e)資源需求； f)評審結(jié)論。 行政管理部負責保存管理評審記錄。如外部環(huán)境或公司內(nèi)部機構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境 /安全事故時，由總經(jīng)理決定適時增加管理評審的頻次。 員工 (代表 )以適當?shù)姆绞竭m當參與和商討 : a)參與危險源辨識、風險評價和確定控制措施； b)適當參與事故、事件及重大不符合的調(diào)查、分析和處理； c)參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審； d)商討影響職業(yè)健康安全的任何變化； b)與合 同方就影響他們的職業(yè)健康安全的變化進行協(xié)商； 管理評審 總則 建立、實施并保持《管理評審程序》，以確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 對涉及產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素的外部信息及顧客或相關(guān)方提出的抱怨或 申訴，由行政管理部部、銷售部、經(jīng)營部等職能部門提出處理意見，報公司分管領(lǐng)導批準后實施，必要時將實施情況和結(jié)果反饋給顧客或相關(guān)方。 溝通、交流與協(xié)商 建立、實施并保持《溝通與協(xié)商控制程序》，及時、準確、真實、完整傳遞和溝通質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有效性的信息。 13)各單位 /部門通用職責 a)識別、獲取、更新、傳遞并遵守適用的法律法規(guī)和其他要求； b)識別本單位危險源 /環(huán)境因素，進行風險 /重要環(huán)境因素評價，制定并實施風險 /環(huán)境因素控制措施； c)按計劃完成學習 /培訓任務(wù)； d)進行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)安全健康管理體系運行有關(guān)信息的交流； e)向員工傳達貫徹 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針和目標； f)制定本單位涉及的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標 ,分解實施 ,并定期檢測其實現(xiàn)情況； g)按 PDCA 方法開展工作，保證管理 體系運行各項活動的控制和協(xié)調(diào)，并提供所需資源； h)有效控制管理體系文件和管理體系運行所產(chǎn)生的記錄； 各單位 /部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責在相關(guān)文件描述。 11）經(jīng)營部 負責公司煤炭采購、調(diào)運、地銷計劃的制定和具體執(zhí)行工作、監(jiān)督管理煤炭調(diào)運質(zhì)量、周邊煤炭市場信息調(diào)研 、控制煤炭采購成本、保障貨源充足等工作。 8）儲裝部 負責公司到港煤炭儲裝、裝船、市場 /質(zhì)量信息統(tǒng)計與反饋等工作。 g) 負責管理體系內(nèi)部審核的組織， 第三方審核相關(guān)事項的聯(lián)絡(luò)與落實； 協(xié)助完成管理評審的各項工作； h) 參與安全技術(shù)方案、設(shè)計、計劃和重大安全技術(shù)措施審查； i) 過程 /產(chǎn)品 /績效 /顧客滿意度的監(jiān)視和測量及其設(shè)備的管理，不合格品控制、糾正措施、預防措施及數(shù)據(jù)分析和改進的歸口管理， j) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全事件、不符合的調(diào)查、分析和處理及應(yīng)急準備與響應(yīng)歸口管理； k) 負責公司人員招聘與錄用管理、人員績效與薪酬管理、人員培訓管理、員工職業(yè)生涯管理、勞動保護用品管理、工傷管理及勞動政策落實等工作。 b)負責公司生產(chǎn)經(jīng)營管理、工作臺賬管理、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度管理、生產(chǎn)經(jīng)營過程監(jiān)控與服務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營督查、生產(chǎn)經(jīng)營信息調(diào)研、生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計分析 。 5）行政管理部部長 協(xié)助總經(jīng)理完成集團下達運銷公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標，負責運銷公司的行政管理 工作， 保障生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標的實現(xiàn) 。 3）銷售副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理 完成集團下達運銷公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標 ，全面主持公司煤炭銷售管理工作， 保障公司生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標的實現(xiàn)。對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境 保護、顧客滿意程度和相關(guān)方滿意負總責。 、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 和 GB/T 2800120xx idt OHSAS18001： 20xx 標準要求，確定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu) (見附表三 )，明確各職能部門的職責、權(quán)限，以文件等形式傳達到全體員工。 公司在建立環(huán)境 /安全目標時考慮重要環(huán)境因素及重大風險和不可容許風險。 評價環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法律法規(guī) 和其它要求、相關(guān)方關(guān)注程度等。 識別環(huán)境因素和危險源時覆蓋公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)全過程。 當內(nèi)外環(huán)境變化需要對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的更改進行策劃和實施時，總經(jīng)理組織有關(guān)部門進行，必要時對質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的變更進行管理評審，以保證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的連續(xù)性和完整性。 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 行政管理部定期進行監(jiān)督、檢查，并在管理評審前將質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和方案及其實施情況提交管理評審。 每年初由行政管理部制訂公司年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后落實到相關(guān)部門和單位，相關(guān)部門 /單位將相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全目標展開到有關(guān)職能和層次，分解的目 標應(yīng)予以量化。 質(zhì)量目標 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和方案 建立、實施并保持《方針目標指標和方案管理程序》，制定適宜的、與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針保持一致并滿足顧客 /相關(guān)方和法律法